西双版纳傣族自治州农垦局2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州农垦局 发布时间 :2020-06-12

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西双版纳傣族自治州农垦局2020年部门

预算编制说明

 

                                         目  录

 

第一部分    西双版纳傣族自治州农垦局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

         按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州农垦局2020年部门预算的通知》(西财20202号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州农垦局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳傣族自治州农垦局部门概况

一、基本职能及主要工作

)贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规;以及中央、省和州委、州政府有关农垦改革发展的方针、政策。

)统筹农业农村与农垦经济社会发展,促进垦区和谐稳定。

)拟定全州农垦体制改革的有关政策,规划并组织实施。

)协调管理农垦经济社会事务,衔接省农垦局部署的农垦工作。

)配合国资监管部门管理农垦国有资产。

)承担农垦农业发展工作,指导天然橡胶及热带经济作物的科技研发、科技推广、生产经营、对外交流合作等工作。

)申报农垦项目并监督实施。

)承担西双版纳州农垦改革发展工作领导小组办公室工作,指导、督查各县市和园区农垦改革发展工作。

)指导各县市和园区农垦局工作。

)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州农垦局设7内设机构,分别为办公室、改革发展科、组织老干科、社会事务科、统计财务科、产业发展科、项目规划科。

办公室。负责本单位日常运转,承担信息、保密、机要、档案、政府信息公开、督查督办、网络等工作。

改革发展科。贯彻落实农垦改革发展有关政策。研究提出全州深化农垦改革发展的措施和建议。督促落实西双版纳州农垦改革领导小组会议议定事项。推进垦区集团化、农场企业化工作。指导农场企业生产经营和管理。

组织老干科。负责农垦离退休干部管理和服务工作。承担党建、组织人事、机构编制、意识形态、宣传教育和培训等工作。

社会事务科。协调配合相关部门做好农垦社会保障、民政侨务、民族宗教、安全生产等社会事务工作。接待各类来信来访。负责本单位综治维稳、普法、创建平安等工作。配合州级相关部门和县市、园区参与农垦突发事件的处置工作。

统计财务科。负责农垦计划、统计与分析工作。对接云南省局统计工作。承担农垦专项资金管理、经济运行分析和监测等工作。配合国资监管部门管理农垦国有资产。指导农场企业财务工作。

产业发展科。提出调整农垦产业布局、优化产业结构等方面的建议。协调、指导农垦天然橡胶等农业关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广和服务。协调、指导垦区天然橡胶及农作物病虫害、动物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置。组织开展技术培训、劳务输出、对外交流合作等工作。培训新兴农业产业和新的经济增长点。

项目规划科。拟订垦区经济社会发展规划并组织实施。承担脱贫攻坚、招商引资、农垦国有土地管理、农垦项目申报和监督管理等工作。协调、指导农垦企业发展、改善民生等建设项目的管理工作。

三、重点工作概述

一是继续开展好“不忘初心、牢记使命”的主题教育,切实践行为人民服务的宗旨。把学习成果转化为推动农垦改革发展工作的动力,切实为职工群众做好事,办实事。

二是加快推进农垦改革,垦区集团化改革有新起色。认真贯彻执行省委关于新时代深化农垦改革工作的决策部署,以农场主导集中收胶试点工作为突破口,推动农场企业改革,切实为职工群众谋取利益。开阔视野,大胆创新,探索整合全州垦区国有资源,筹备组建西双版纳农垦集团有限责任公司。

三是突出橡胶产业,多种产业并举。坚持技术引领,抓好垦区橡胶主业发展,提升病虫防治技术,积极推广自动割胶技术,创新橡胶产品加工方式,引进先进的橡胶加工技术,按试点先行的原则稳步推进。在划定垦区重要农产品(天然橡胶)保护区的基础上,督促各农场预留发展空间,弥补产业结构单一的不足,最大限度保证企业增效和职工群众持续稳定增收。

四是加大基础设施建设,不断改善民生。加大农场基础设施建设力度,多方争取项目、资金和政策,解决农场可持续发展问题。坚持项目申报和项目清理并举,加快对以往项目的清理整顿,掌握情况,清算老账,及时督导,积极推动。加快干休所的开发。

五是加快土地确权发证工作,盘活土地资产。坚持“尊重历史、面对现实、互利互让”的原则,循序渐进,按时按质完成土地确权登记发证工作,特别是要打通“最后一公里”,使工作有实质性突破,激活农垦国有土地价值,发挥土地资源资本化作用。

六是加强法制宣传,维护垦区稳定。牢固树立稳定压倒一切的思想,加大法制宣传和教育,强化工作监督,教育干部职工群众遵纪守法,充分认识改革、发展、稳定三者之间的关系,一心一意谋发展,用改革的成果解决发展中存在的问题,不断化解社会矛盾,维护垦区稳定。

七是加强脱贫攻坚,确保平稳退出。认真探寻扶贫扶“志”新模式、新路径,激发贫困群众的自我发展需求,落实贫困群众转移就业工作,促进贫困户家庭经济持续稳定发展。做好迎接国家检查考核工作,确保贫困村如期出列,贫困户如期退出。

八是强化政治建设,建设一支优秀的干部队伍。教育党员干部讲政治,顾大局,强服务,推改革。围绕中心工作,强化思想作风建设和党风廉政建设,多方培养和引进人才,努力打造一支政治坚定、思想端正、作风优良、业务精湛的农垦干部人才队伍。在推进农垦改革、促进垦区发展、推动民生建设、帮扶村民脱贫、维护垦区稳定等方面积极作为,善做善成。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

本单位2020年部门预算编制指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神,坚持新发展理念,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,进一步完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,提高财政资金使用效益;推进部门三年支出规划,增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

本单位2020年部门预算编制遵循的原则:实事求是积极稳妥;统筹兼顾,突出重点;注重绩效,科学配置;量力而行,强化平衡;防范风险,规范举债。

本单位预算编制方法及思路:准确填报基础数据;完整编制收入预算;编实编细基本支出预算;科学优化支出预算;强化资产配置预算管理;加强政府采购管理;严肃财经纪律,严格规范收支事项。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32,其中:行政编制 0,事业编制32(含参公)。在职实有25人,其中: 财政全供养 25人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 100人,其中: 离休 4人,退休96人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入574.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入574.15万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比,部门预算总收入增加210.00万元,增长57.67%主要原因分析一是人员工资变动,2020年部门预算人员工资收入较2019年增长;二是2020年部门预算含机关事业单位养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金四项收入163.91万元,2019年部门预算未含上述四项收入;三是项目收入较2019年增加9.30万元,2020部门预算含深化农垦改革专项项目经费收入10.00万元2019州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,当年其他项目支出未在年初部门预算中反映,2019项目支出0.702018年结转的国有资产出租管理经费。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 574.15万元,其中:一般公共预算本级财力574.15万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

 与上年对比部门财政拨款收入增加220.14万元,增长62.18%主要原因分析一是人员工资变动,2020年部门预算人员工资收入较2019年增长;二是2020年部门预算含机关事业单位养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金四项收入163.91万元,2019年部门预算未上述四项收入;三是2020年部门预算含深化农垦改革专项项目经费收入10.00万元,2019州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,当年其他项目支出经费未在年初部门预算中反映。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出574.15万元。财政拨款安排支出574.15万元,其中:基本支出564.15万元,项目支出10.00万元。

(一)一般公共预算

2020部门一般公共预算财政拨款574.15万元,比2019年预算数增加220.14万元,增长62.18%主要原因是:一是人员工资变动,2020年部门预算人员工资支出较2019年增长;二是2020年部门预算含机关事业单位养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金四项支出163.91万元,2019年部门预算未含上述四项支出;三是2020年部门预算含深化农垦改革专项项目经费支出10.00万元,2019州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,当年其他项目支出未在年初部门预算中反映。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.88万元,主要用于单位离退休人员公用经费支出

2社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.02万元,主要用于在职人员单位部分养老保险缴费支出

3)卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗31.65万元,主要用于在职人员单位部分基本医疗险缴费支出。

4)卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助56.97万元,主要用于单位职工公务医疗补助缴费支出。

5)农林水支出—农业农村—农垦运行403.36万元,主要用于在职人员工资福利支出机构正常运转的日常支出及深化农垦改革专项项目经费支出。

6)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.27万元,主要用于在职职工单位配套部分公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出—基本工资103.21万元(其中:基本支出103.21万元,项目支出0万元)。

 工资福利支出—津贴补贴141.14万元(其中:基本支出141.14万元,项目支出0万元)。

 工资福利支出—奖金68.60万元(其中:基本支出68.60万元,项目支出0万元)。

 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费43.02万元(其中:基本支出43.02万元,项目支出0万元)。

 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费28.23万元(其中:基本支出28.23万元,项目支出0万元)。

 工资福利支出—公务员医疗补助缴费56.97万元(其中:基本支出56.97万元,项目支出0万元)。

 工资福利支出—其他社会保障缴费9.45万元(其中:基本支出9.45万元,项目支出0万元)。

 工资福利支出—住房公积金32.27万元(其中:基本支出32.27万元,项目支出0万元)。

 工资福利支出—其他工资福利支出5.38万元(其中:基本支出5.38万元,项目支出0万元)。

2)商品和服务支出—办公费5.30万元(其中:基本支出5.30万元,项目支出0万元)。 

商品和服务支出—印刷费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—水费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—电费3.11万元(其中:基本支出3.11万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—邮电费3.30万元(其中:基本支出3.30万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—差旅费15.50万元(其中:基本支出7.50万元,项目支出8.00万元)。

商品和服务支出—维修(护)费0.90万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—会议费1.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出1.00万元)。

商品和服务支出—培训费1.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出1.00万元)。

商品和服务支出—公务接待费2.20万元(其中:基本支出2.20万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—劳务费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—委托业务费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—工会经费5.38万元(其中:基本支出5.38万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—福利费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—公务用车运行维护费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—其他交通费用26.99万元(其中:基本支出26.99万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—其他商品和服务支出11.23万元(其中:基本支出11.23万元,项目支出0万元)。

3)对个人和家庭的补助—生活补助1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)。

4)资本性支出—办公设备购置2.85万元(其中:基本支出2.85万元,项目支出0万元)。

)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2020年政府采购预算2.85万元,比2019年增加1.25万元,增长78.13%,增加的主要原因是2019年预算购置2台台式电脑,因20196月开始改革,要求只能购买国产电脑,版纳州尚无卖国产电脑的公司,因此采购申报暂停,2019年未能采购,2020年结合单位台式电脑实际使用情况计划购置4

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入547.15万元2019年预算增加220.14元,增长62.18%的原因一是基本支出预算收入增加210.14万元,一方面是人员工资变动,2020年预算人员工资收入较2019年增长;另一方面是2020年部门预算含机关事业单位养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金四项收入163.91万元,2019年部门预算未含机关事业单位养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金四项收入。二是项目经费预算收入增加10.00万元,2020年部门预算含深化农垦改革专项项目经费收入10.00万元,2019州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,当年其他项目支出预算收入未在年初部门预算中反映。

2020年部门财政拨款支出574.15万元。比2019年预算增加220.14元,增长62.18%原因主要是一是基本支出预算增加210.14万元,一方面是因为人员工资变动,2020年预算人员工资支出较2019年增长;另一方面是2020年部门预算含机关事业单位养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金四项支出163.91万元,2019年部门预算未含机关事业单位养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出四项支出。二是项目支出预算增加10.00万元,2020年部门预算含深化农垦改革专项项目经费支出10.00万元,2019州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,当年其他项目支出预算未在年初部门预算中反映。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机构正常运转的日常支出564.15万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.55%,2019年预算增加214.67元,增长78.46%,增的原因主要是一方面因为人员工资变动,2020年预算人员工资支出较2019年增长;另一方面2020年部门预算含机关事业单位养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金四项支出163.91万元,2019年部门预算未含机关事业单位养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金四项支出

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.62%,2019年预算减少5.79元,下降7.52%,减的原因主要是在职、离退休人员较上年减少,按人员核定的公用经费、交通补贴等减少

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.32%,2019年预算一致,一致的原因对个人和家庭的补助支出主要为驻村扶贫队员的生活补助,2019年、2020年驻村队员人数及补助标准未变动

4.资本性支出占基本支出的0.51%,2019年预算增加1.25万元,增长78.13%原因主要是2019年预算购置2台台式电脑,因20196月开始改革,要求只能购买国产电脑,版纳州尚无卖国产电脑的公司,因此采购申报暂停,2019年未能采购。2020年结合单位台式电脑使用情况计划购置4

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保西双版纳傣族自治州农垦局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10.00万元深化农垦改革专项项目经费支出10.00万元2019年预算增加10.00元,增长100%,增原因主要是2020年部门预算含深化农垦改革专项项目经费支出10.00万元,2019州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,当年其他项目支出未在年初部门预算中反映

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5.20万元,较上年减少2.80万元,下降35.00%,具体变动情况如下:

        1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算相比持平,持平原因是单位认真贯彻厉行节约精神,坚持有利公务原则,参考上年度实际工作情况,并结合当年工作目标任务计划,2020年预算因公出国(境)费用0万元。

        2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元,较2019年减少2.50万元,下降45.45%其中:公务用车购置费预算0万元,与上年预算相比持平,持平原因是无购公务用车计划;公务用车运行维护费3.00万元,较2019年减少2.50万元,下降45.45%的原因主要是单位认真贯彻落实中央八项规定,秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理,严格公务用车费用报销审批程序

        3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为2.20万元,较2019年减少0.30万元,下降12.00%的原因主要是单位认真贯彻厉行节约精神,坚持务实节俭、严格标准、高效透明的原则,财务审核时要求接待审批单、发票、菜单、接待公涵等附件须齐全,严控接待标准、陪同人数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020,本单位共申报项目1个,编制了1项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%财政拨款预算项目1个,财政预算安排10.00元,其中:重点项目1个,财政预算安排10.002020本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农垦局2020年机关运行经费74.08万元,比上年减少4.53万元,下降5.76%,减少的主要原因是:在职、离退休人员较上年减少,按人员核定的公用经费、交通补贴等减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53280011047600111


西双版纳傣族自治州农垦局2020年部门预算公开表20200612054240388.xlsx

西双版纳傣族自治州农垦局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc