西双版纳傣族自治州农垦局2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280011047601000
西双版纳傣族自治州农垦局2019年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 西双版纳傣族自治州农垦局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州农垦局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规；以及中央、省和州委、州政府有关农垦改革发展的方针、政策。
2.统筹农业农村与农垦经济社会发展，促进垦区和谐稳定。
3.拟定全州农垦体制改革的有关政策，规划并组织实施。
4.协调管理农垦经济社会事务，衔接省农垦局部署的农垦工作。
5.配合国资监管部门管理农垦国有资产。
6.承担农垦农业发展工作，指导天然橡胶及热带经济作物的科技研发、科技推广、生产经营、对外交流合作等工作。
7.申报农垦项目并监督实施。
8.承担西双版纳州农垦改革发展工作领导小组办公室工作，指导、督查各县市和园区农垦改革发展工作。
9.指导各县市和园区农垦局工作。
10.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职能职责，西双版纳傣族自治州农垦局内设科室7个，分别为办公室、改革发展科、组织老干科、社会事务科、统计财务科、产业发展科、项目规划科。与上年相比，内设科室进行了调整，且新增了1个科室。
（三）2019年度重点工作任务介绍
1.抓学习，主题教育成效显著。全年共召开理论学习中心组学习会10次，安排6批30人次到州委党校等部门进行理论培训、轮训，通过“学习强国”“云岭先锋”“干部在线”等方式全面加强学习。在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中共进行集中研讨6次，班子成员对照党章党规“18个是否”查找出问题54个，开展了10个专项整治工作。
2.抓改革，农垦改革持续深化。一是及时召开年度工作会议，为全年工作定基调；二是逐步完善企业经营管理体制，稳步推进集团化改革；三是持续推进垦区统一收胶，企业运作取得新成效；四是积极探索新的割制胶技术，争取修复橡胶产业链；五是督促实施“两个三年”目标，确保改革政策落实到位。
3.抓主业，橡胶产业稳步发展。一是参与“两区”划定，确保垦区橡胶产量保持稳定；二是积极应对橡胶树病虫害和旱灾，努力将损失降到最低限度；三是传统方法与新科技融合，共推橡胶生产走科技创新路子；四是给橡胶上“双保险”，收益有保障。
4.抓项目，民生建设规范推进。一是调整结构，加快产业转型步伐；二是加强管理，推进各类产业示范园（区）建设；三是关注民生，做好基础设施建设项目申报工作；四是规范管理，开展项目验收、督导和清理工作；五是落实河长制工作，督促各农垦局和各农场落实河长制相关工作，对辖区内各河段、水库（水塘）进行管理。
5.抓扶贫，脱贫攻坚成效显著。一是常“串亲戚”，贴身服务；二是坚持可持续帮扶，实地参观坚定务工信心；三是做好贫困农场脱贫认定考核工作。
6.抓稳定，垦区社会总体平稳。一是规范办理来信来访，有效化解上老访问题；二是结合垦区实际，认真开展扫黑除恶专项斗争；三是统筹兼顾，积极开展“四城”联创工作；四是加强普法宣传，增强依法治州力度五是抓好综合治理，维护垦区稳定。
7.抓管理，机关建设全面加强。一是完成机构改革；二是规范办文办会；三是加强行政管理；四是加强保密和档案管理；五是加强财务管理工作；六是加强政府信息与政务公开工作；七是抓好群团组织和老年人日常管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州农垦局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州农垦局2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人），其他人员2人，主要是聘用编外人员1人，聘用公益岗人员1人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农垦局2019年度收入合计6,899,461.90元。其中：财政拨款收入6,837,835.31元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入61,626.59元，占总收入的0.89%。与上年对比，收入合计减少200,633.33元，下降2.83%，减少主要原因是年内人员发生变动且人数较上年减少，相应人员经费、公用经费收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农垦局2019年度支出合计7,030,778.98元。其中：基本支出6,023,360.70元，占总支出的85.67%；项目支出1,007,418.28元，占总支出的14.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计减少21,379.39元，下降0.30%，减少主要原因是人员较上年发生变动且人数减少，相应人员经费、公用经费支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机关正常运转的日常支出6,023,360.70元。与上年保障机构正常运转的日常支出6,372,134.37元相比减少348,773.67元，下降5.47%，减少主要原因是2019年内人员变动且人数较上年减少及社保缴费率降低，因此人员经费、公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.87%。人均日常公用经费30,997.08元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,007,418.28元。与上年对比，经费支出较上年支出680,024.00元增加327,394.28元，增长48.14%，增加主要原因是2019年离退休死亡7人抚恤金支出862,692.00元，较上年死亡3人（退休2人、在职1人）抚恤金支出增加353,422.00元。具体项目开支及开展工作情况:一是离退休7人死亡抚恤金支出862,692.00元；二是西财社发〔2019〕45号安排2019年1月州本级行政事业全额拨款单位职业年金30,803.28元，用于职业年金缴费支出；三是西财预〔2019〕70号下达何建云孔祥川年终一次性奖金及考核奖38,707.00元，用于支付何建云及孔祥川；四是根据《西双版纳州人民政府办公室关于召开2019年全州农垦改革工作会议的通知》，在世纪金源大饭店召开了2019年全州农垦改革工作会，属一类会议，为期1天，共48人参加，发生伙食、场租等费用3,230.00元，由州财政局直接支付世纪金源大饭店1,500.00元场租费，财政拨入单位自行支付餐费、布标费1,730.00元；五是西财农发〔2019〕66号文下达的深化农垦改革专项经费45,000.00元，用于下农场检查、督导、调研改革工作差旅支出，召开探讨改革难题、研究对策专题会议支出，派相关人员外出培训学习以借鉴其他地方改革经验培训费支出，具体支出差旅费29,918.00元、会议费9,882.00元、培训费5,200.00元；六是上年结转的省农垦局拨入的信息统计与项目监测管理经费用于举办农垦系统相关统计业务培训、下农场检查验收项目差旅等支出26,986.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农垦局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,932,287.31元,占本年支出合计的98.60%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出较上年支出6,904,501.59元增加27,785.72元，增长0.40%，增加主要原因是2019年离退休死亡7人抚恤金支出862,692.00元，较上年死亡3人（退休2人、在职1人）抚恤金支出增加353,422.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,335,350.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%。主要用于离退休人员公用经费及离退休死亡人员抚恤金支出935,492.00元、单位职工基本养老保险缴费支出369,055.52元、单位职工职业年金缴费支出30,803.28元。
