西双版纳傣族自治州农垦局2024年部门决算公开说明
监督索引号53280011047601000
西双版纳傣族自治州农垦局2024年度
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规、以及中央、省和州委、州政府有关农垦改革发展工作的方针、政策。
2.拟定全州农垦改革发展有关政策、规划并组织实施，承担西双版纳州农垦改革发展工作小组办公室工作；指导、督查各县（市）农垦（集团）改革发展；衔接上级部署的农垦工作。
3.指导农垦产业发展，申报农垦项目并监督实施，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.贯彻执行国家、省和州有关天然橡胶产业发展的方针、政策；统筹发展和巩固提升全州橡胶产业，研究制定并组织实施全州天然橡胶产业发展战略和中长期规划及年度计划；对接各县（市）农业农村局（农垦局）、林业和草原局等相关涉胶部门，指导具体业务工作。
5.统筹全州胶园更新规划，配合有关部门做好胶园林木更新采伐，指导天然橡胶产业结构和布局调整及橡胶种植生产标准化工作；负责橡胶良种苗木基地建设，种植品系适配性配置、胶园管理、胶乳收购站点等工作的技术指导；负责环境友好型生态胶园建设工作的监督指导，橡胶新品种、新技术推广运用；承担全州天然橡胶胶林灾害鉴定工作，协助做好保险赔付及行业抗灾救灾等工作。
6.承担橡胶特种胶园、高产示范胶园基地建设及推广试种，承担橡胶产业重大病虫害防治技术的指导、服务和防治技能培训工作；组织开展全州橡胶及境外替代种植橡胶生产技术服务、行业职业技能培训及各类竞赛工作；组织协调县（市）和有关部门及龙头企业积极申报国家、省级有关橡胶产业发展的项目，争取扶持政策和项目资金，并对实施项目进行督导、检查。
7.指导天然橡胶行业协会和橡胶合作社，推进天然橡胶产业社会化、专业化服务；开展天然橡胶产业种植端对外合作与交流工作；开展招商引资、技术合作、技术输出和有关国际、省际和州市间交流合作，具体执行有关行业种植援外项目。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、改革综合科、资源管理科、生产保障科、技术服务科、发展规划科、组织老干科。
所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，是：西双版纳傣族自治州天然橡胶产业发展服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州农垦局本级;
2.西双版纳傣族自治州天然橡胶产业发展服务中心。
纳入西双版纳州农垦局2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员25人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休3人，退休83人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
（一）持续推进深化农垦改革，提升垦区发展动能
一是督导推进改革工作。印发《农垦改革发展工作领导小组2024年工作要点》，进一步加强对农垦改革发展工作的组织领导和工作要求，督促州直相关部门、县市区明确农垦改革任务、清单式对照推动完成。二是持续推进农场社区管理体制改革。印发《关于制定农场社区管委会撤并乡镇管理“一场一策”工作方案的通知》，将东风农场社区并入勐龙镇，将橄榄坝农场社区并入勐罕镇及景哈乡，年内垦区所有农场社区属地管理工作将全部完成。三是逐步化解改革遗留问题。落实推进“居民小组管理人员补助未落实到位”问题，目前景洪市、勐腊县的农场社区居民小组干部补贴发放标准与村民小组一致。联合社部门大力推进社保欠费问题化解工作。四是推进农场企业化垦区集团化。景洪垦区根据市属国有企业分类，完成了农垦集团、农场公司领导班子选拔任命工作。三县市均已成立农垦集团，实现垦区集团化发展。各垦区企业发展能力逐步提升，农场企业化、垦区集团化的成效明显。
（二）加强橡胶生产管理，推动产业提质增效
2024年，西双版纳州天然橡胶种植面积465.81万亩，其中开割林面积383万亩。种植面积约占全国的26.6%，投产面积约占全国的30.5%。截至2024年12月31日，全州生产干胶35.73万吨，第一产业产值48.37亿元。一是推进橡胶树白粉病统防统治。2024年共投入白粉病防治资金1370.20万元，累计防治面积149.64万亩。全州3月25日大面积开割，比去年提前近1个月。二是完成天然橡胶特种胶园划定工作。划定出全州9个经营主体335个地块9.4万亩，全州抽取的27个地块1.41万亩胶园通过部级验收。三是推进天然橡胶“良种良法”项目落实。2024年全州计划实施良种良法补助项目4.87万亩，下达资金共计6995.7万元，截至目前完成开垦4.88万亩，完成定植4.86万亩。四是试点推进新型自动化智能化。加快推进天然橡胶病虫害防治智能化、机械化工作，开展橡胶病虫害防治无人机喷洒技术。在2个集成熟化基地开展割胶机械产量对比试验，安装各类固定式自动化割胶机1200台；试验微创针刺割胶100株、手持电动割胶机300株、人工割胶100株。五是做好良种优质种苗保障工作。全州8个天然橡胶种苗繁育基地年保障可出圃120万株以上。六是有序推进天然橡胶各项保险工作落实。2024年实施天然橡胶收入保险面积63万亩，投入总保费8537.76万元。“灾害保险”完成指标面积82万亩，投入总保费2952万元。七是持续推进统一收胶。在垦区7个主要产胶农场设置统一收胶点213个，收购胶乳12.33万吨（比去年同期增加2万吨），折算干胶4.23万吨，覆盖胶农12.89万人次，全年平均单价13.6元/公斤（去年同期为10.5元/公斤）。八是抓实橡胶树季风性落叶病防治工作。2024年我州橡胶树季风性落叶病受灾面积77.22万亩，停割面积34.96万亩。按照州委、州政府领导安排，组建成立全州橡胶树季风性落叶病防治工作专班，强化病害监测，举办产业技能培训班2期213人次，投入培训资金1万元，开展病害专题调研、邀请防治专家指导20余次，通过加强实施胶园抚管和强化药物防治等有效措施，全州橡胶树季风性落叶病防治工作成效明显。截至10月23日，全州累计完成防治面积38.24万亩，34.96万亩停割胶园现已顺利复割投产。
（三）大力推进项目建设，基础设施明显改善
