西双版纳傣族自治州农垦局2020年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州农垦局 访问次数 : 发布时间 :2021-09-28

监督索引号53280011047601000

西双版纳傣族自治州农垦局2020年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州农垦局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规;以及中央、省和州委、州政府有关农垦改革发展的方针、政策。

2.统筹农业农村与农垦经济社会发展,促进垦区和谐稳定。

3.拟定全州农垦体制改革的有关政策,规划并组织实施。

4.协调管理农垦经济社会事务,衔接省农垦局部署的农垦工作。

5.配合国资监管部门管理农垦国有资产。

6.承担农垦农业发展工作,指导天然橡胶及热带经济作物的科技研发、科技推广、生产经营、对外交流合作等工作。

7.申报农垦项目并监督实施。

8.承担西双版纳州农垦改革发展工作领导小组办公室工作,指导、督查各县市和园区农垦改革发展工作。

9.指导各县市和园区农垦局工作。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

根据单位职能职责,西双版纳傣族自治州农垦局内设科室7个,分别为办公室、改革发展科、组织老干科、社会事务科、统计财务科、产业发展科、项目规划科,科室设置与上年一致。

(三)2020年度重点工作任务介绍

除常规工作外,西双版纳傣族自治州农垦局主动作为,迎难而上,抓重点、找难点、聚焦点、破堵点,做好各项重点难点工作。

1.抓农垦改革促发展。西双版纳傣族自治州农垦局积极想办法、理思路、拓视野、闯新路,工作有所突破。一是召开全州农垦改革发展工作会议,确定工作思路。二是积极引导制胶新工艺加工技术落地实施。以市场为导向,深化与橡胶产业中下游企业合作,以“8+1+1”模式组织垦区8 个农场和西双版纳景阳橡胶公司成立西双版纳拓垦天然橡胶有限责任公司。三是持续推进农场统一收胶工作。2020年累计收购胶乳7.44 万吨,折合干胶2.35万吨,干胶平均收购价格最高时达12.15 /公斤,有效保障了橡胶原料收购市场的稳定。西双版纳傣族自治州农垦局筹措资金209,000.00元对6 个统一收胶工作组织较好的农场进行补助,专项用于购买橡胶干含测量仪。四是政企分开工作有突破。根据云办发〔202021文件精神,西双版纳傣族自治州农垦局牵头起草了《关于进一步推进农场企业化改革的实施方案》并反复征求相关单位意见,于202010 23 日经州委常委会第142 次会议审议通过,进一步修改完善后印发,对全州垦区深化农垦改革工作有很强的指导作用。垦区挂牌成立了社区。勐海县、旅游度假区、工业园区农场社区人员岗位补贴、工作经费已纳入财政预算。勐养农场于2020 1 月撤销农场管委会,其社会职能分离移交至勐养镇政府,率先在全州实现政企分开。五是积极推进垦区国有土地确权换证工作。按照权属应确尽确、证书应发尽发的工作要求,对各农场国有农垦土地确权换证工作进行全覆盖督导检查,积极与相关部门商讨解决换证卡壳难题,勐腊、勐海垦区换证工作取得了零的突破。截至到202012 31日,全州垦区161.196 万亩国有土地已换发不动产权证6816.46 万亩,换证率10.21%

2.抓脱贫攻坚出实效。西双版纳傣族自治州农垦局以产业扶贫为抓手,利用挂钩帮扶村资源禀赋,带领贫困群众开辟产业扶贫新路径,建设茶香蜜甜的幸福家园。一是大力帮扶挂钩村发展养蜂产业。为贫困村发放传统蜂箱530 个,活框蜂箱和蜂群8 套,组织贫困村民开展养蜂技能培训5 次,帮助购置食品级储蜜桶57 个,过滤网73 个,定制蜂蜜包装瓶和统一的标签,努力打造曼先坦森林蜂蜜品牌。指导扶贫村53 户村民共放置蜂桶2155 个,蜂蜜产量达7 吨。二是积极搭建扶贫产销平台。对接滇云蜜语等企业搭建蜂蜜销售链条、联系微商进行蜂蜜线上直播带货、举办曼先坦森林蜂蜜消费扶贫现场会等,帮助贫困村销售蜂蜜4412.5 公斤,收益达287,600.00元。举办山货街消费扶贫活动,为贫困群众销售各类山货,收益达27,000.00元。2020 年蜂蜜产业为贫困群众增收超过500,000.00元。三是鼓励村民走出去,实现可持续发展。组织挂钩村17 名贫困群众抱团输出,到勐海县黎明农场蓝莓基地采摘蓝莓,实现贫困村外出务工零的突破。

3.抓疫情防控强服务。西双版纳傣族自治州农垦局扎实做好疫情防控常态化工作,加强网格责任区志愿服务,让群众获得感幸福感满意度持续提升。一是全力开展新冠肺炎疫情防控工作。坚决贯彻执行上级关于疫情防控工作的重要决策部署,全面加强网格责任区的疫情防控常态化工作,疫情防控期间,对责任区实行24 小时专人值守,对责任区内所有居民进行登记造册,发放红黄蓝进出卡800 余张;主动利用新媒体平台加强宣传和引导,通过张贴标语、悬挂条幅、发放资料、播放广播、转发官方信息等方式,加强宣传引导,形成浓厚氛围;按规定减免个体工商户租用单位国有资产的租金共计253,500.00元;国庆节期间安排17 人到勐龙镇边境一线参与疫情防控9 天。截至202011 10 日,共开展网格责任区24 小时疫情防控值守90 余天,参与疫情防控值守1000 余人次,开展爱国卫生运动共计40 余次,开展药物消杀10 次,开展集中入户排查9 次,入户率覆盖率达到100%,机关67 名同志自愿捐款20,309.00元。二是组织开展环境卫生大整治。疫情期间对网格责任区开展了为期7 天的环境卫生大整治,共拆除私搭乱建简易危房、公共用地围栏、私建车棚、鸡圈56 间(个),清理卫生死角144 处,共清理垃圾12 37 吨。三是消除责任区内各类安全隐患。对网格责任区160 余株绿化树进行修枝断尖,清运枝叶300 余车;对2 条简便通道进行封堵,对老年活动中心围墙拆除重建,消除了安全隐患。四是积极开展志愿者服务活动,助力景洪市创文成功。组织机关27 名志愿者到网格责任区开展爱国卫生运动100 余次,参与志愿者1500 余人次;交通志愿者站岗(岗亭)服务7 次,参与志愿者140 余人次。为责任区配置垃圾箱2 个,修建垃圾房1 间,配置灭火器60 个,制作户外安装公益广告12 块,楼道文化墙34 块等,投入资金105,000.00元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农垦局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农垦局2020年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制32人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员27人),其他人员2人,主要是聘用编外人员1人,聘用公益岗人员1人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州农垦局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农垦局2020年度收入合计8,468,311.32元。其中:财政拨款收入7,903,744.92元,占总收入的93.33%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入564,566.40元,占总收入的6.67%。与上年对比,收入合计增加1,568,849.42元,增长22.74%,增长主要原因:一是本年抚恤金收入较上年增加393,896.40元;二是职业年金缴费收入较上年增加774,605.43元;三是单位退休孤寡老人胡楠死亡后,其个人银行存款、房屋法院判归单位,其房屋拍卖款324,000.00元,个人银行存款191,866.16元,共计515,866.16元于2020年计入其他收入,2019年无此项收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农垦局2020年度支出合计8,652,408.04元。其中:基本支出8,040,918.88元,占总支出的92.93%;项目支出611,489.16元,占总支出的7.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,支出合计增加1,621,629.08元,增长23.06%,增长主要原因:一是抚恤金支出较上年增加393,896.40元;二是职业年金缴费支出较上年增加774,605.43元;三是单位退休孤寡老人胡楠死亡后,其个人银行存款、房屋法院判归单位,其房屋拍卖款324,000.00元,个人银行存款191,866.16元,共计515,866.16元于2020年全部支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机关正常运转的日常支出8,040,918.88元。与上年对比,保障机关正常运转的日常支出增加2,017,558.18元,增长33.50%,增长主要原因是2020年度抚恤金支出1,256,588.40元及职业年金缴费支出805,408.71元列基本支出反映,2019年抚恤金及职业年金缴费支出列项目支出反映。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,136,806.67元,占基本支出的88.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费904,112.21元,占基本支出的11.24%。人均日常公用经费33,485.64元。

(二)项目支出情况

2020年度为保障西双版纳傣族自治州农垦局机构完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出611,489.16元。与上年对比,经费支出较上年减少395,929.12元,下降39.30%,下降主要原因是2019年项目支出含死亡抚恤金862,692.00元,2020年死亡抚恤金列基本支出反映。具体项目开支及开展工作情况:一是西财农发〔20202号文下达的深化农垦改革专项经费95,623.00元,用于下农场检查、督导、调研改革工作等差旅支出75,623.00元;召开探讨改革难题、研究对策专题会议支出10,000.00元;邀请专家开班培训、派相关人员外出培训学习以借鉴其他地方改革经验等培训费支出10,000.00元。二是单位退休孤寡老人胡楠死亡后,其个人银行存款、房屋法院判归单位,其房屋拍卖款324,000.00元,个人银行存款191,866.16元,共计515,866.16元,2020年内全部用于农垦改革、贫困村发展等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农垦局2020年度一般公共预算财政拨款支出7,903,744.92元,占本年支出合计的91.35%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出较上年支出6,932,287.31元增加971,457.61元,增长14.01%,增长主要原因是抚恤金支出较上年增加393,896.40元,职业年金缴费支出较上年增加774,605.43元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出2,508,214.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.73%。主要用于离退休人员公用经费支出68,800.00元、单位职工基本养老保险缴费支出377,417.12元、单位职工职业年金缴费支出805,408.71元、死亡抚恤金支出1,256,588.40元。

9.卫生健康(类)支出681,979.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于单位职工基本医疗及大病补充医疗保险缴费支出271,040.49元、单位职工公务员医疗补助缴费支出410,938.80元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出4,407,593.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.77%。主要用于人员工资保险、办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、维修(护)费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出305,958.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出305,958.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出 。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农垦局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为52,000.00元,支出决算为38,473.74元,完成预算的73.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为29,999.74元,完成预算的99.99%;公务接待费支出决算为8,474.00元,完成预算的38.52%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,上下级对接工作见面少,因此公务接待费支出较年初算减少13,526.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少1,741.53元,下降4.33%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加4,856.47元,增长19.32%;公务接待费支出决算减少6,598.00元,下降43.78%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算较上年减少的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,上下级对接工作见面减少,公务接待费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29,999.74元,占77.97%;公务接待费支出8,474.00元,占22.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29,999.74元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,999.74元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下各农场开展改革调研、指导业务、项目检查验收及开展扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,474.00元。其中:

国内接待费支出8,474.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查、指导业务和调研、各基层农场汇报工作、扶贫挂钩村来访及橡胶生产发展技术单位技术指导等发生的接待用餐支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农垦局2020年机关运行经费支出710,334.78元,与上年对比减少44,208.22元,下降5.86%,下降主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,出差安排较2019年减少,差旅费支出较2019年减少53,344.50元。部门机关运行经费主要用于 三公经费38,473.74元,办公费53,000.00元,印刷费5,400.00元,水电费26,986.78元,邮电费32,200.00元,差旅费支出57,400.00元,维修(护)费19,564.78元,会议及培训费10,428.00元,工会经费53,778.48元,其他交通费277,743.00元,其他商品和服务支出102,300.00元,办公设备购置28,500.00元,劳务费、委托业务费、福利费等4,560.00元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,西双版纳傣族自治州农垦局资产总额1,518,4551.26元,其中,流动资产814,108.36元,固定资产14,370,440.90元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少426,750.77元,其中固定资产增加28,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋1,376.95平方米,账面原值2,251,726.30元,实现资产使用收入104,128.37元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

15184551.26

814108.36

14370440.90

12612555.9

649111.00

 

1108774.00

 

 

2.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
           2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额32,939.74,其中:政府采购货物支出3,300.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出29,639.74;授予中小企业合同金额14,625.00元,占政府采购支出总额的44.40%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,西双版纳傣族自治州农垦局开展了2020年部门整体和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优;项目支出自评1个项目,评价金额为10,000.00元,评价结果为优。部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 

监督索引号53280011047601111

西双版纳傣族自治州农垦局2020年度部门决算公开表20210924064100722.xls