西双版纳傣族自治州农垦局2023年度预算公开说明
监督索引号53280011047600000
西双版纳傣族自治州农垦局2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州农垦局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州农垦局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州农垦局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农垦局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规，以及中央、省和州委、州政府有关农垦改革发展的方针、政策。
2.统筹农业农村与农垦经济社会发展，促进垦区和谐稳定。
3.拟定全州农垦体制改革的有关政策，规划并组织实施。
4.协调管理农垦经济社会事务，衔接省农垦局部署的农垦工作。
5.配合国资监管部门管理农垦国有资产。
6.承担农垦农业发展工作，指导天然橡胶及热带经济作物的科技研发、科技推广、生产经营、对外交流合作等工作。
7.申报农垦项目并监督实施。
8.承担西双版纳州农垦改革发展工作领导小组办公室工作，指导、督查各县市和园区农垦改革发展工作。
9.指导各县市和园区农垦局工作。
10.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、改革发展科、组织老干科、社会事务科、统计财务科、产业发展科、项目规划科。
办公室。负责本单位日常运转，承担信息、保密、机要、档案、政府信息公开、督查督办、网络等工作。
改革发展科。贯彻落实农垦改革发展有关政策。研究提出全州深化农垦改革发展的措施和建议。督促落实西双版纳州农垦改革领导小组会议议定事项。推进垦区集团化、农场企业化工作。指导农场企业生产经营和管理。
组织老干科。负责农垦离退休干部管理和服务工作。承担党建、组织人事、机构编制、意识形态、宣传教育和培训等工作。
社会事务科。协调配合相关部门做好农垦社会保障、民政侨务、民族宗教、安全生产等社会事务工作。接待各类来信来访。负责本单位综治维稳、普法、创建平安等工作。配合州级相关部门和县市、园区参与农垦突发事件的处置工作。
统计财务科。负责农垦计划、统计与分析工作。对接云南省农垦局统计工作。承担农垦专项资金管理、经济运行分析和监测等工作。配合国资监管部门管理农垦国有资产。指导农场企业财务工作。
产业发展科。提出调整农垦产业布局、优化产业结构等方面的建议。协调、指导农垦天然橡胶等农业关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广和服务。协调、指导垦区天然橡胶及农作物病虫害、动物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置。组织开展技术培训、劳务输出、对外交流合作等工作。培训新兴农业产业和新的经济增长点。
项目规划科。拟订垦区经济社会发展规划并组织实施。承担脱贫攻坚、招商引资、农垦国有土地管理、农垦项目申报和监督管理等工作。协调、指导农垦企业发展、改善民生等建设项目的管理工作。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
一是扎实抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻。把学习贯彻宣传党的二十大精神作为首要政治任务来抓，采取多种形式、运用多种载体、开展全覆盖的学习培训活动，引导机关干部切实做到用党的二十大精神武装头脑、指导实践，全力推动农垦改革发展工作。
二是持续加强机关建设和意识形态工作。持续加强机关党建、党风廉政和意识形态工作，常态化开展“五比五看五争当”活动，建立健全作风革命效能革命长效机制，促进党员干部工作状态提振、工作效率提高、服务水平提升。
三是持续推进农垦改革收尾工作。巩固深化农场办社会职能改革成果，进一步清理农场社管会职能，督导县（市）加快社会职能移交进度，切实减轻农场企业负担。加快推进农场企业化改制进程，推动国资监管部门对农垦企业实行全程监管，指导、督促农垦企业完善现代企业制度。
四是突出抓好橡胶产业高质量发展。承接好全州天然橡胶产业发展职能，完善天然橡胶产业发展规划，争取国家项目建设投资，加强优质天然橡胶基地建设，重点推进良种培育、生物多样性胶园建设、胶园管割机械化智能化，加快胶园改造更新，促进胶园提质增效、提升全州天然橡胶原料品质。
五是协调做好垦区民生保障工作。紧扣“十四五”垦区发展规划，做好中央预算内投资农业基本建设项目、贫困农场财政扶贫资金专项项目储备、申报，多方争取项目、资金和政策，加大农场基础设施建设力度，同步协调相关部门加快农场厕所革命、现代化边境小康村建设等项目。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制32名（含参公）。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员94人，其中：离休3人，退休91人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入686.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.24万元。
与上年对比增加25.18万元，增长3.81%，增加的原因主要是养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入685.52万元，其中：本年收入685.52万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685.52万元（本级财力685.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加24.34万元，增长3.69%，增加的原因主要是养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出686.76万元。财政拨款安排支出685.52万元，其中：一般公共预算安排支出685.52万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出1.24万元。与上年对比增加23.94万元，增长3.62%，增加的原因主要是养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出685.52万元，其中：基本支出652.52万元，项目支出33.00万元。比2022年预算数增加24.34万元，增长3.69%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出652.52万元，比2022年预算数增加26.34万元，增长4.21%。增加的原因主要是养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.36%，比2022年预算增加28.56万元，增长5.22%，增加的原因主要是养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.37%，比2022年预算减少4.22万元，下降5.39%，减少的原因主要是本年人员退休减少，人员经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.27%，与2022年预算一致，一致的原因是对个人和家庭的补助支出主要为驻村队员的生活补助，2022、2023年驻村队员人数及补助标准未变动。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2022年预算一致，一致的原因主要是2022年及2023年均无资本性支出预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排33.00万元，主要是按照政府、财政和机关事务管理局要求提前终止科技培训中心协议补偿款项目开支33.00万元。比2022年预算减少2.00万元，下降5.72%，减少的原因主要是农垦改革项目减少12.00万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.77万元，主要用于在职职工单位部分养老保险缴费支出。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.71万元，主要用于在职职工单位配套部分公积金支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出25.88万元，主要用于在职职工单位部分职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.11万元，主要用于在职职工单位部分基本医疗险缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助57.54万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.87万元，主要用于单位职工医疗补助缴费支出。
7. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.30万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
8.农林水支出—农业农村—农垦运行470.34万元，主要用于在职人员工资福利支出、机构正常运转的日常支出、提前收回科技培训中心补偿款项目等支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资126.18万元（其中：基本支出126.18万元，项目支出0万元）。
津贴补贴155.13万元（其中：基本支出155.13万元，项目支出0万元）。
奖金75.92万元（其中：基本支出75.92万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费51.77万元（其中：基本支出51.77万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费25.88万元（其中：基本支出25.88万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费27.11万元（其中：基本支出27.11万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费57.54万元（其中：基本支出57.54万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出0万元）。
住房公积金42.71万元（其中：基本支出42.71万元，项目支出0万元）。
其他工资福利支出5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元）
印刷费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）
手续费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。
水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。
电费2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）。
邮电费3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）。
物业管理费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。
差旅费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）。
维修（护）费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。
会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。
公务接待费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。
劳务费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。
委托业务费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。
工会经费6.17万元（其中：基本支出6.17万元，项目支出0万元）。
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
其他交通费用30.02万元（其中：基本支出30.02万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出9.33万元（其中：基本支出9.33万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.40万元；行政单位离退休（服务离退休老干部工作）经费项目0.84万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0万元。与2022年对比，单位自有资金支出安排增加0.84万元，增长210.00%，增加的原因主要是2022年老干部局拨入0.84万元在往来款核算，2023年做项目，收入纳入自有资金核算。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2023年政府采购预算3.55万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算3.10万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少0.30万元，下降8.00%，减少的主要原因是2022年政府采购服务包含公车洗车和过路费用，2023年这部分费用不进政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较2022年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为1.85万元，较2022年持平，国内公务接待共计批次为25次，共计接待231人次。
持平的原因主要是2022年增加了海南考察团、红河考察团、普洱考察团等农垦改革团队来版纳垦区考察学习。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较2022年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位申报项目1个，重点项目1个，涉及金额33.00万元。 提前收回科技培训中心补偿款项目，财政安排资金33.00万元。该项目年度绩效目标如下：根据《西双版纳州机关事务管理局关于提前收回州农垦局科技培训中心承租权办理意见的报告》（西管报〔2022〕8号），因州农垦局提前收回科技培训中心（大楼），支付承租人一次性补偿款33.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州农垦局2023年机关运行经费75.02万元，比上年减少1.37万元，减少1.79%，减少的原因是：本年预算在职职工27人较上年预算28人减少1人，因此公用经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州农垦局资产总额920.15万元，其中，流动资产50.46万元，固定资产869.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，其中，本年流动资产减少0.44万元，减少的原因是其他应收款减少0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无部门上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、部门新增资产预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280011047600111
2023年部门预算公开表格20230222112703319.xlsx