一是按期推进天然橡胶生产能力建设项目。2022年以前项目全部完成验收，2023年项目有序推进，总体形象进度达到33%；2024年，争取到中央预算内补助资金项目8个，总投资2.08亿元，其中中央预算内投资1.66亿元，现已全部开工。二是巩固脱贫攻坚成果。争取中央财政衔接推进乡村振兴补助资金共938万元，推进实施大渡岗农场茶叶、坚果等农产品展销宣传推广服务中心、产业配套项目和黎明农场有机肥料厂、佤族老寨等建设项目，两个贫困农场自身“造血”能力得到进一步提升。三是加快推进垦区基础设施建设。争取资金1550万元用于改建垦区公厕155座。农场通组公路243.84公里纳入全省农村公路建设2024年工作任务，落实推进边境农场现代化小康村建设项目，景洪市2个边境农场50个边境小康村建设项目开工建设。四是开展南联山农场居民住房登记办证试点工作。完成25个居民小组居民点范围内1588户居民3093套住房的摸底调查，登记发证实施方案待市政府常务会通过后进入登记发证阶段。
（四）抓实常态化工作，维护社会稳定
落实重要会议期间信访、维稳工作。截止目前，共接待群众来访10人次，解释政策7次，受理网上平台信访件1件，调解矛盾纠纷6起。建立完善州农垦局社会稳定风险分析研判、社会稳定风险评估、社会稳定风险隐患排查化解、影响社会稳定案事件应急处置机制、社会稳定风险防控协同等5项工作机制。巩固创文创卫成果，开展网格区爱国卫生运动15次，出动360余人次，清运垃圾5吨，开展药物灭杀18次、灭鼠活动1轮；开展巡河、巡林8次；指导农场抓好安全生产、防汛抗旱工作。
（五）致力乡村振兴，挂钩村发展动力明显增强
坚持高位推动，坚持以产业振兴推进乡村全面振兴，组织召开割胶技能暨白粉病防治、甜龙竹种植、管护、采收技术培训各一期，近140名干部群众社员科学文化素质和致富技能水平得到提高。加强对蜂蜜采收、过滤等关键环节的指导把关和日常监督。积极协调港埠农业公司与南嗨甜笋合作社签订勃氏甜龙竹种苗补种扩种协议，南嗨村勃氏甜龙竹种植面积达到120多亩，南嗨村胶硕茶蜜甜笋甜鲜的多元绿色产业增收致富路越走越宽。
（六）强化割胶技能培训，全省比赛获优异成绩
将天然橡胶“种、管、割、防”等生产技术培训列入培训范围，开展橡胶树病虫害防治、割胶、特色热作等各类技能培训200期10781人次。举办全州第四届“雨林英才”技能大赛橡胶割胶竞赛，推荐选派12名割胶选手参加云南省橡胶割胶技能竞赛，前10名中西双版纳选手占据8席，并包揽冠、亚、季军，成绩优异。10月20日至21日，我州选派12名参赛选手中参加全国橡胶割胶技能竞赛，1人获一等奖，2人获二等奖，7人获三等奖，获奖率占84%，为历史以来最好成绩。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农垦局2024年度收入合计8，971，569.64元。其中：财政拨款收入8，963，169.64元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8，400.00元，占总收入的0.09%。
与上年相比，收入合计减少171，147.89元，下降1.87%。其中：财政拨款收入减少171，147.89元，下降1.87%，减少主要原因是2024年天然橡胶防灾减灾项目经费减少；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农垦局2024年度支出合计8，963，500.05元。其中：基本支出8，894，136.08元，占总支出的99.23％；项目支出69，363.97元，占总支出的0.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少179，325.74元，下降1.96%。其中：基本支出减少1，130，602.29元，下降14.56%，减少主要原因是公用经费不够，压缩支出；项目支出减少1，309，928.03元，下降94.97%；减少主要原因是2024年天然橡胶防灾减灾项目支出减少；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8，894，136.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8，133，647.50元，占基本支出的91.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费760，488.58元，占基本支出的8.55％，人均日常公用经费25,016.21元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69，363.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
州农垦局2024年农垦改革、天然橡胶发展工作经费19，941.00元，主要用于农垦局改革、天然橡胶发展工作租车9，963.00元；差旅9，978.00元。
2024年天然橡胶白粉病防治工作经费49，422.97元，主要用于天然橡胶白粉病防治培训9，629.97元；专用材料27，200.00元；差旅3，000.00元；租车9，593.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农垦局2024年度一般公共预算财政拨款支出8，963，169.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少171147.89元，下降1.87%,完成年初预算的130.79%，减少主要原因是2024年天然橡胶防灾减灾项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出19，941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的99.71%，主要是2024年农垦改革、天然橡胶产业发展工作经费用于租车9963.00元；差旅9978.00元，造成预决算差异的主要原因是州农垦局2024年农垦改革、天然橡胶发展工作经费正常使用后结余59.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2，562，349.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.59%，完成年初预算的287.25%，主要用于职工单位部分养老保险支出和职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加，相关支出增加。
9.卫生健康（类）支出795，004.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%，完成年初预算的85.32%，主要用于职工单位部分基本医疗保险缴费支出、单位职工公务员医疗补助缴费支出、其他行政事业单位医疗支出造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出5，107，446.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.98%，完成年初预算的112.32%，主要用于在职人员工资福利支出、机构正常运转的日常支出、农垦特定目标类项目经费支出、白粉病统防统治州本级项目经费支出，造成预决算差异的主要原因是日常开展工作需要。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出478，428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的99.24%，主要用于职工单位配套部分公积金支出，造成预决算差异的主要原因是日常开展工作需要。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48，500.00元，决算为41，143.77元，完成年初预算的84.83%；支出决算较上年减少3，523.37元，下降7.89%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30，000.00元，决算为29，886.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.64%，完成年初预算的99.62%；公务接待费支出年初预算为18，500.00元，决算为11，257.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.36%，完成年初预算的60.85%。
因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少80.37元，下降0.27%；公务接待费支出决算较上年减少3，443.00元，下降23.42%；具体是国内接待费支出决算11，257.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年持平，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48，500.00元，支出决算为41，143.77元，完成年初预算的84.83%，支出决算较上年减少3，523.37元，下降7.89%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30，000.00元，决算为29，886.77元，完成年初预算的99.62%；公务接待费支出年初预算为18，500.00元，决算为11，257.00元，完成年初预算的60.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年省外、州外到西双版纳州考察学习交流农垦改革次数减少，公务接待减少，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则规范控制“三公”经费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少80.37元，下降0.27%；公务接待费支出决算减少3，443.00元，下降23.42%，具体是国内接待费支出决算11，257.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年省外州外到西双版纳州考察学习交流农垦改革次数减少，公务接待减少，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则规范控制“三公”经费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年我单位无因公出国（境）情况。
2.购置车辆0辆。2024年我单位无新购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通讯、服务保障推动农垦改革项目监督检查、天然橡胶产业发展相关调研、指导、督促等工作。
3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦局改革调研、项目验收、文山农垦局考察交流学习、省农垦局来版纳垦区调研检查公务接待等，其次是接待农垦集团，农场三县市及南嗨村委会到州农垦局汇报工作发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2024年无国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
我单位2024年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农垦局2024年机关运行经费支出760，488.58元，比上年减少18，968.74元，下降2.43%，主要原因是单位人员减少，相关运行经费减少。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州农垦局资产总额8，869，475.06元，其中，流动资产504，812.66元，固定资产8，281，361.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产83，298.12元（净值），与上年相比，本年资产总额减少311，877.61元，其中固定资产减少311，877.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值157，552.00元，实现资产处置收入0.00元（2024年12月报废，处置收入810.00元2025年2月到账后上缴）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（具体内容详见公开附表12国有资产占有使用情况表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额35407.72元，其中：政府采购货物支出4500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30907.72元。授予中小企业合同金额16000.00元，其中：授予小微企业合同金额16000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13-15。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280011047601111
