西双版纳傣族自治州农垦局2026年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州农垦局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州农垦局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州农垦局2026年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农垦局2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规，以及中央、省和州委、州政府有关农垦改革发展的方针、政策。

2.拟定全州农垦改革发展有关政策、规划并组织实施，承担西双版纳州农垦改革发展工作小组办公室工作；指导、督查各县（市）农垦（集团）改革发展；衔接上级部署的农垦工作。

3.指导农垦产业发展，申报农垦项目并监督实施，配合国资监管部门管理农垦国有资产。

4.贯彻执行国家、省和州有关天然橡胶产业发展方针、政策；统筹发展和巩固提升全州橡胶产业，研究制定并组织实施全州天然橡胶产业发展战略和中长期规划及年度计划；对接各县（市）农业农村局（农垦局）、林业和草原局等相关涉胶部门，指导具体业务工作。

5.统筹全州胶园更新规划，配合有关部门做好胶园林木更新采伐，指导天然橡胶产业结构和布局调整及橡胶种植生产标准化工作；负责橡胶良种苗木基地建设，种植品系适配性配置、胶园管理、胶乳收购站点等工作的技术指导；负责环境友好型生态胶园建设工作的监督指导，橡胶新品种、新技术推广运用；承担全州天然橡胶胶林灾害鉴定工作，协助做好保险赔付及行业抗灾救灾等工作。

6.承担橡胶特种胶园、高产示范胶园基地建设及推广试种，承担橡胶产业重大病虫害防治技术指导、服务和防治技能培训工作；组织开展全州橡胶及境外替代种植橡胶生产技术服务、行业职业技能培训及各类竞赛工作；组织协调县（市）和有关部门及龙头企业积极申报国家、省级有关橡胶产业发展的项目，争取扶持政策和项目资金，并对实施项目进行督导、检查。

7.指导天然橡胶行业协会和橡胶合作社，推进天然橡胶产业社会化、专业化服务；开展天然橡胶产业种植端对外合作与交流工作；开展招商引资、技术合作、技术输出和有关国际、省际和州市间交流合作，具体执行有关行业种植援外项目。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，分别为：办公室、改革综合科、资源管理科、生产保障科、技术服务科、发展规划科、组织老干科。

所属单位1个。其中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，为西双版纳傣族自治州天然橡胶产业发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.深化垦地融合发展改革，完成率排名全省前列。一是清单化抓好改革任务落实。印发《2025年农垦改革发展工作重点任务分解清单》，细化20项重点任务，召开全州农垦改革发展工作专题会议，分别向州委常委会、州政府常务会汇报改革进展。二是全面完成农场办社会职能改革。12个农场、75个社区整体划转至17个乡镇（街道）实现属地化管理，社区人员工资及工作经费全额纳入县（市）财政预算。三是完成政企分开。3县（市）均成立农垦集团纳入国资监管，12个农场公司转型为集团子公司，配齐各集团公司党委、党支部及领导班子，实行任期制和契约化管理。截至12月底，全州农垦企业总资产518.5亿元，实现营业收入18.19亿元。四是积极化解企业职工社保欠费。符合条件的职工申领养老预发金累计106.66万元，2025年1—12月农场企业共缴纳社会保险费用2.23亿元。

2.聚焦天然橡胶发展主责主业，产业持续提质增效。一是种植面积产量稳中有进。2025年，全州天然橡胶产业规模持续扩大，截至12月17日，全州橡胶种植面积469.1万亩（同比增加14.07万亩），开割面积383.64万亩（开割率96.0%），干胶产量36.52万吨，产值47.33亿元，种植面积、产量、产值规模居全国州市第一。二是统一收胶增点扩面。截至12月15日，垦区8个农场设立收胶站点220个，完成胶乳收购13.85万吨，折合干胶4.84万吨，累计覆盖胶农12.85万人次。三是病虫害统防统治能力增强。建立监测点3013个，在774个监测点试点推广运用AI监测识别小程序，实现病虫害AI自动识别。推广无人机飞防，覆盖320万亩开割胶园。白粉病防治面积224.43万亩，同比增49.98%。投入防治资金1761万元，有力保障胶园按期开割投产。四是各项橡胶政策稳步实施。推进政策性综合保险实施，全州完成橡胶综合保险承保面积156万亩，同比增长7.59%；保险覆盖率33.26%，同比增长2.08%；投入保费规模1.28亿元，同比增长6.67%。完成成本保险理赔兑付2253万元，赔付率74.5 %；完成收入保险理赔赔付1.052亿元，赔付率82.0 %。争取“保险+期货”项目指标2万吨、扶持投入资金1437万元，覆盖开割胶园面积27.62万亩，赔付金额1236.5万元，赔付率86.1%。实施良种良法补助项目，争取中央补助资金6505.85万元，下达指标任务3.20万亩，完成开垦5.01万亩，完成定植4.62万亩（完成率144%）。新建高产示范园3170亩（完成率106%），8个种苗繁育基地，出圃种苗148万株。五是基础设施持续改善。年初17个在建天然橡胶生产能力项目中，完成竣工验收5个、完工待验收12个。6个产业集群项目完工1个，收尾5个；6个欠发达农场项目已完工3个，年底完工3个，资金支付率79.68%；2025年6个天然橡胶生产能力建设项目通过省级论证，总投资1.82亿元；完成2026年12个项目评审，11个通过省级论证。六是数字赋能成效显著。建成262个乳胶数字化收购站，收购10.3万吨，交易4.93亿元。搭建收入保险信息化平台，覆盖260个站点，惠及3.12万户，68.19万亩胶园。在勐腊县、景洪市试点胶园资源管理系统，实现全流程数字化管理。七是橡胶产业管理逐步规范。修改起草《云南省西双版纳傣族自治州天然橡胶管理条例（修订草案）》，依法报请州、省人大审议。根据省5号总林长令，制定印发《西双版纳州非林地天然橡胶林木采伐更新管理办法（试行）》，明确乡镇与县级部门的职责分工，规范采伐作业许可等审批程序办理。八是技能水平逐步提升。开展技能培训299期18189人次，举办第五届“雨林英才”技能大赛橡胶割胶工竞赛，有效提升了橡胶管理能力和胶农生产技能。九是攻坚组织化收胶破解产业发展瓶颈。制定《组织化提升天然橡胶胶乳原料质量的若干措施》，推广“党组织+”多元收胶模式，构建“村党组织+合作社（公司）+收胶站”三级架构，组建60余个合作社收胶站，覆盖超万户胶农。通过“六清洁”“五到位”管理，胶乳质量显著提升，实现企地双赢、胶农增收。

