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西双版纳傣族自治州农垦局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规、以及中央、省和州委、州政府有关农垦改革发展工作的方针、政策。

2.拟定全州农垦改革发展有关政策、规划并组织实施，承担西双版纳州农垦改革发展工作小组办公室工作；指导、督查各县（市）农垦（集团）改革发展；衔接上级部署的农垦工作。

3.指导农垦产业发展，申报农垦项目并监督实施，配合国资监管部门管理农垦国有资产。

4.贯彻执行国家、省和州有关天然橡胶产业发展的方针、政策；统筹发展和巩固提升全州橡胶产业，研究制定并组织实施全州天然橡胶产业发展战略和中长期规划及年度计划；对接各县（市）农业农村局（农垦局）、林业和草原局等相关涉胶部门，指导具体业务工作。

5.统筹全州胶园更新规划，配合有关部门做好胶园林木更新采伐，指导天然橡胶产业结构和布局调整及橡胶种植生产标准化工作；负责橡胶良种苗木基地建设，种植品系适配性配置、胶园管理、胶乳收购站点等工作的技术指导；负责环境友好型生态胶园建设工作的监督指导，橡胶新品种、新技术推广运用；承担全州天然橡胶胶林灾害鉴定工作，协助做好保险赔付及行业抗灾救灾等工作。

6.承担橡胶特种胶园、高产示范胶园基地建设及推广试种，承担橡胶产业重大病虫害防治技术的指导、服务和防治技能培训工作；组织开展全州橡胶及境外替代种植橡胶生产技术服务、行业职业技能培训及各类竞赛工作；组织协调县（市）和有关部门及龙头企业积极申报国家、省级有关橡胶产业发展的项目，争取扶持政策和项目资金，并对实施项目进行督导、检查。

7.指导天然橡胶行业协会和橡胶合作社，推进天然橡胶产业社会化、专业化服务；开展天然橡胶产业种植端对外合作与交流工作；开展招商引资、技术合作、技术输出和有关国际、省际和州市间交流合作，具体执行有关行业种植援外项目。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）坚持加强党的建设，提升组织凝聚力。始终把政治建设放在首位，加强政治理论学习。深入党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和习近平考察云南重要讲话精神学习宣传教育，学习中央、省、州有关农垦改革、橡胶产业发展的决策部署。2023年共组织党委理论学习中心组学习10次，党委会议学习27次，党员大会学习8次，主题党日活动12次，开展专题宣讲15次。认真组织开展主题教育，制定主题教育各类学习计划7份，组织读书班2期，专题研讨2次。领导班子成员开展调查研究、撰写调研报告5篇，制定为民办事清单9件，已落实3件，查摆检视问题19个，完成整改11个，建立长效机制3个。抓实思想防线宣传，守好意识形态主阵地，开展意识形态分析研判6次。

（2）坚持全面从严治党，推进清廉机关建设。一是明确重点任务，细化工作措施，严格落实党风廉政建设党委主体责任和班子成员“一岗双责”，建设清廉农垦机关。2023年来，签订党风廉政建设责任书11份，干部签订廉政承诺书25份。观看警示教育片2次，班子成员讲授廉政专题党课2次，开展“小切口”整治民生领域突出问题整治，排查问题4个，完成整改4个。二是强化日常监督，推动规范管理。开展以身边的事教育身边的人“以案促改”专题教育活动1次。5名州管干部按要求报告个人有关事项，建立15名科级干部廉政档案。邀请派驻纪检监察组领导指导6次，召开会商会2次。三是强化干部管理，严抓作风纪律。全年开展“听谈查”工作2轮36人次，开展廉政家访9人次，开展家风教育21人次。运用“第一种形态”对巡察反馈财务人员履职不力开展谈话3人次，对受党纪处分干部谈话1人次。召开节前警示教育会11次，开展日常工作纪律督查11次。四是健全规章制度，强化风险防范。新制定完善资产管理、票据管理、差旅报销管理等10个制度，排查局风险点21个，制定防控措施27条。五是坚持好干部标准，把好选人用人关。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定，2023年提拔1名正科级干部、晋升1名四级调研员。机构编制调整后，新任用年轻同志担任科室负责人1人，干部交流轮岗2人，调整岗位3人。六是认真落实健康证“办证难”以案促改和“躺平式”专项整治。认真开展专题研讨、警示教育、说责明责、讲授党课、查找问题、建立清单、整改承诺等工作。共查摆出领导班子存在问题15个，制定整改措施21条，目前已完成整改10个。建立“实干型”干部库（9人）和“躺平式”干部库（1人）。

（3）坚持工作目标导向，推进作风革命效能革命。扎实推进“作风整顿年”活动，切实加快转变作风、提升效能步伐，建立“今日事今日毕”机制，实现公文既收既办，迅速抓落实，推动各项工作快速落实，提高工作质效。全年开展4轮“八破八立”解放思想大讨论，建立“三服务”清单21项，已完成18项。紧盯巡察整改，针对州委巡察组反馈的31个问题，逐项制定整改措施认真落实整改。2023年已完成整改问题30个，基本完成1个。

（4）抓实农垦改革发展，提升垦区发展动能。一是督导推进农场企业化改革。印发《西双版纳州农垦改革发展工作领导小组2023年工作要点》《进一步加强农垦改革发展工作领导的通知》，加强对农垦改革发展工作的组织领导和工作督促。进一步提升企业经营成效，指导景洪、勐腊农垦集团制定并实施发展规划战略规划。服务指导农场公司探索企业经营发展新途径，提升内生发展动力。2023年黎明农场改革经验被云南省农垦局在全省通报学习推广。二是加快推进垦区集团化改革。整合县市农垦集团资源，努力打造引领农业全产业链高质量发展的现代农业产业化龙头企业，筹备组建西双版纳农垦集团有限公司，组建成立景洪市、勐腊县2个区域性农垦集团。三是加快推进农场社区管理体制改革。全州12个农场社区管理委员会（东风、橄榄坝2个农场社管会独立挂牌）与乡镇（街道）合署办公，并入就近乡镇管理。农场社区基础设施、公益性设施建设投资项目纳入乡镇（街道）统筹申报实施。四是积极推进垦区“一纳入两覆盖”政策。全州国民经济和社会发展“十四五”规划、国土空间规划及26个专项规划将农垦纳入，涉及国家强农惠农富农政策32项，已覆盖垦区农场23项。五是推进农场土地权证变更，规范土地管理。完成不动产权证换证1051宗，换证面积143.1779万亩，换证率97.46%，完成国家农业部不低于90%的换证目标任务。六是推进化解医保欠费问题。与医保、税务、财政等部门联合印发《关于贯彻落实解决农垦系统职工医疗保险和生育保险欠费问题若干措施任务分解清单的通知》（西医保发〔2023〕3号），组织各农场对封闭运行年限进行核查认定，努力推动化解农垦医保欠费问题。

（5）抓实橡胶生产种植，保障战略物资安全。一是抓好橡胶树白粉病统防统治工作。及早谋划布置，建立联合预警机制，开展防治技术培训，准备防治器械、物资等精准开展统防统治工作。2023年全州橡胶树白粉病发生面积339.24万亩，投入防治资金2377.2万元，组建观测站2962个，开展防治面积213万亩，防治率69.4%，防治较好的勐罕镇、基诺乡等于3月16日进入开割期。截止10月底，全州累计干胶产量28.04万吨，产值30.81亿元。二是加快低产低质胶园更新换代和高产（特种）示范胶园建设。2023年，垦区批准更新采伐3.6万亩，实际完成更新采伐2.7万亩。全州6个农场完成高产示范胶园项目建设2104.7亩。三是推进天然橡胶良种良法项目和良种苗木繁育基地建设，建有6个良种苗木繁育基地，年出圃达到100万株以上。实施天然橡胶良种良法建设项目4.2万亩。四是开展新型自动化智能化技术，实施自动化机械化技术推广项目和自动化割胶技术集成熟化基地建设项目。五是积极推进天然橡胶保险政策，实施天然橡胶“保险+期货”试点项目。2023年承保3.48万吨，覆盖胶园面积43.74万亩，投保金额2988万元，涉及橡胶种植户15369户。实施天然橡胶“灾害保险”试点项目，2023年承保胶园面积75.57万亩，投保金额3476万元，承保户数4156户。制定《西双版纳州天然橡胶收入综合保险方案》，减少胶农因灾减产和因市场价格下跌造成的损失，保障胶农利益和生产积极性。六是持续推行垦区统一收胶。在农场设收胶点173个，累计收购干胶3.17万吨，累计覆盖胶农12.5万人次。指导勐腊县农垦集团组建胶乳收购数字化集成应用系统，录入供胶户、承包户10476人信息。开展收胶系统APP使用培训18期510人次，收购胶乳18696.5吨，完成平台胶乳收购结算6124.79万元。

（6）抓实技能提升培训，夯实橡胶生产基础。积极组织开展天然橡胶“种、管、割、防”等生产技术培训，解决橡胶生产技术和管理水平下降、病虫害防治工作难等问题。2023年来，联合省热作所、州总工会邀请橡胶专家深入基层10个农场、28个涉胶乡镇开展各类橡胶生产技能培训，累计投入培训经费93.5万元，参训人员12567人次。举办西双版纳州第三届“雨林英才”橡胶割胶技能竞赛，通过县市农场初赛后，全州一线胶农（胶工）42名选手参加决赛，第一名获得者个人事迹在中国农垦杂志发表。

（7）强化企业服务指导，推动垦区招商营商。认真落实招商营商工作，服务指导垦区农场积极招商引资，助力企业发展增效。2023年，垦区招商引资落地项目7个（省外5个），垦区农场招商引资企业投入资源（或资金）近1.07亿元。

（8）加强民生项目建设，改善垦区基础设施。一是推进天然橡胶生产能力建设项目，改善橡胶生产环境。2023年争取天然橡胶生产能力建设项目5个，新开工项目3个，竣工验收1个，在建项目17个。二是推进欠发达农场巩固提升。2023年争取2个欠发达农场中央补助资金869万元，实施3个项目。三是推进边境农场现代化小康村建设。积极与民宗局、乡村振兴局对接，为垦区农场争取项目，景洪市2个边境农场、勐海黎明农场共50个边境小康村建设项目已开工建设，完工31个。四是推进农场人居环境整治工作。制定完善《西双版纳州农场人居环境整治工作方案》，督导居民积极开展爱国卫生运动，靠近集镇的211个居民组生活垃圾实现统一收集清运。

（9）致力乡村振兴，巩固挂钩村发展成效显著。采取党建引领、产业兴村、志智双扶等措施，促进乡村振兴工作取得新成效。一是党建引领，筑牢基层战斗堡垒。建立完善“党员—种（养）户”结对帮扶机制，每名党员结对帮扶8—10户种（养）户，引导自身发展较好的党员以身垂范、技术指导帮助带领群众发展产业。二是志智双扶，产业兴村培育“造血”能力。组织村民开展白粉病防治、胶园管理和割胶技术培训，大力开展对茶叶、蜂蜜、田笋产业的培训和技术服务，成立农业专业合作社，签订种植合作协议，双方合作面积约200亩，127户农户直接受益。开展割胶技能、蜂蜜采收、甜笋种植等各类培训5期170余人次。2023年南嗨村定植甜笋2450株，春茶产值7吨近130万元，蜂蜜产值8吨32万元。

（10）精准落实社会救助，垦区覆盖面大幅提升。联合州民政部门深入垦区开展社会救助政策业务培训，全面指导农场社区精准落实救助政策。2023年垦区纳入社会救助家庭共计2467户4600人，发放救助保障金1523.33万元，较去年同期增加17.87%。

（11）抓常态工作落实，各项工作协同推进。落实信访、维稳工作，2023年以来共接待群众来访13人次，解释政策7次，受理转办核查信访件3件，调解责任区矛盾纠纷8起。开展宪法、法律培训及宣誓活动1次，举办以案释法专题讲座4次。积极配合相关部门做好地方债务风险化解工作，并要求垦区农场积极探索企业发展经营增效途径，努力减少新增债务。巩固创文创卫成果，开展网格区爱国卫生运动16次，清运垃圾3.5吨，开展药物灭杀16次、灭鼠活动1轮。调整充实河长制、林长制工作领导小组，建立巡河、巡林长效机制，指导农场抓好安全生产及防汛抗旱工作。用心用情用力做好老干部服务工作，春节、重阳节慰问离退休人员184人次，慰问生病住院、去世老干部家属30人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、改革综合科、资源管理科、生产保障科、技术服务科、发展规划科、组织老干科。

所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，是：西双版纳傣族自治州天然橡胶产业发展服务中心。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农垦局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州农垦局本级;

2.西双版纳傣族自治州天然橡胶产业发展服务中心。

纳入西双版纳州农垦局2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农垦局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休3人，退休87人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支公益岗人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农垦局2023年度收入合计9,142,717.53元。其中：财政拨款收入9,134,317.53元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入8,400.00元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加1,743,352.24元，增长23.56%。其中：财政拨款收入增加1,743,352.24元，增长23.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。增加主要原因：一是增加2023年提前收回州农垦局科技培训中心承租权赔偿项目经费330,000.00元；二是增加了西双版纳州第二批2023年中央农业防灾减灾资金（天然橡胶防灾减灾）专项资金779,292.00元，支持全州橡胶受灾面积3万亩，尽快恢复橡胶生产，确保全年稳产增产；三是增加了州本级天然橡胶防灾减灾专项资金220,000.00元，申请用于采购硫磺粉防治物资；四是事业单位人员增加，基本支出人员工资保险等增加；五是2023年增加了州本级白粉病统防统治项目经费50,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农垦局2023年度支出合计9,142,825.79元。其中：基本支出7,763,533.79元，占总支出的84.91%；项目支出1,379,292.00元，占总支出的15.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,744,843.71元，增长23.59%。其中：基本支出增加1,039,057.38元，增长15.45%；项目支出增加705,786.33元，增长104.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出增加主要原因：一是事业单位人员增加，基本支出增加；二是2023年增加提前收回州农垦局科技培训中心承租权赔偿项目经费330,000.00元；二是增加了西双版纳州第二批2023年中央农业防灾减灾资金（天然橡胶防灾减灾）专项资金779,292.00元，支持全州橡胶受灾面积3万亩，尽快恢复橡胶生产，确保全年稳产增产；三是增加了州本级天然橡胶防灾减灾专项资金220,000.00元，申请用于采购硫磺粉防治物资；四是2023年增加了州本级白粉病统防统治项目经费50,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,755,025.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,975,568.21元，占基本支出的89.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费779,457.32元，占基本支出的10.05％。人均日常公用经费27,837.76元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出1,379,292.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是2023年提前收回州农垦局科技培训中心承租权赔偿项目经费330,000.00元；二是增加了西双版纳州第二批2023年中央农业防灾减灾资金（天然橡胶防灾减灾）专项资金779,292.00元，支持全州橡胶受灾面积3万亩，尽快恢复橡胶生产，确保全年稳产增产；三是增加了州本级天然橡胶防灾减灾专项资金220,000.00元，申请用于采购硫磺粉防治物资；四是2023年增加了州本级白粉病统防统治项目经费50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农垦局2023年度一般公共预算财政拨款支出9,134,317.53元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加1,743,352.24元，增长23.59%,增加主要原因：一是事业人员增加，基本支出增加；二是增加2023年提前收回州农垦局科技培训中心承租权赔偿项目经费330,000.00元；三是增加了西双版纳州第二批2023年中央农业防灾减灾资金（天然橡胶防灾减灾）专项资金779,292.00元；四是增加了州本级天然橡胶防灾减灾专项资金220,000.00元；五是2023年增加了州本级白粉病统防统治项目经费50,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1，619，129.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。主要用于在职职工单位部分养老保险支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出754，710.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于在职职工单位部分基本医疗保险缴费支出、单位职工公务员医疗补助缴费支出、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出6，328，153.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.28%。主要用于在职人员工资福利支出、机构正常运转的日常支出、农垦特定目标类项目经费支出、白粉病统防统治州本级项目经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出432，324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于在职职工单位配套部分公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，决算为44,667.14元，完成年初预算的92.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,967.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.09%，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为18,500.00元，决算为14,700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.91%，完成年初预算的79.46%，具体是国内接待费支出决算14,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则规范控制“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,288.59元，减少2.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4.41元，增加0.01%；公务接待费支出决算减少1,293.00元，减少0.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年省外州外到西双版纳州考察学习交流农垦改革次数减少，公务接待减少。在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则规范控制“三公”经费的支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农垦局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为44,667.14元，完成年初预算的92.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,967.14元，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为18,500.00元，决算为14,700.00元，完成年初预算的79.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年省外州外到西双版纳州考察学习交流农垦改革次数减少，公务接待减少。在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则规范控制“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,288.59元，下降2.80%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，与上年一致，决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算支出0.00元，增长0%，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加4.41元，增长0.01%，主要是车辆过路费增加4.41元；公务接待费支出决算减少1,293.00元，下降8.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年省外州外到西双版纳州考察学习交流农垦改革次数减少，公务接待减少。在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则规范控制“三公”经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。2023年我单位无新购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯、服务保障推动农垦改革项目监督检查、天然橡胶产业发展相关调研、指导、督促等工作。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦局改革调研、项目验收、文山农垦局考察交流学习、省农垦局来版纳垦区调研检查公务接待等，其次是接待农垦集团，农场三县市及南嗨村委会到州农垦局汇报工作发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农垦局2023年机关运行经费支出779,457.32元，比上年增加69,419.45元，增长9.78%，增加主要原因是单位人员增加，相关运行经费增加；机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出，我单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常不必要的经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州农垦局资产总额9,181,352.67元，其中，流动资产484,707.14元，固定资产8,610,245.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产86,397.71元（净值）（具体内容详见公开附表12国有资产占有使用情况表）。与上年相比，本年资产总额减少327,375.78元，其中固定资产减少327,375.78元，为2023年计提的固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

（具体内容详见公开附表12国有资产占有使用情况表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额789,761.51元，其中：政府采购货物支出758,792.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,969.51元。授予中小企业合同金额785,261.51元，其中：授予小微企业合同金额785,261.51元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280011047601111

西双版纳傣族自治州农垦局2023年度部门决算公开表20240924105438390.xlsx