9.卫生健康（类）支出711,004.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于单位职工基本医疗及大病补充医疗保险缴费支出266,078.70元、单位职工及离退休人员公务员医疗补助缴费支出444,925.55元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出4,586,406.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.16%。主要用于人员工资保险、办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出299,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出299,526.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农垦局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为40,215.27元，完成预算的50.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,143.27元，完成预算的45.72%；公务接待费支出决算为15,072.00元，完成预算的60.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理，严控公务用车出行次数，严把公务用车费用报销审批程序，公务用车运行维护费较年初预算支出小；二是单位加大厉行节约力度，严紧了接待支出审批：要求接待审批单、发票、菜单、接待公函等附件须齐全，严控接待标准、陪同人数，从而使接待费支出较年初预算小。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少26,083.17元，下降39.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少24,907.17元，下降49.76%；公务接待费支出决算减少1,176.00元，下降7.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因：一是单位秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理，严控公务用车出行次数，严把费用报销审批程序，公务用车运行维护费支出较上年减少；二是单位加大厉行节约力度，严紧了接待支出审批：要求接待审批单、发票、菜单、接待公函等附件须齐全，严控接待标准、陪同人数，从而使接待费支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,143.27元，占62.52%；公务接待费支出15,072.00元，占37.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出25,143.27元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出25,143.27元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下各农场开展改革调研、指导业务、项目检查验收及开展扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15,072.00元。其中：
国内接待费支出15,072.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导业务和调研、各基层农场汇报工作、扶贫挂钩村来访及橡胶生产发展技术单位技术指导等发生的接待用餐支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农垦局2019年机关运行经费支出754,543.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位754,543.00元），与上年对比减少76,541.41元，下降9.21%，减少主要原因：一是在职及退休人员较上年减少，按人员核定的公用经费、工会经费、公务交通补贴减少；二是年初预算购买办公设备16,000.00元，因2019年6月开始改革，要求只能购买国产电脑，版纳州尚无卖国产电脑的公司，因此采购申报暂停，2019年未能购买办公设备，年末资金由财政收回。部门机关运行经费用于 “三公”经费支出40,215.27元；办公费52,106.20；印刷费10,776.00元；水电费31,128.90元；邮电费34,750.40元；差旅费支出110,744.50元；维修（护）费7,908.00元；会议及培训费8,750.00元；工会经费55,949.00元；其他交通费288,168.40元；其他商品和服务支出109,262.33元；劳务费、委托业务费、福利费等4,784.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州农垦局资产总额15,611,302.03元，其中：流动资产1,269,359.13元，固定资产14,341,940.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86,406.74元，增长0.56%，增加主要原因是：单位退休孤寡老人胡楠死亡后法院将其房屋判归单位，单位进行公开拍卖，收到房款324,000.00元，其中：流动资产增加140,800.77元；固定资产减少54,394.00元；对外投资及有价证券当年未发生变动，与去年持平；在建工程当年未发生变动，与去年持平；无形资产当年未发生变动，与去年持平；其他资产当年未发生变动，与去年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值54,394.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,376.95平方米，账面原值2,251,726.30元，实现资产使用收入339,603.67元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优；项目支出自评1个项目，评价金额为4.50万元，其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280011047601111
西双版纳傣族自治州农垦局2019年度部门结算公开表.xls