西双版纳傣族自治州水利局2021年预算公开说明

来源 :西双版纳州水利局 访问次数 : 发布时间 :2021-03-23

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西双版纳傣族自治州水利局2021年预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州水利局2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州水利局2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州水利局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

西双版纳傣族自治州水利局2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州水利局2021年部门预算的通知》(西财20217号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州水利局2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实国家、省有关水行政管理的法律、法规和方针政策;拟订水利发展战略规划、中长期规划和年度计划,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

负责保障水资源的合理开发利用。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出州级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县(市)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织编制发布全州水资源公报。

负责防治水旱灾害,承担西双版纳州防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨县(市)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

负责防治水土流失,承担西双版纳州水土保持委员会的具体工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导州重点水土保持建设项目的实施。

指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市)水事纠纷,负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。配合水利厅办理国际河流有关涉外事务。

承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于调整西双版纳州水利局职责机构编制的通知》(西办字〔201931号)文件规定,我局机关设6个内设机构,正科级。分别是:办公室、规划计划和农村水利科、河湖长制工作和水资源科、建设运行管理和监督科、政策法规和水土保持科(行政审批科)、水旱灾害防御科、机关党委。

(三)重点工作概述

一是全面从严抓好省委巡视整改工作。切实把生态环境保护专项巡视整改工作作为当前的首要政治任务,建立问题清单、任务清单和责任清单,压实责任、对账销号、逐项清零,做到件件有着落、事事有回音、条条有成效

二是积极开展今冬明春抗旱工作。逐级落实行政首长责任制,将抗旱责任制落实到各个环节、各个部门、各个责任人,使抗旱责任制真正落实到位。及时关注天气变化及旱情发展,提前开展抗旱宣传,提高群众节水意识,做好抗旱准备。

是抓好水利固定资产投资增长。把抓好水利投资作为各项水利工作的重点和主线,强化各项措施,力争全州水利完成投资稳定增长。继续加快推进曼点水库、曼桂水库、纳甲河水库、曼灯河水库扩建、跨界河流治理等重点水利工程建设进度,确保完成年度中央投资计划目标任务。

是抓好河(湖)长制工作。进一步落实河长制工作制度,加强部门联动,压实各级河长及部门责任,持续开展河长清河行动及河湖清四乱工作,推广应用西双版纳州河湖长制管理信息系统深入推进澜沧江水系保护修复攻坚战,开展西双版纳州美丽河湖建设加强督察督导,持续推进存在问题的整改;推进河长制责任考核,全面推行五级河长制激励问责制度;继续大河长制宣传教育和社会参与监督力度

是抓好十四五水安全保障规划工作。结合全州十三五水利规划实施情况和今后发展的需求,进一步完善我州十四五水安全保障规划,筛选项目,确保规划符合州情,为我州经济社会发展打下良好基础。

是抓好全面从严治党。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神,把管党治党主体责任落细落实,认真抓好党建工作责任制落实,持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共4个,分别是西双版纳州水利局局机关、西双版纳州水利水电工程质量监督站、西双版纳州水土保持生态环境监测站、西双版纳澜沧江景洪堤防管理四个单位。其中:财政全额供给单位4财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制43,其中:行政编制28,事业编制15。在职实有42人,其中:财政全额保障42人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

车辆编制5辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入905.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入905.59万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少27.58万元,下降2.96%减少的原因主要是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金均比上年预算减少;编外人员的工资和社保未纳入本年预算

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入905.59万元,其中本年收入905.59万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款905.59万元(本级财力905.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比减少27.58万元,下降2.96%减少的原因主要是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金均比上年预算减少;编外人员的工资和社保未纳入本年预算

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出905.59万元。本年财政拨款安排支出905.59万元,其中:一般公共预算安排支出905.59万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少27.58万元,下降2.96%减少的原因主要是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金均比上年预算减少;编外人员的工资和社保未纳入本年预算

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出905.59万元,其中:基本支出832.24万元,项目支出73.35万元。2020年预算数减少27.58万元,下降2.96%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出832.24万元2020年预算数减少30.93万元,下降3.58%减少的原因主要是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金均比上年预算减少;编外人员的工资和社保未纳入本年预算

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.38%,2020年预算减少22.47元,下降2.96%减少的原因主要是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金均比上年预算减少;编外人员的工资和社保未纳入本年预算

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.31%2020年预算减少9.24元,下降9.72%减少的原因主要是2021年商品和服务支出中的办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出比2020减少。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.22%2020年预算持平。

4)资本性支出占基本支出的1.09%2020年预算增加0.78元,增长9.31%增加的原因主要是2021年政府采购购置的办公设备比2020年增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个,安排73.35万元,其中:12021年州级对中型水库初步设计报告评审专项经费22.32万元;(22021年全面推行河长制工作经费9万元;(32021年西双版纳州十四五节约用水规划编制工作经费9万元;(42021年州级河长制信息化平台建设项目及运行维护专项经费24.03万元;(52021年政法水保专项工作经费9万元等开支2020年预算增加3.35元,增长4.79%增加的原因主要是2021年纳入预算的项目比2020年增加了一个。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.56万元,主要用于行政单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.18万元,主要用于事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.61万元,主要用于财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.81万元,主要用于财政配套机关事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.26万元,主要用于财政配套行政单位医疗费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.80万元,主要用于财政配套事业单位医疗费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.24万元,主要用于财政配套公务员医疗补助支出。

