西双版纳傣族自治州社会福利院2025年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州社会福利院2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州社会福利院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州社会福利院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州社会福利院2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州社会福利院2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展。
2.根据国家规定，依法收养全州境内孤弃儿童、城市“三无老人”、对托管未成年人提供临时照料、为社会老年人提供养老服务。
3.对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活；对健全儿童养、教并重；对残疾儿童养、治、教、康相结合，促使其健康成长。
4.按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富其生活内容和增进身心健康。
5.提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。
6.做好老年人、弃婴、孤残儿童的社会福利工作，保障老年人、弃婴、孤残儿童的合法权益。
7.完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：综合部、儿童部、老年部、后勤部、医务部、院安办。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.实施认知障碍、失能专业照护养老服务机构和智慧养老服务机构2个省级试点项目建设，建立标准化、专业化的认知障碍与失能老人照护服务体系，提升养老服务行业专业水平，树立行业标杆，促进社区养老资源整合，推动养老服务业创新发展。运用互联网、物联网、大数据、人工智能等尖端技术，构建西双版纳社会福利院的养老智慧信息管理平台，通过推进智能化养老服务的具体运用等方式手段，为老年人提供全面升级的养老服务体验。加强信息化建设工作，开发建立老年人信息数据库和服务管理平台，运用现代信息技术提升服务水平，推动智慧养老建设，为老年人提供更加便捷、高效的服务体验。建立健全长效运营机制，通过优化资源配置、提高服务效率等方式，确保项目的可持续发展。进一步发挥示范引领作用，将项目打造成省内的标杆和典范，通过经验分享、技术推广等方式，带动周边地区和养老服务行业的整体提升。
2.推进医养康养合作项目，至少与三家以上医疗机构签订医养结合协议，确保老年人在院内即可享受便捷的医疗服务。建立绿色就医通道，确保所有入住老年人都能通过绿色就医通道快速获得医疗服务，减少就医等待时间。每年至少组织医护人员开展两次专业培训，确保医护人员具备扎实的专业知识和良好的服务态度。提供健康管理服务，确保每位老年人每年至少接受一次全面体检，并根据体检结果制定个性化的健康管理方案。定期组织团队建设活动，确保团队整体服务水平不断提高。严格服务评估机制，每季度进行一次全面评估，确保服务质量和老年人满意度持续提升。
3.提升儿童“精准管理、精细化服务”服务质量。推进残疾儿童分类集中养育工作，按照方案2025年3月前完成残疾儿童分类集中养育移交工作。做好儿童接收和送养工作，制定年满18周岁儿童的2人安置工作方案，做好身体评估、档案管理、安置过渡帮扶等工作，确保孤儿成年后安置工作落实、落细。
4.建立健全安全生产管理制度，制定工作计划、演练计划和消防安全及灭火工作应急疏散预案，确保在紧急情况下能够迅速响应、有效处置。进一步明确各部门消防安全职责，成立安全领导小组，严格实行领导责任制，切实担负安全管理“一岗双责”职责，严格落实“三管三必须”要求（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全），切实抓实抓细安全管理工作，做到人人守土有责、守土尽责，坚决杜绝侥幸心理。
5.加强思想教育工作，合理规划人员配置，招聘与培训双管齐下，充实职工队伍，提升服务能力，培养内部信息化管理人才，引入功能完备的智能化养老系统，实现服务流程信息化、智能化。组建专业的社工团队，对院内老人、儿童开展心理危机干预、老年精神健康、临终与安宁等工作，为儿童、老人及其家属提供心理支持和情感关怀，缓解焦虑和抑郁情绪。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制27名。在职实有34人，其中：财政全额保障 34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,113.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入779.71万元，政府性基金预算财政拨款收入65.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入268.72万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加187.16万元，增长20.21%，增加的原因一是工资标准及保险缴费基数调整，工资福利支出增加；二是我院入住老年人增加，事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入844.71万元，其中：本年收入838.11万元，上年结余结转收入6.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773.11万元，政府性基金预算财政拨款65.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加43.73万元，增长5.46%，增加的原因主要是工资标准及保险缴费基数调整，工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,113.43万元。财政拨款安排支出844.71万元，其中：基本支出752.52万元，与上年对比增加35.88万元，增长5.01%，增加的原因主要是工资标准及保险缴费基数调整，工资福利支出增加，基本支出增加；项目支出92.19万元，与上年对比增加7.85万元，增长9.31%，增加的原因一是孤残儿童基本生活费项目资金支出增加2.85万元，二是养老服务体系建设补助项目资金支出增加5.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于退休人员经费支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出69.48万元，主要用于由单位缴纳的在职职工基本养老保险费支出；
3.社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利27.19万元，主要用于院内集中供养孤残儿童基本生活补助支出；
4.社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位576.68万元，主要用于本单位工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出和公用经费支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗30.33万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.34万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.08万元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金52.07万元，主要用于财政配套住房公积金支出；
9.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出65.00万元，主要用于社会福利院养老服务体系建设支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额158.14万元，其中：政府采购货物预算37.32万元、政府采购服务预算120.82万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为4次，共计接待28人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属事业单位，无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州社会福利院2025年日常公用经费256.48 万元，比上年增加134.35万元，增长110.01%，增加的原因是自有资金公用经费支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州社会福利院资产总额310.80万元，其中，流动资产106.11万元，固定资产204.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加98.62万元，其中固定资产增加66.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产59项，账面原值19.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280014031400200111
