西双版纳傣族自治州社会福利院2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州社会福利院2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州社会福利院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州社会福利院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州社会福利院2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州社会福利院2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：综合部、儿童部、老年部、后勤部、医务部、院安办。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.加大人才招聘与培养力度。拓宽招聘渠道，与相关院校、人才市场等单位建立合作关系，吸引更多专业人才加入。同时，制定更加完善的培训计划，邀请专家和医疗机构到院进行培训和指导，鼓励部门职工参加外部培训和学术交流活动，不断提升部门职工的专业水平和服务能力。
2.加强与社会资源的合作与交流。积极与社区、公益组织、志愿者团队等社会资源建立合作关系，整合各方资源，共同为老人提供优质的养老服务。
3.创新服务内容和形式。深入了解老人需求，开展更多个性化、多样化的服务。例如，增加康复辅具借用服务、老年大学课程等，组织更多特色文化活动，如各类兴趣小组、绘画比赛、主题节日活动、传统文化活动等，丰富老人的精神文化生活，提高老人的生活质量和幸福感。
4.定期开展各项职业道德、养老技能、儿童服务等相关业务知识培训，并积极安排护理人员参加上级部门及专业机构组织的养老护理技能培训，提高部门护理人员的护理技能和持证率。
5.积极对接医养结合合作医院，邀请医院医务人员到院开展每年一次的老人体检活动，并帮助老人完成体检。
6.加强与教育机构的合作，引入更多优质教育资源，满足儿童个性化教育需求。设立心理健康专班，聘请专业心理咨询师（或社工），为儿童提供更全面的心理健康服务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,143.00万元，其中：一般公共预算拨款收入807.20万元，政府性基金预算拨款收入24.80万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入311.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加29.57万元，增长2.66%，增加的原因一是工作人员调入，人员经费支出增加；二是我院入住老年人增加，事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入832.00万元，其中：本年收入825.05万元，上年结余结转收入6.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款805.05万元，政府性基金预算财政拨款20.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少12.71万元，下降1.50%，减少的原因主要是福利彩票公益金补助养老服务体系建设项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,143.00万元。财政拨款安排支出832.00万元，其中：基本支出778.84万元，与上年对比增加26.32万元，增长3.50%，增加的原因主要是工作人员调入，人员经费增加；项目支出53.16万元，与上年对比减少39.03万元，下降42.34%，减少的原因主要是养老服务体系建设项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于退休人员经费支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出76.19万元，主要用于由单位缴纳的在职职工基本养老保险费支出；
3.社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利26.21万元，主要用于院内集中供养孤残儿童基本生活补助支出；
4.社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位586.22万元，主要用于本单位工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出和公用经费支出；
5.社会保障和就业支出—社会福利—养老服务2.15万元，主要用于养老服务方面的补助支出；
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗33.38万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.88万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.54万元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金57.09万元，主要用于财政配套住房公积金支出；
10.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出24.80万元，主要用于社会福利院养老服务体系建设支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额96.86万元，其中：政府采购货物预算8.20万元、政府采购服务预算88.66万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为4次，共计接待28人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属事业单位，无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州社会福利院2026年日常公用经费243.20万元，与上年对比减少13.28万元，下降5.18%，减少的原因是自有资金公用经费支出减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州社会福利院2026年委托业务费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州社会福利院资产总额1,126.45万元，其中，流动资产104.97万元，固定资产244.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程777.13万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加815.65万元，其中固定资产增加39.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产119项，账面原值19.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
西双版纳傣族自治州社会福利院2026年部门预算公开表格.xlsx
西双版纳傣族自治州社会福利院2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc