纳板河流域国家级自然保护区管理局2019年度部门决算

作者 :缪娇 来源 :纳板河流域国家级自然保护区管理局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-28

                                                                                           目录

第一部分  纳板河流域国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  纳板河流域国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

纳板河流域国家级自然保护区管理局主要职能为:1、拟定纳板河流域国家级自然保护区管理制度;2、负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作;3、开展自然生态保护和生物多样性研究;4、组织生态环境监测;5、开展自然保护宣传教育。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一年中,广大干部职工在保护区事业中积极工作,促进了保护区各项工作的全面完成。一是圆满完成了保护区2019年森林防火工作,确保保护区内全年无森林火情发生,并加强了资源林政的有效管理。二是按项目进度完成纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管项目、纳板河流域国家生物多样性综合观测站建设一期项目、大中型哺乳动物红外相机观测项目、传统文化为基础的可持续生活网络探索项目。三是社区共管工作得到进一步加强,分别与三个乡镇、六个村委会进行工作沟通,让区内村民参加到自然资源管理、生态环境保护的行动中来。四是加强了对外的沟通和协调工作,形成了良好的外部工作环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入纳板河流域国家级自然保护区管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:纳板河流域国家级自然保护区管理局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

纳板河流域国家级自然保护区管理局2019年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

纳板河流域国家级自然保护区管理局2019年度收入合计896.74万元。其中:财政拨款收入696.74万元,占总收入的77.70%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入200.00万元,占总收入的22.30%。2019年度收入合计较上年减少50.97万元,同比减少5.38%,主要为其他收入减少。

二、支出决算情况说明

纳板河流域国家级自然保护区管理局2019年度支出合计948.61万元。其中:基本支出491.24万元,占总支出的51.79%;项目支出457.37万元,占总支出的48.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2019年度支出合计较上年减少51.24万元,同比减少5.12%,主要为项目支出收入减少导致支出有所降低。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出491.24万元。较上年增加6.69万元,同比增长1.38%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.17%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出457.37万元。较上年减少57.94万元,同比减少11.24%,主要为2019年度我局项目资金规模有所减少。具体项目开支情况如下:纳板河保护区管护监测及社区共管专项资金174.78万元、2018年度中央林业改革发展资金58.60万元、2019年中央财政林业改革发展资金181.55万元、纳板河流域国家生物多样性综合观测站建设一期项目19.48万元、大中型哺乳红外相机监测项目1.66万元、传统文化为基础的可持续生活网络探索项目9.50万元、纳板河流域国家级自然保护区2019年能力建设项目11.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

纳板河流域国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出677.82万元,占本年支出合计的71.45%。较上年减少15.89万元,主要为项目支出金额有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出44.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。

9.卫生健康(类)支出40.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。

10.节能环保(类)支出549.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出11.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出31.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

纳板河流域国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.11万元,支出决算为11.34万元,完成预算的53.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为11.34万元,完成预算的54%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年经费有限。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.53万元,下降-4.49%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.41万元,下降-3.52%;公务接待费支出决算减少-0.12万元,下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年未发生公务接待费,且公务用车运行维护费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.34万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.34万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.34万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

纳板河流域国家级自然保护区管理局2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,纳板河流域国家级自然保护区管理局资产总额625.24万元,其中,流动资产163.87万元,固定资产440.44万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程11.8万元,无形资产9.13万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少165.17万元,其中;流动资产减少59.74万元,固定资产减少118.20万元,在建工程增加11.80万元,无形资产增加0.96万元,。报废报损资产102项,账面原值234.79万元,实现资产处置收入0万元。

                                      

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额97.70万元,其中:政府采购货物支出22.74万元;政府采购工程支出32.96万元;政府采购服务支出42万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

附件:纳板河流域国家级自然保护区管理局2019年决算报表.xls