西双版纳傣族自治州农垦局2025年预算公开说明
监督索引号53280011047600000
西双版纳傣族自治州农垦局2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农垦局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州农垦局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州农垦局2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农垦局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规，以及中央、省和州委、州政府有关农垦改革发展的方针、政策。
2.拟定全州农垦改革发展有关政策、规划并组织实施，承担西双版纳州农垦改革发展工作小组办公室工作；指导、督查各县（市）农垦（集团）改革发展；衔接上级部署的农垦工作。
3.指导农垦产业发展，申报农垦项目并监督实施，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.贯彻执行国家、省和州有关天然橡胶产业发展方针、政策；统筹发展和巩固提升全州橡胶产业，研究制定并组织实施全州天然橡胶产业发展战略和中长期规划及年度计划；对接各县（市）农业农村局（农垦局）、林业和草原局等相关涉胶部门，指导具体业务工作。
5.统筹全州胶园更新规划，配合有关部门做好胶园林木更新采伐，指导天然橡胶产业结构和布局调整及橡胶种植生产标准化工作；负责橡胶良种苗木基地建设，种植品系适配性配置、胶园管理、胶乳收购站点等工作的技术指导；负责环境友好型生态胶园建设工作的监督指导，橡胶新品种、新技术推广运用；承担全州天然橡胶胶林灾害鉴定工作，协助做好保险赔付及行业抗灾救灾等工作。
6.承担橡胶特种胶园、高产示范胶园基地建设及推广试种，承担橡胶产业重大病虫害防治技术指导、服务和防治技能培训工作；组织开展全州橡胶及境外替代种植橡胶生产技术服务、行业职业技能培训及各类竞赛工作；组织协调县（市）和有关部门及龙头企业积极申报国家、省级有关橡胶产业发展的项目，争取扶持政策和项目资金，并对实施项目进行督导、检查。
7.指导天然橡胶行业协会和橡胶合作社，推进天然橡胶产业社会化、专业化服务；开展天然橡胶产业种植端对外合作与交流工作；开展招商引资、技术合作、技术输出和有关国际、省际和州市间交流合作，具体执行有关行业种植援外项目。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、改革综合科、资源管理科、生产保障科、技术服务科、发展规划科、组织老干科。
所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，是：西双版纳傣族自治州天然橡胶产业发展服务中心。
（三）重点工作概述
一是继续加强机关作风建设。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委九届六次全会确定的发展定位和目标，持续深化“清廉云南”建设、“转作风强素质提质效促发展”主题年活动，努力抓难点攻坚，抓措施落地，抓问责激励，以作风转变推动各项重点工作任务落实。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，树立农垦干部队伍的良好形象。
二是加快推动垦区产业高质量跨越式发展。严格按照《垦区产业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》各项目标任务要求，坚持问题导向，强化进度统筹、跟踪、督导，加快推进全州农场企业化改革工作步伐。积极落实推进橡胶林下经济高质量发展工作，加快推动垦区产业高质量跨越式发展，助力全省乡村全面振兴和特色农业强省建设。
三是持续推进管理体制融合。进一步厘清农场社区管理委员会与农场公司的关系，明确农场社区管理委员会与农场公司责权利。跟踪督导农场社区管理委员会、乡镇（街道）承接农场社会管理和公共服务职能职责情况，人员配置到位、管理衔接到位、规划同步纳入、政策统一覆盖，确保农场与周边乡村平等享受国家各类基本公共服务。
四是持续加强垦区民生建设。坚持项目建设“开工到位、监管到位、验收到位”原则，定期调度资金拨付情况，确保天然橡胶生产能力中央资金项目按进度推进；加大大渡岗、黎明2个欠发达农场2024年中央财政巩固提升专项项目实施监管力度；加强农场人居环境整治检查工作，进一步提升农场人居环境；抓好垦区2024年社会救助兜底保障工作，实现应保尽保、不漏一户，不落一人。
五是继续实施胶园提质行动。加快《云南省西双版纳傣族自治州天然橡胶管理条例》的修订工作，加强橡胶产业的管理，全面提升橡胶种植、管护、病虫害统防统治的规范化和专业化水平。加快完善胶园道路、储胶池、管护用房等基础设施，加快建设良种苗木繁育基地及高产（特种）示范胶园建设项目。持续指导全州加快推进橡胶生产经营管理数字化平台建设，推进勐腊县智慧胶园试点建设和数字化集成应用系统项目。争取资金对我州橡胶资源状况进行祥实的普查，彻底查清我州橡胶资源底数，助推橡胶产业高质量发展。
六是继续推进橡胶病虫害防治和橡胶保险工作落实。加快组建病虫害监测站点，对原有不相适应的监测站点进行优化重组，积极开展橡胶病虫害的监测和防治。争取病虫害监测经费支持，提高监测员工作积极性，进一步规范橡胶树病虫害监测防治工作。提前谋划春季橡胶树白粉病统防统治工作，推进橡胶树季风性落叶病、割面条溃疡等病害防治工作。分批次举办橡胶产发展各项技能培训班，提高橡胶树种、管、养、护水平。加快天然橡胶保险工作推进，争取年内完成上级下达指标任务，并推进天然橡胶收入保险州级财政配套有关工作。
七是持续建设垦区人才队伍。加强垦区人才队伍建设，着力培养懂市场、善经营、会管理的农垦企业经营管理人员，组织举办农场企业经营管理人员培训班，努力造就一批高素质农垦企业家和经营管理骨干队伍；加快全州橡胶产业工人队伍建设，组织开展第四届“雨林英才”橡胶割胶技能竞赛，努力激发广大胶农胶工学技术、练技术、懂技术的劳动热情；协同科研部门加强对垦区林下经济作物、特色热作产业的科技服务指导工作。
八是持续抓好各项常态工作。加强对垦区意识形态领域分析研判，及时掌握网络舆情和敏感问题，牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权；进一步提升信访工作质量和水平，加大维稳隐患排查力度，有效化解各类矛盾纠纷；同步联动抓好国家安全、机要保密、依法治州、法治建设、安全生产、防灾减灾、食品安全、民族团结、疫情防控、创文创卫、河长制、林长制等工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制31名（含参公25人）。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员86人，其中：离休3人，退休83人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16619.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16619.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加15932.91万元，增长23.21%，增加的原因主要一是2024年度天然橡胶生产能力建设项目资金结余14864.00万元；二是增加了州本级2025年天然橡胶白粉病统防统治项目资金30.00万元；三是增加了2025年西双版纳州林下经济高质量发展项目资金1000.00万元；四是下属事业单位西双版纳州天然橡胶产业发展服务中心人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入16618.58万元，其中：本年收入1754.58万元，上年结余结转收入14864.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1754.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加15933.27万元，增长23.25%，增加的原因主要一是2024年度天然橡胶生产能力建设项目资金结余14864.00万元；二是增加了州本级2025年天然橡胶白粉病统防统治项目资金30.00万元；三是增加了2025年西双版纳州林下经济高质量发展项目资金1000.00万元；四是下属事业单位西双版纳州天然橡胶产业发展服务中心人员增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16619.46万元。财政拨款安排支出16618.58万元，其中：基本支出724.58万元，与上年对比增加38.03万元，增长5.55%，增加的原因是下属事业单位西双版纳州天然橡胶产业发展服务中心人员增加；项目支出15894.00万元，与上年对比增加15894.00万元，增长100%，增加的原因主要一是2024年度天然橡胶生产能力建设项目资金结余14864.00万元；二是增加了州本级2025年天然橡胶白粉病统防统治项目资金30.00万元；三是增加了2025年西双版纳州林下经济高质量发展项目资金1000.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.38万元，主要用于在职职工单位部分养老保险缴费支出。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金51.88万元，主要用于在职职工单位配套部分公积金支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出5.82万元，主要用于离退休人员节日、生病、住院慰问。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.79万元，主要用于在职职工单位部分基本医疗险缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.99万元，主要用于事业单位职工单位部分基本医疗缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助58.16万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.52万元，主要用于单位职工医疗补助缴费支出。
8.农林水支出—农业农村—农垦运行15295.95万元，主要用于在职人员工资福利支出、机构正常运转的日常支出等支出。
9.农林水支出—农业农村—事业运行75.09万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、机构正常运转的日常支出等支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算2.70万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为1.85万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为23次，共计接待187人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目2个，涉及金额1030.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
州本级2025年天然橡胶白粉病统防统治项目资金：财政安排资金30.00万元。该项目年度绩效目标为：1、对全州383万亩橡胶树开割胶园白粉病害进行监测防控，达到防治指标及时组织实施白粉病防治率达到100%；2、组建全州白粉病监测站383个，固定观察点不少于3000个，对覆盖区域胶园面积时适监测；3、通过统防统治病情得到有效控制，天然橡胶产量较上年保持平稳如期开割投产，群众满意度达85%以上；
2025年西双版纳州林下经济高质量发展项目资金：财政安排资金1000.00万元。该项目年度绩效目标为：通过使用项目奖补资金1000.00万元，在全州范围新建林下种养殖、加工、文旅及其他示范基地，覆盖三县市，保障林下经济产业增产增效，促进农民增收致富。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（如果单位还有其他专业性较强的名词解释，请补充填写）
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农垦局2025年机关运行经费81.95万元，比上年增加31.07万元，增长61.07%，增加的原因是人员增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州天然橡胶产业发展服务中心2025年日常公用经费5.20万元，比上年增加3.12万元，增长150%，增加的原因是人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州农垦局资产总额886.95万元，其中，流动资产50.48万元，固定资产828.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.19万元，其中固定资产减少15.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值15.76万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280011047600111
西双版纳傣族自治州农垦局2025年预算公开表格20250207095826140.xlsx