西双版纳傣族自治州审计局2021年度部门决算公开

来源 :西双版纳州审计局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-05

西双版纳傣族自治州审计局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责全州审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、州、县(市)级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对州、县(市)政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.充分发挥审计职能作用,主动服务地方经济社会发展。

2021年,西双版纳州审计机关充分发挥审计职能作用,主动服务地方经济社会发展。共完成审计项目109项,审计查出主要问题金额871 457万元,其中:违规金额47 160万元,损失浪费金额81万元,管理不规范金额824 216万元。审计处理处罚327 154万元,审计期间整改金额6 006万元,核减投资额6 297万元。移送处理事项38件,移送处理金额5 159万元。促进增收节支58 509万元,审计后挽回(避免)损失536万元。审计提出建议306条,被采纳的审计建议274条。

2.不断加强思想政治引领,全面提升审计机关党的建设水平。一是深入推进党史学习教育。全州各级审计局党组发挥领导干部排头兵、领头雁作用,兴起党史学习教育热潮。聚焦庆祝中国共产党成立100周年这条主线,开展主题宣讲、成就宣传、典型引领等活动,营造浓厚节日氛围;组织唱红歌、观电影、颂党恩等活动,重温红色党史,传承初心使命。二是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。州审计局组织开展“打赢蓝天保卫战、党员先锋在行动”群众性主题宣教活动,围绕“如何发挥基层群体的作用、打好大气污染防治攻坚战”讲授专题党课,组织开展“党旗在基层一线高高飘扬”系列活动,充分用足用好省厅拨付的150万元抗疫工作经费,支援值守卡点基础设施建设,改善值守条件。景洪市审计局党员干部带头帮助大渡岗乡大白硝塘村小组解决豇豆、青椒等农产品滞销问题,共销售青椒577公斤、豇豆234公斤,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全州审计机关切实发挥省级文明单位的示范引领作用,统筹开展好网格社区疫情防控、卫生城市创建、文明城市复查、街长制,“7+2专项行动”以及扫黑除恶和平安建设等各项工作。三是落实强边固防政治责任。全州审计机关举全局之力做好疫情防控值班值守工作,选派政治过硬的党员领导干部参与强边固防工作,各县市审计局抽调人员做好堵卡各项工作,切实履行疫情防控政治责任。在庆祝中国共产党成立100周年之际,西双版纳州审计机关2人被评为“优秀共产党员”,3个县(市)审计局党组织荣获“先进基层党组织”称号,实现大满贯。

3.夯实审计事业发展根基,着力打造高素质审计干部队伍。积极践行习近平总书记提出的审计“三立”要求,突出人才强审。州审计局认真实施干部能力素质提升工程,每季度开展1次党员轮流讲党课,每月开办1期“学习提质月月讲”活动,组建3个青年理论学习小组,搭建审计菁英论坛。采用科室轮流讲的方式,使每名审计人员都主动思考、自觉学习。景洪市审计局注重培养复合型审计能手,充分发挥中层干部在审计监督中的骨干带头作用,拓宽选人用人渠道,开展了股所级干部轮换工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州审计局(以下简称西双版纳州审计局)2021年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.西双版纳州审计局(本级)

2.景洪市审计局

3.勐海县审计局

4.勐腊县审计局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州审计局2021年末实有人员编制97人。其中:行政编制65人(含行政工勤编制5人),事业编制32人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员53人(含行政工勤人员3人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员34人。其中:离休0人,退休34人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳州审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;西双版纳州审计局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州审计局2021年度收入合计2 434.28万元。其中:财政拨款收入2 242.83万元,占总收入的92.14%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入191.45万元,占总收入的7.86%。与上年的2 912.16万元相比收入减少477.88万元,下降16.41%,主要为其他收入减少,减少主要原因是: 2021年地方财政拨付审计工作经费减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳州审计局2021年度支出合计2 530.18万元。其中:基本支出1 693.13万元,占总支出的66.92%;项目支出837.05万元,占总支出的33.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。比上年3 245.95万元减少715.77万元,下降22.05%。变动主要原因是:2021年度一般公共服务支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳州审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为1 693.13万元。与上年1 779.37万元对比减少86.24万元,下降4.85%,主要原因是2021年财政经费压减,较去年压减了公用经费及项目经费,以及其他收入也相对较去年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1 526.07万元,占基本支出的90.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167.06万元,占基本支出的9.87%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳州审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出为837.05万元。与上年支出1 466.58万元相比减少629.53万元,下降42.93%,主要原因为2021年地方财政拨付审计工作经费支出减少;2021年外勤经费改革,州审计局取消同城审计外勤经费,同时受疫情影响尽量减少集体外出,经费有所减少。

具体项目开支及工作开展情况:2021年西双版纳州审计局用于专项业务工作的经费支出837.05万元,其中审计业务591.41万元,信息化建设0.16万元,其他审计事务支出240.08万元,卫生健康支出5.40万元。主要用于西双版纳州审计局委托业务费、差旅费、劳务费等支出。西双版纳州审计机关充分发挥审计职能作用,主动服务地方经济社会发展,共完成审计项目109项,审计查出主要问题金额871 457.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州审计局2021年度一般公共预算财政拨款支出为2 181.28万元,占本年度支出合计的86.21%。与上年2 353.01万元相比减少171.73万元,下降7.30%,主要原因为2021年地方财政拨付审计工作经费支出减少;2021年外勤经费改革,州审计局取消同城审计外勤经费,同时受疫情影响尽量减少集体外出,经费有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1 854.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%,主要用于行政运行、审计业务、信息化建设等支出。

  2.社会保障和就业(类)支出117.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,主要用于养老保险缴费等社会保险支出。

  3.卫生健康(类)支出108.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,主要用于医疗保险缴费支出。

  4.住房保障(类)支出101.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州审计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.01万元,支出决算为11.56万元,完成预算的50.24%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为10.23万元,完成预算的67.69%;公务接待费支出决算为1.33万元,完成预算的16.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全州审计机关严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求,严格控制支出,切实压缩“三公”经费规模。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.25万元,下降16.28%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.36万元,下降18.75%;公务接待费支出决算增加0.11万元,增长9.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是全州审计机关严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求,严格控制支出,切实压缩“三公”经费规模。2020年景洪市审计局公务接待1批,接待费0.08万元,2021年因外单位到景洪市审计局考察调研,接待批次有所增加,共接待3批,接待费0.26万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.23万元,占88.52%;公务接待费支出1.33万元,占11.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.23万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.23万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展乡村振兴、疫情防控及日常报送材料工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中:

国内接待费支出1.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次222人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省厅项目调研组等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州审计局2021年机关运行经费支出164.49万元,与上年155.40万元相比增加9.09万元,增长5.85%,主要原因是2021年全州审计机关实有人数增加、疫情防控经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西双版纳州审计局资产总额1 995.71万元,其中,流动资产404.97万元,固定资产  1 566.40万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产24.34万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比本年资产总额减少149.78万元,其中固定资产减少24.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产的账面原值21.54万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1995.71

404.97

1566.4

695.99

119.9

0

750.51

0

0

24.34

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产"账面原值"。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额237.45万元,其中:政府采购货物支出55.25万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出182.20万元。授予中小企业合同金额8.06万元,占政府采购支出总额的3.39%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表16)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、审计业务,是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定,属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

二、其他审计事务,是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

 

 

附件:2021年度部门决算表(西双版纳傣族自治州审计局-全州汇总)

西双版纳州审计局-2021年决算公开附表.xlsx

西双版纳州审计局-项目支出绩效指标表.xlsx