3.践行绿色生态发展理念，推动林下经济产业高质量发展。全州林下经济规模达134.51万亩、总产值157.76亿元、从业人员38.27万人，均同比增长40.89%。出台《西双版纳州林下经济专项规划（2025-2035年）》，摸清145.9万亩林下资源，列支1000万元实施“先建后补、以奖代补”。新建连片基地3.84万亩，投入3.64亿元。林下养殖面积6.74万亩，产值2.3亿元。构建林药、林菌、林花、林菜、林禽、林畜、林果、林游多元格局。推广“橡胶+可可”复合种植7135亩，建成5个育苗基地、2座加工坊，计划3年内扩至5万亩。选育榴莲品种40余种，年底预计种植7000亩。新培育经营主体343户，储备项目74个（总投资18.80亿元），签约13个、开工11个。与中科院等3家科研院所合作，年产优质种苗10万株以上。培训6期5000人次，发放资料3000份。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制31名（含参公25人）。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休2人，退休81人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1823.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1822.90万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.91万元。与上年对比减少14795.65万元，下降89.03%，减少的原因主要是2026年天然橡胶生产能力建设项目较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1822.90万元，其中：本年收入1821.90万元，上年结余结转收入1.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1822.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少14795.65万元，下降89.03%，减少的原因主要是2026年天然橡胶生产能力建设项目较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1823.81万元。财政拨款安排支出1822.90万元，其中：基本支出801.90万元，与上年对比增加77.32万元，增长10.67%，增加的原因主要是人员较上年增加；项目支出1021.00万元，与上年对比减少14873.00万元，下降93.58%，减少的原因主要是2026年天然橡胶生产能力建设项目较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出77.20万元，主要用于在职职工单位部分养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金57.57万元，主要用于在职职工单位配套部分公积金支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出5.42万元，主要用于离退休人员节日、生病、住院慰问。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.74万元，主要用于在职职工单位部分基本医疗险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.51万元，主要用于事业单位职工单位部分基本医疗缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助59.58万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.80万元，主要用于单位职工医疗补助缴费支出。

8.农林水支出—农业农村—农垦运行462.82万元，主要用于在职人员工资福利支出、机构正常运转的日常支出等支出。

9.农林水支出—农业农村—事业运行103.68万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、机构正常运转的日常支出等支出。

10.农林水支出—农业农村—病虫害控制20.00万元，主要用于白粉病统防统治。

11.农林水支出—农业农村—农业生产发展1000.00万元，主要用于林下经济。

12.科学技术支出—技术研究与开发支出—共性技术研究与开发支出1.00万元，主要用于科技特派员。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年减少0.75万元，下降15.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为1.60万元，较上年减少0.25万元，下降13.51%，国内公务接待共计批次为28次，共计接待261人次。

减少的原因主要是严格控制经费支出，加强厉行节约绩效考评，坚持实事求是，从实际出发，减少不必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是本单位公车运行达20年之久，老化严重，车辆运行及维修维护成本高，公用经费不足支撑，通过减少车辆的使用频次，运行费用降低。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目2个，涉及金额1020.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

州本级2026年天然橡胶白粉病统防统治项目资金：财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：1、对全州橡胶树开割胶园白粉病害进行监测防控，达到防治指标及时组织实施白粉病防治率达到90%；2、在全州组建白粉病监测站1000个，累计白粉病防治覆盖面积100万亩；3、通过统防统治病情得到有效控制，天然橡胶产量较上年保持平稳如期开割投产，群众满意度达85%以上；

2026年西双版纳州林下经济高质量发展项目资金：财政安排资金1000.00万元。该项目年度绩效目标为：通过使用项目奖补资金1000.00万元，在全州范围新建林下种养殖、加工、文旅及其他示范基地，覆盖三县市，保障林下经济产业增产增效，促进农民增收致富。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农垦局2026年机关运行经费621.53万元，与上年对比增加57.73万元，增长10.24%，增加的原因是：2026年人员较上年增加，机关运行经费增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州天然橡胶产业发展服务中心2026年日常公用经费6.94万元，比上年增加1.74万元，增长33.46%，增加的原因是人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农垦局2026年委托业务费安排0.80万元，与上年对比增加0.40万元，增长100%，增加的原因是林下经济项目增加业务需要。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州农垦局资产总额1172.48万元，其中，流动资产51.59万元，固定资产1111.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加285.53万元，其中固定资产增加285.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值11.27万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州农垦局2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州农垦局2026年部门预算公开表格.xlsx