西双版纳傣族自治州农垦局部门2021年度决算公开报告
监督索引号53280011047601000
西双版纳傣族自治州农垦局部门2021年度决算公开报告
目录
第一部分西双版纳傣族自治州农垦局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分西双版纳傣族自治州农垦局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规；以及中央、省和州委、州政府有关农垦改革发展的方针、政策。
2.统筹农业农村与农垦经济社会发展，促进垦区和谐稳定。
3.拟定全州农垦体制改革的有关政策，规划并组织实施。
4.协调管理农垦经济社会事务，衔接省农垦局部署的农垦工作。
5.配合国资监管部门管理农垦国有资产。
6.承担农垦农业发展工作，指导天然橡胶及热带经济作物的科技研发、科技推广、生产经营、对外交流合作等工作。
7.申报农垦项目并监督实施。
8.承担西双版纳州农垦改革发展工作领导小组办公室工作，指导、督查各县市和园区农垦改革发展工作。
9.指导各县市和园区农垦局工作。
10.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据单位职能职责，西双版纳傣族自治州农垦局内设科室7个，分别为办公室、改革发展科、组织老干科、社会事务科、统计财务科、产业发展科、项目规划科，科室设置与上年一致。
（三）2021年度重点工作任务介绍
2021年，州农垦局在州委、州政府的坚强领导下，围绕年初工作部署和省委省政府西双版纳现场办公会明确任务要求，扎实开展党史学习教育，坚定不移推动农垦改革发展，全力配合打造天然橡胶全产业链，着力打好疫情防控阻击战，主动担当，攻坚克难，圆满完成了各项工作任务。
1.抓实常规工作，抓自身建设，抓机关管理，着力促进机关高效运转，树立高效农垦形象。一是扎实开展党史学习教育。全年共开展党委理论学习中心组专题学习研讨9次，党委班子成员讲党课7次，机关支部组织召开支委会15次，党员学习大会7次，开展主题党日活动13次，七一庆祝活动及学党史系列活动15次，举办2021年度“万名党员进党校”培训班，共38名党员参加培训，二是着力打造“模范机关”，着力建设“清廉机关”，着力抓意识形态。以“模范机关创建”和“寻标对标创标达标”工作为引领，开展党建文化上墙工作，全面展示新时期农垦改革发展风貌。一年来，主要领导进行集体廉政谈话2次15人次，签订党风廉政建设责任书11份，承诺书25份，开展“听谈查”工作3轮30人次，开展廉政家风教育2次，领导干部廉政家访8次，机关日常工作纪律巡查55次。三是加强机关内部管理，落实中央八项规定精神，健全完善内部管理制度，制定完善了学习、考勤、请销假、公务接待、公务出差、档案管理、资产管理、财务审批、车辆管理等44项机关日常管理制度，形成了一套完善的制度体系。
2.抓疫情防控，着力打好疫情阻击战。严格落实应对新冠肺炎疫情防控工作指挥部的要求，加强网格责任区志愿服务，做好疫情防控常态化工作，组织人员参加边境一线村疫情防控值守，2轮90天共投入540人次。截止11月，共开展疫情防控为主的爱国卫生运动63次，共计882人次。组织集中排查重点地区及高风险地区到景人员共12次，出动人员累计320人次，入户率覆盖率达到100%。配合三叶社区开展景洪市全员核酸检测工作，做到“应接尽接”。
3.抓乡村振兴，持续巩固脱贫攻坚成果，带领脱贫群众迈步走向乡村振兴新阶段。一是定制发展规划蓝图，多次到挂钩村走访调研，查看特色产业发展情况，了解资源优势，寻找“一村一品”特色产业发展方向，初步确立了未来五年的发展规划，明确下一步工作着力点。二是大力开展消费扶贫。今年来，挂钩村养蜂产业喜获丰收，产量高达7吨，州农垦局帮助村民销售蜂蜜5.1吨，销售收益29万元，村民发展产业的积极性持续高涨。三年来，州农垦局共帮助销售蜂蜜19吨，销售收益113.7万元。三是投入资金改善基础设施，拨付资金8.3万元用于帮扶挂钩村人居环境提升，建设档墙100立方米、修缮卫生厕所2座、为村委会购买投影仪一台、为2个村民小组各购买电视一台、移动音箱设备一套。四是开展割胶技能培训，邀请省热作所技术专家，为村民讲解胶园抚管知识，手把手教授磨胶刀、割胶、电动胶刀使用技能，共29名参训人员现场学习、现场操作，老师现场点评。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州农垦局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体名称为：西双版纳傣族自治州农垦局，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州农垦局2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人），其他人员2人，主要是聘用编外人员1人，聘用公益岗人员1人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州农垦局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州农垦局部门2021年度收入合计7,116,393.65元。其中：财政拨款收入7,112,438.49元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,955.16元，占总收入的0.06%。与上年对比,收入合计减少1,351,917.67元，减少15.00%，减少主要原因：一是本年抚恤金收入较上年减少1,198,202.40元；二是职业年金缴费收入较上年减少415,635.27元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州农垦局部门2021年度支出合计7,129,277.52元。其中：基本支出7,009,277.52元，占总支出的98.32%；项目支出120,000.00元，占总支出的1.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计减少1,523,130.52元，减少17.00%，减少主要原因：一是抚恤金支出较上年减少1,198,202.40元；二是职业年金缴费支出较上年减少415,635.27元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,009,277.52元。与上年对比，保障机关正常运转的日常支出减少1,031,641.36元，减少12.00%，减少主要原因是2021年度抚恤金支出1,314,974.40元及职业年金缴费支出389,773.44元列基本支出反映。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,215,438.17元，占基本支出的88.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费793,839.35元，占基本支出的11.33%。人均日常公用经费28,351.40元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120,000.00元。（项目具体支出情况：农垦改革专项差旅费65000.00元；农垦改革专项法律顾问费20000.00元；农垦改革专项培训费25000.00元；农垦改革专项会议费10000.00元）与上年对比，经费支出较上年减少491,489.16元，下降80.00%，下降主要原因是2021年实行财政预算管理一体化，人员经费和项目经费细化分开，资金方向明确，上级补助项目少，项目经费不足。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农垦局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,112,438.49元，占本年支出合计的99.76%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出较上年支出7,903,744.92元减少791,306.43元，减少10.00%，减少主要原因是抚恤金支出较上年减少1,198,202.40元，职业年金缴费支出较上年减少415,635.27元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,303,947.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.33%。主要用于离退休人员公用经费支出61,800.20元、单位职工基本养老保险缴费支出389,773.44元、单位职工职业年金缴费支出194,886.72元、死亡抚恤金支出657,487.2元。
9.卫生健康（类）支出707,036.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于单位职工基本医疗及大病补充医疗保险缴费支出284,926.69元、单位职工公务员医疗补助缴费支出422,110.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出4,774,259.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.13%。主要用于人员工资保险、办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出327,195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出327,195.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州农垦局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为38,890.00元，完成预算的77.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为8,890.00元，完成预算的44.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，上下级对接工作见面少，因此公务接待费支出较年初算减少11,110.00元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加416.26元，增长1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.26元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加416.00元，增长4.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因农垦推进改革工作实地调研需要。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，占77.14%；公务接待费支出8,890.00元，占22.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出30,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下各农场开展改革调研、指导业务、项目检查验收及开展扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8,890.00元。其中：
国内接待费支出8,890.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导业务和调研、各基层农场汇报工作、扶贫挂钩村来访及橡胶生产发展技术单位技术指导等发生的接待用餐支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州农垦局部门2021年机关运行经费支出780,460.16元，与上年对比增加70,125.38元，增加9.00%，增加主要原因是2021年新增委托业务费物业管理费40000.00元，法律顾问费20000.00元。部门机关运行经费主要用于“三公”经费38,890.00元，办公费44,500.00元，印刷费5,000.00元，水电费30,373.45元，邮电费31,923.13元，差旅费支出65,000.00元，维修（护）费34,001.00元，会议及培训费35,000.00元，工会经费315,345.22元，其他交通费301,900.00元，其他商品和服务支出61,800.20元，办公设备购置0.00元，劳务费、委托业务费、福利费等4,608.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州农垦局资产总额14,981,105.43元，其中，流动资产610,662.53元，固定资产14,370,440.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203,445.83元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,376.95平方米，账面原值2,251,726.30元，实现资产使用收入174,179.39元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
14981105.43 |
610662.53 |
14370440.90 |
12612555.90 |
649111.00 |
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1108774.00 |
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2.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额11,270.00元，其中：政府采购货物支出6,270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额11,270.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，西双版纳傣族自治州农垦局开展了2021年部门整体和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优；项目支出自评1个项目，评价金额为120,000.00元，评价结果为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280011047601111
西双版纳傣族自治州农垦局2021年度部门决算公开表20220922035356438.xls