8.农林水支出-水利-行政运行422.68万元,主要用于机关工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等)。

9.农林水支出-水利-水土保持46.77万元,主要用于:(1保障州水土保持生态环境监测工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等)。(22021年政法水保专项工作的各项支出。

10.农林水支出-水利-水质监测106.84万元,主要用于保障州水利水电工程质量监督站工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等)。

11.农林水支出-水利-水利前期工作22.32万元,主要用于2021年州级对中型水库初步设计报告评审工作的各项支出。

12.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护9万元,主要用于2021年西双版纳州十四五节约用水规划编制工作的各项支出。

13.农林水支出-水利-其他水利支出85.54万元,主要用于:(1)保障澜沧江景洪堤防管理所工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等)。(22021年州级河长制信息化平台建设项目及运行维护专项经费支出。(32021年全面推行河长制工作经费支出。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.99万元,主要用于财政配套住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出735.51万元(其中:基本支出735.51万元,项目支出0万元)

工资福利支出-基本工资179.02万元(其中:基本支出179.02万元,项目支出0万元)

工资福利支出-津贴补贴183.86万元(其中:基本支出183.86万元,项目支出0万元)

工资福利支出-奖金74.38万元(其中:基本支出74.38万元,项目支出0万元)

工资福利支出-绩效工资86.79万元(其中:基本支出86.79万元,项目支出0万元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费59.61万元(其中:基本支出59.61万元,项目支出0万元)

工资福利支出-职业年金缴费29.81万元(其中:基本支出29.81万元,项目支出0万元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费59.61万元(其中:基本支出47.66万元,项目支出0万元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费39.12万元(其中:基本支出39.12万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费2.68万元(其中:基本支出2.68万元,项目支出0万元)

工资福利支出-住房公积金47.99万元(其中:基本支出47.99万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他工资福利支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出159.19万元(其中:基本支出85.84万元,项目支出73.35万元)

商品和服务支出-办公费11.15万元(其中:基本支出7.45万元,项目支出3.70万元)

商品和服务支出-咨询费5.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.00万元)

商品和服务支出-水费1.72万元(其中:基本支出1.72万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-电费2.75万元(其中:基本支出2.75万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-邮电费1.20万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-差旅费23.61万元(其中:基本支出13.00万元,项目支出10.61万元)

商品和服务支出-维修(护)费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-租赁费4.76万元(其中:基本支出4.76万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-会议费0.90万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0.50万元)

商品和服务支出-培训费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0元)

商品和服务支出-公务接待费0.60元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-委托业务费53.08万元(其中:基本支出5.05万元,项目支出48.03万元)

商品和服务支出-工会经费9.01万元(其中:基本支出9.01万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-福利费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费7.76万元(其中:基本支出3.40万元,项目支出4.36万元)

商品和服务支出-其他交通费用28.10万元(其中:基本支出28.10万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出6.19万元(其中:基本支出5.59万元,项目支出0.60万元)

3.对个人和家庭的补助1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助-生活补助1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)

4.资本性支出9.10万元(其中:基本支出9.10万元,项目支出0万元)

资本性支出-办公设备购置7.40万元(其中:基本支出7.40万元,项目支出0万元)

资本性支出-信息网络及软件购置更新1.70万元(其中:基本支出1.70万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

    (五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,2021年政府采购预算12.46万元其中:政府采购货物预算8.06万元、政府采购服务预算4.4万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加12.46万元,增长100%,增加的主要原因是2020年无采购预算,2021年编制了12.46万元的政府采购预算

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计19.80万元,较上年减少0.50万元,下降15.15%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为2.8万元,较2020年减少0.5万元,下降15.15%减少的原因主要是我单位积极响应中央八项规定,着厉行节约的原则,严格执行公务接待相关规定,降低接待标准,严格控制陪同人数,杜绝不合理支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为17万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费17万元,与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目5个,其中:财政拨款安排5个,涉及金额73.35万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额22.32万元。 重点项目年度绩效目标如下:

2021年州级对中型水库初步设计报告评审专项经费项目:财政安排资金22.32万元。该项目年度绩效目标为:根据年度目标任务及州水利局行政许可和行政审批职责职权,2021年完成2座中型水库初步设计报告评审,分别是景洪市曼灯河水库扩建工程、勐海县那达勐水库除险加固初步设计报告。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州水利局2021年机关运行经费77.87万元,比上年减少6.96万元,下降8.20%减少的主要原因是:2021年商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等支出比2020年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

1.西双版纳州水利水电工程质量监督站2021日常公用经费9.22万元,比上年减少0.8万元,下降7.98%减少的主要原因是:2021年用于办公费的支出比2020年减少日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等工作经费支出。

2.西双版纳州水土保持生态环境监测站2021日常公用经费3.34万元,比上年减少0.30万元,下降8.24%减少的主要原因是:2021年用于办公费的支出比2020年减少日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等工作经费支出。

3.西双版纳澜沧江景洪堤防管理所2021日常公用经费4.50万元,比上年减少0.50万元,下降8.16%减少的主要原因是:2021年用于办公费的支出比2020年减少日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280011034100111

西双版纳傣族自治州水利局2021年部门预算公开表20210323093103155.xlsx

西双版纳傣族自治州水利局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc