西双版纳傣族自治州民政局2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州民政局2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州民政局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州民政局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州民政局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民政局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州民政局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，机构规格正处级。西双版纳傣族自治州民政局贯彻落实党中央、省委、州委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：一是拟订民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准、规划并组织实施。二是拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。承担州级登记成立、无业务主管单位的社会组织和行业协会商会的党建工作。三是拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。四是按照规定权限拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全州地名工作的监督管理，负责全州重要自然地理实体的命名和更名审核工作。五是负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。六是拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。七是拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。八是承担州老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。九是组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全州养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。十是拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。十一是承担职责范围内的未成年人保护相关工作，负责对困境未成年人实施生活保障，依法对困境未成年人进行临时监护、长期监护。负责提供职责范围内的未成年人保护方面的咨询、帮助。培育、引导和规范有关社会组织参与未成年人保护和家庭教育指导服务。十二是组织拟订促进慈善事业发展政策并组织实施。指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。十三是完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、社会组织管理和慈善事业促进科（执法监督科）、社会救助科、社会事务和区划地名科、殡葬管理科、老龄工作和养老服务科、儿童福利科。
所属单位7个。其中：行政单位1个，即：西双版纳傣族自治州民政局（本级）。参公单位0个。事业单位6个，分别是：
1.西双版纳傣族自治州救助管理站；
2.西双版纳傣族自治州居民家庭经济状况核对中心；
3.西双版纳傣族自治州老年活动中心；
4.西双版纳傣族自治州社会福利院；
5.西双版纳傣族自治州殡仪馆；
6.西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心。
（三）重点工作概述
一是深入贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略。充分发挥各级老龄委作用，定期召开老龄委工作会。加强人口老龄化国情省情州情教育。全面推行以身份证替代老年优待证。加强老年人防范诈骗宣传教育。组织开展“敬老月”系列活动。扩大老年人社会参与，推动“银龄行动”拓面升级；加大养老服务改革力度。健全三级养老服务网络，建成全州失能失智专业照护中心并投入运营。推进县级特困人员供养服务机构建设，确保每个县有一个公建公营养老机构。因地制宜推进乡镇敬老院分类改革，实现养老服务资源综合高效利用。二是加强社会救助体系建设。推进社会救助部门协同、资源统筹和政策衔接。发展服务类社会救助，丰富服务内涵完善服务标准，推动形成“物质+服务”综合救助模式。健全社会救助动态监测机制，强化部门信息共享与数据比对，建立闭环运行机制。深化社会救助“一件事”改革，拓展联办事项，优化服务流程。加强社会救助领域综合治理，统筹问题整改与建章立制。三是健全社会福利保障体系。完善儿童福利政策措施，进一步加强困境儿童福利保障工作，深化困境儿童福利保障“六大体系”建设。强化关爱保护措施，强化流动、留守儿童“精细排查、精准建档、精准服务”，开展困境儿童心理健康识别评估。持续推进“云尚有福.七彩童年”“雨林护苗”等项目实施；健全残疾人福利服务体系。落实残疾人两项补贴动态调整机制，提高残疾人两项补贴标准。建成精神卫生福利中心并投入使用。深化开展“精康融合行动”。四是增强社会事务服务能力。深化殡葬领域改革。贯彻落实国家关于加强和改进殡葬服务管理工作的意见和新修订《殡葬管理条例》。推行生态安葬，深化殡葬移风易俗；持续优化婚姻登记管理。进一步加强婚姻登记机关规范化及信息系统建设，深化拓展婚姻家庭辅导服务。持续推进婚俗改革，倡导积极婚育观和婚育新风；提升流浪乞讨人员救助服务质量。积极开展救助管理“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动和全国救助管理机构“开放日”活动。五是激发基层社会治理动能。加强区划地名管理服务。深化“乡村著名行动”，加强地名文化保护和宣传；加强社会组织培育管理。加强社会组织培育监管，继续巩固拓展社会组织“两个覆盖”集中攻坚成果。加强综合监管与信用信息管理，构建全链条管理闭环。支持社区社会组织发展。贯彻落实《社会团体年度检查办法》，常态化打击非法社会组织，畅通退出渠道。引导社会组织参与经济发展、社会治理、乡村振兴等；推进慈善事业发展。加强“中华慈善日”主题宣传，深化慈善文化“五进”活动。持续巩固福彩安全运行基础，提升风险防控能力，推动销售网点标准化。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制47人。在职实有80人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制15辆，实有车辆14辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3301.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1741.47万元，政府性基金预算拨款收入549.49万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入1011.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加231.25万元，增长7.53%，增加的原因一是上年结转政府性基金预算增加；二是人员增加2人，工资增加及社会保险缴费基数调整，工资福利支出增加；三是州社会福利院入住老年人增加，事业收入增加；故2026年部门财务总收入比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2290.96万元，其中：本年收入1919.59万元，上年结余结转收入371.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1698.51万元，政府性基金预算财政拨款221.08万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加188.97万元，增长8.99%，增加的原因一是上年结转收入增加；二是人员增加2人，工资增加及社会保险缴费基数调整，工资福利支出增加；故2026年部门财政拨款收入比上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3301.96万元。财政拨款安排支出2290.96万元，其中：基本支出1536.68万元，与上年对比增加8.24万元，增长0.54%，增加的原因主要是人员增加2人，工资标准及社会保险缴费基数调整，人员经费增加；项目支出754.28万元，与上年对比增加180.73万元，增长31.51%，增加的原因主要是政府性基金项目资金增加，项目支出有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行323.38万元，主要用于局机关在职人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出。
2.社会保障和就业支出—民政管理事务—社会组织管理4.00万元，主要用于州级行政审批中介服务经费支出。
3.社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出55.83万元，主要用于州居民家庭经济状况核对中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.56万元，主要用于局机关和州救助管理站退休人员公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于州社会福利院退休人员公用经费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出143.76万元，主要用于局机关、州救助管理站、州居民家庭经济状况核对中心、州老年活动中心和州社会福利院在职人员缴纳基本养老保险支出。
7.社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利26.21万元，主要用于州社会福利院集中供养孤残儿童基本生活补助支出。
8.社会保障和就业支出—社会福利—老年福利2.52万元，主要用于遗属补助专项经费支出。
9.社会保障和就业支出—社会福利—殡葬174.00万元，主要用于州殡仪馆在职人员绩效工资和成本性项目经费支出。
10.社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位586.22万元，主要用于州社会福利院在职人员工资福利支出和公用经费支出。
11.社会保障和就业支出—社会福利—养老服务2.15万元，主要用于州社会福利院养老服务机构运营资助资金支出。
12.社会保障和就业支出—社会福利—其他社会福利支出70.98万元，主要用于州老年活动中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。
13.社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出113.81万元，主要用于州救助管理站在职人员工资福利支出、公用经费和项目经费支出。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.42万元，主要用于局机关在职人员缴纳基本医疗保险（单位部分）支出。
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗46.06万元，主要用于州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站、州老年活动中心和州社会福利院在职人员缴纳基本医疗保险（单位部分）支出。
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助50.37万元，主要用于局机关、州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站、州老年活动中心和州社会福利院在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出。
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.31万元，主要用于局机关、州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站、州老年活动中心和州社会福利院在职人员缴纳工伤保险和大病保险支出。
18.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金110.35万元，主要用于局机关、州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站、州老年活动中心和州社会福利院在职人员住房公积金单位配套支出。
19.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出549.49万元，主要用于州委州政府元旦春节慰问经费、救助管理服务专项资金、社会救助信息平台运营维护州级补助资金、州老年活动中心服务（州级）专项资金支出、州精神卫生社会福利中心州级专项资金、高龄老人慰问州级补助资金、州社会福利院养老服务体系建设补助资金支出、西双版纳州殡仪馆基础设施提质改造省级补助资金支出。
五、州对下专项转移支付情况
2026年西双版纳傣族自治州民政局州对下专项转移支付项目10个，情况如下：
1.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出28.60万元，主要用于60岁以上完全失地农民生活补助经费支出。
2.社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出31.61万元，主要用于特困人员供养补助资金支出。
3.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出1.60万元，主要用于特困儿童生活补助经费支出。
4.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出155.07万元，主要用于残疾人两项补贴经费支出。
5.社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出52.17万元，主要用于城市最低生活保障经费支出。
6.社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出34.90万元，主要用于农村最低生活保障经费支出。
7.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出104.00万元，主要用于高龄长寿保健县市补助资金支出。
8.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出500.00万元，主要用于基本养老服务体系建设补助资金支出。
9.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出60.00万元，主要用于儿童福利项目组织与实施专项资金支出。
10.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出0.43万元，主要用于惠民殡葬政策州级补助资金支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额130.96万元，其中：政府采购货物预算9.51万元、政府采购服务预算121.45万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为2.70万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为59次，共计接待447人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为11.80万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费11.80万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目2个，涉及金额135.80万元。重点项目年度绩效目标如下：
（一）州委、州政府元旦春节慰问经费：财政安排资金11.80万元
项目年度绩效目标为：2026年春节慰问养老机构12个，散居城乡特困救助供养对象60人，城乡最低生活保障对象60户，散居孤儿等特困儿童保障对象30人，慰问金额合计11.80万元。把党和政府的关怀及温暖送到生活困难群众手中，确保全州民政对象度过欢乐祥和喜庆节日。
(二)殡葬服务成本性支出项目州级补助资金：财政安排资金124.00万元
项目年度绩效目标为：州殡仪馆根据《关于州殡仪馆基本殡葬服务项目收费标准的批复》（西发改价格〔2016〕132号）、《关于对民政部门殡葬收费纳入财政专户管理的通知》 （西财非税字〔2009〕17号）、《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州州本级非税收入征收成本核定办法的通知》（西财非税〔2017〕15号）要求进行收费。坚守“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，牢固树立“廉洁、文明、高效”的行业形象，积极宣传“告别陋习，文明葬礼”，满足群众需求，改善生态环境，提高服务质量和服务水平，提高生态安葬。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州民政局2026年机关运行经费68.07万元，与上年对比减少2.02万元，下降2.88%，减少的原因是行政人员减少1人，机关运行经费随之相应减少。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
西双版纳傣族自治州社会福利院2026年日常公用经费243.20万元，与上年对比减少13.28万元，下降5.18%，减少的原因是自有资金公用经费支出减少，日常公用经费有所减少。
西双版纳傣族自治州殡仪馆2026年日常公用经费321.9万元，与上年对比增加2.24万元，增长0.7%，增加的原因是自有资金专用材料费增加，日常公用经费有所增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州民政局2026年委托业务费安排226.83万元，与上年对比增加11.58万元，增长5.38%，增加的原因是根据工作需要，安排了精神障碍社区康复服务和儿童关爱服务委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州民政局资产总额10563.83万元，其中，流动资产288.82万元，固定资产9385.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程887.19万元，无形资产0.00万元，其他资产2.37万元。与上年相比，本年资产总额增加1899.74万元，其中固定资产增加1001.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值21.30万元；报废报损资产120项，账面原值41.30万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.63万元，其中出租资产60平方米，资产出租收入0.63万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
西双版纳傣族自治州民政局2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc西双版纳傣族自治州殡仪馆2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc
