西双版纳傣族自治州农垦局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280011047601000
西双版纳傣族自治州农垦局2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农垦局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州农垦局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规、以及中央、省和州委、州政府有关农垦改革发展工作的方针、政策。
2.拟定全州农垦改革发展有关政策、规划并组织实施，承担西双版纳州农垦改革发展工作小组办公室工作；指导、督查各县（市）农垦（集团）改革发展；衔接上级部署的农垦工作。
3.指导农垦产业发展，申报农垦项目并监督实施，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.贯彻执行国家、省和州有关天然橡胶产业发展的方针、政策；统筹发展和巩固提升全州橡胶产业，研究制定并组织实施全州天然橡胶产业发展战略和中长期规划及年度计划；对接各县（市）农业农村局（农垦局）、林业和草原局等相关涉胶部门，指导具体业务工作。
5.统筹全州胶园更新规划，配合有关部门做好胶园林木更新采伐，指导天然橡胶产业结构和布局调整及橡胶种植生产标准化工作；负责橡胶良种苗木基地建设，种植品系适配性配置、胶园管理、胶乳收购站点等工作的技术指导；负责环境友好型生态胶园建设工作的监督指导，橡胶新品种、新技术推广运用；承担全州天然橡胶胶林灾害鉴定工作，协助做好保险赔付及行业抗灾救灾等工作。
6.承担橡胶特种胶园、高产示范胶园基地建设及推广试种，承担橡胶产业重大病虫害防治技术的指导、服务和防治技能培训工作；组织开展全州橡胶及境外替代种植橡胶生产技术服务、行业职业技能培训及各类竞赛工作；组织协调县（市）和有关部门及龙头企业积极申报国家、省级有关橡胶产业发展的项目，争取扶持政策和项目资金，并对实施项目进行督导、检查。
7.指导天然橡胶行业协会和橡胶合作社，推进天然橡胶产业社会化、专业化服务；开展天然橡胶产业种植端对外合作与交流工作；开展招商引资、技术合作、技术输出和有关国际、省际和州市间交流合作，具体执行有关行业种植援外项目。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍
（1）强化自身建设，提高机关效能。州农垦局积极想办法、理思路、拓视野、闯新路，工作有所突破。一是加强理论学习，筑牢思想根基。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南讲话精神、党的二十大精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和中央、省、州关于农垦改革发展的决策部署。2022年共组织党委理论学习中心组学习11次，党委会议学习20次，党员大会学习7次，组织机关干部24人次到州委党校或省外学习培训。二是聚焦从严治党，着力党的建设。2022年以来党委班子成员开展党建专题调研7次，召开支委会13次，党员大会8次，主题党日活动13次，开展“七一”庆祝活动1次，领导干部讲党课7堂，举办“万名党员进党校”培训班1期。对11名新提拔（晋升）干部开展任前廉政谈话，开展“听谈查”工作2轮24人次，开展风险岗位排查15人次，制定防控措施27条。领导干部开展廉政家访1轮12人次，干部家属签订助廉承诺书20份；组织学习党纪党规5次，开展法治廉政警示教育2次。三是推进“两个革命”，促进业务工作。落实一线工作法，2022年现场办公40余次，积极向上申报资金项目，切实改善垦区基础设施建设，全州橡胶树白粉病防治成效明显，智慧胶园项目落地勐腊农场，“十四五”垦区发展规划发布实施，提升农场人居环境，高度关注垦区安全生产和各类社会矛盾、利益诉求，维护垦区和谐稳定。
（2）紧盯主责主业，全面发力攻坚。一是聚焦改革任务，强化工作举措，梳理总结经验，调机构、指方向、聚合力，全力推动农垦改革向纵深推进。二是“一纳入两覆盖”再落实。全州“十四五”规划和26个专项规划都将农垦纳入，涉及强农惠农富农、改善民生政策60项，已在农垦落实落地20项，举办“全州农场企业干部能力素质提升培训班”，农场企业管理人员61人参训，组织开展橡胶树病虫害防治、林下种植与管理等各类技能培训班13期1260人次，举办全州第二届“雨林英才”橡胶割胶技能竞赛，全州37名优秀割胶技能选手参赛。三是强化统筹指导，促进产业提质增效。2022年首次在全州范围内实施橡胶树白粉病统防统治工作，设立橡胶树白粉病监测站点2958个、投入防治资金2169.78万元，全州320万亩橡胶林3月底顺利开割，比去年同期提前20天；截止2022年11月底，全州累计生产干胶32.87万吨，比去年同期增长2.74%，产值达34.55亿元。实施天然橡胶良种良法项目，补助面积3.58万亩，中央补助资金2868.80万元；实施天然橡胶林业补助项目，补助面积1.77万亩，中央补助资金354万元；实施天然橡胶“保险+期货”试点项目，争取指标2.27万吨，覆盖约25万亩胶园，补助资金1840万元；实施中央财政补贴型橡胶种植灾害保险，年内共赔付金额905.99万元。四是狠抓项目建设，夯实垦区发展基础。争取天然橡胶生产能力建设项目5个总投资1.21亿元。落实贫困农场财政扶贫资金专项项目，申报黎明、大渡岗2个欠发达农场，中央财政专项扶贫资金和衔接推进乡村振兴补助资金2批，共涉及项目6个，下拨中央资金891万元。三是全州6个边境农场21个沿边社区居委会被列入州、县（市）建设现代化边境小康村规划，共规划项目532个，规划总投资4.73亿元，项目涉及通组道路硬化、人畜安全饮水、污水排放、垃圾处置公厕改造等。
（3）抓实重点工作，服务职工群众。州农垦局落实乡村振兴定点帮扶，积极开展疫情防控，全力推进社会救助。一是落实“结亲戚、走亲戚、帮亲戚”和“季度调度、半年小结、年终总结”机制，2022年开展调研6次、解决问题4个、发出提醒函3份，指导南嗨村制定乡村振兴五年工作规划，为村组党员干部群众上党课2次，为村民开展橡胶产业、养蜂产业技能和网络技术培训，2022年曼先坦二组、三组春茶产值200余万元，蜂蜜产量2.5吨，产值11万元，2400余棚甜笋苗在南嗨“安家落户”。二是积极配合开展疫情防控，派出党员干部到抵边村担任“强边固防”工作队第一书记，派出“强边固防”突击队员10批22人次到勐腊边境一线支援疫情防控，加大网格区门岗值守力度，严格落实疫情防控工作措施，2022年共安排15批420余人次到2个网格区开展日常值守。三是加强政策宣传，保障基本民生，截止2022年12月5日垦区纳入社会救助家庭共计2736户5504人，发放保障金2032.65万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、改革综合科、资源管理科、生产保障科、技术服务科、发展规划科、组织老干科。州农垦局所属公益一类事业单位1个，为西双版纳傣族自治州天然橡胶产业发展服务中心。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州农垦局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。为1.西双版纳傣族自治州农垦局本级;2.西双版纳傣族自治州天然橡胶产业发展服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州农垦局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休3人，退休89人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农垦局2022年度收入合计7,399,365.29元。其中：财政拨款收入7,390,965.29元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入8,400.00元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加282,971.64元，增长3.98%。其中：财政拨款收入增加278,526.80元，增长3.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加4,444.84元，增长112.38%。增加的主要原因：一是2022年增加了州本级白粉病统防统治项目经费300,000.00元；二是2022年增加了“十四五”垦区发展规划编制项目经费230,000.00元；三是老干局拨入8,400.00元离退休人员特需费做自有资金上项目核算，不挂账到往来款里结算。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农垦局2022年度支出合计7,397,982.08元。其中：基本支出6,724,476.41元，占总支出的90.90%；项目支出673,505.67元，占总支出的9.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加268,704.56元，增长3.77%，增长的主要原因是项目支出增加。其中：基本支出减少284,801.11元，下降4.06%，减少的主要原因：是人员退休减少，基本支出减少。项目支出增加553,505.67元，增长461.25%，项目支出增加的原因：一是2022年增加了白粉病统防统治项目经费300,000.00元；二是2022年增加了西双版纳州“十四五”垦区发展规划编制项目经费230,000.00元。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机构正常运转的日常支出6,724,476.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,010,898.54元，占基本支出的89.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费713,577.87元，占基本支出的10.61％。人均日常公用经费27,445.30元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出673,505.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出情况：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农垦局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,390,965.29元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加278,526.80元，增长3.92%，增长的主要原因是2022年州农垦局新增了西双版纳州“十四五”垦区发展规划项目经费和白粉病统防统治州本级经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于人员基本工资奖金支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出932,375.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于在职职工单位部分养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出764,513.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于在职职工单位部分基本医疗险缴费支出、单位职工公务员医疗补助缴费支出、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出5,287,358.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.54%。主要用于在职人员工资福利支出、机构正常运转的日常支出、农垦改革经费支出、西双版纳州“十四五”垦区发展规划项目经费支出、白粉病统防统治州本级经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出399,218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于在职职工单位配套部分公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为45,955.73元，完成年初预算的94.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,962.73元，占总支出决算的65.20%；公务接待费支出决算15,993.00元，占总支出决算的34.80%，具体是国内接待费支出决算15,993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农垦局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为45,955.73元，完成年初预算的94.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,962.73元，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出决算为15,993.00元，完成年初预算的86.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则规范控制“三公”经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,065.73元，增长18.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少37.27元，下降0.12%；公务接待费支出决算增加7,103.00元，增长79.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年增加了海南考察团、红河考察团、普洱考察团等农垦改革团队来版纳垦区考察学习。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我单位无因公出国（境）情况。
2.购置车辆0辆，2022年我单位无新购置车辆；一般公共预算财政拨款的公车运行维护费29,962.73元，一般公共预算财政拨款公车保有1量，主要用于公务用车的加油、保险、过路费和洗车费。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次231人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦局改革、项目验收、海南考察团、红河考察团、普洱考察团等农垦改革团队来版纳垦区考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2022年无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农垦局2022年机关运行经费支出710,037.87元，比上年减少70,422.29元，下降9.02%,主要原因：一是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常不必要的经费开支；二是人员退休减少，公用经费相对减少。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州农垦局资产总额14,964,953.59元，其中，流动资产509,031.07元，固定资产14,370,440.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产（受托代理资产）85,479.62元。与上年相比，本年资产总额减少286,145.79元，其中固定资产减少286,145.79元，为2022年计提的固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（具体内容详见公开附表11国有资产占有使用情况表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额17,000.00元，其中：政府采购货物支出4,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,500.00元。授予中小企业合同金额17,000.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-14。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280011047601111
西双版纳傣族自治州农垦局2022年部门决算公开表20230922045305039.xls