西双版纳傣族自治州民政局2025年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州民政局2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州民政局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州民政局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州民政局2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民政局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州民政局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，机构规格正处级。西双版纳傣族自治州民政局贯彻落实党中央、省委、州委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：一是拟订民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准、规划并组织实施。二是拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。承担州级登记成立、无业务主管单位的社会组织和行业协会商会的党建工作。三是拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。四是按照规定权限拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全州地名工作的监督管理，负责全州重要自然地理实体的命名和更名审核工作。五是负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。六是拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。七是拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。八是承担州老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。九是组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全州养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。十是拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。十一是承担职责范围内的未成年人保护相关工作，负责对困境未成年人实施生活保障，依法对困境未成年人进行临时监护、长期监护。负责提供职责范围内的未成年人保护方面的咨询、帮助。培育、引导和规范有关社会组织参与未成年人保护和家庭教育指导服务。十二是组织拟订促进慈善事业发展政策并组织实施。指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。十三是完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、社会组织管理和慈善事业促进科（执法监督科）、社会救助科、社会事务和区划地名科、殡葬管理科、老龄工作和养老服务科、儿童福利科。
所属单位6个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位6个，分别是：
1.西双版纳傣族自治州救助管理站；
2.西双版纳傣族自治州居民家庭经济状况核对中心；
3.西双版纳傣族自治州老年活动中心；
4.西双版纳傣族自治州社会福利院；
5.西双版纳傣族自治州殡仪馆；
6.西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心。
（三）重点工作概述
一是加快推进社会救助信息化建设，加强数据共享，充分利用“西双版纳州社会救助信息平台”功能，通过“铁脚板+大数据”双轮驱动，变“人找政策”为“政策找人”。二是鼓励引导社会组织有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任。推动社会组织聚焦高质量发展重点难点问题和突出薄弱环节，着力挖潜力、扩需求、促循环、优环境，充分发挥桥梁纽带作用，持续助力我州经济社会高质量发展。三是鼓励各县（市）以低偿或无偿的方式，积极引入社会力量参与养老服务设施运营管理，在确保养老设施休息、娱乐、助餐等功能的基础上，探索延伸医疗服务、健康管理等老年人所需的服务功能，为辖区老年人开展形式多样的助老志愿服务和为老年自助互助活动提供服务。四是进一步加大州县联动、部门配合力度，研究制定务实管用的工作措施，有力推动勐海县生态葬式葬法试点工作出成效、出经验。力争出台全州生态安葬奖补政策，在全州推开生态葬式葬法。五是持续推进殡葬领域腐败乱象整治，对照问题清单逐项进行整改销号，建立健全本级工作制度和规范，强化殡葬队伍建设，建设更加清朗殡葬环境。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67名，其中：行政编制 18名，工勤人员编制2名，事业编制47名。在职实有78人，其中：财政全额保障 67人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中： 离休0人，退休38人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3070.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1699.55万元，政府性基金预算财政拨款收入402.44万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入968.72万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加148.38万元，增长5.08%，增加的原因一是工资标准及五险缴费基数调整，工资福利支出增加；二是州社会福利院入住老年人增加，事业收入增加；故2025年部门财务总收入比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2101.99万元，其中：本年收入2078.03万元，上年结余结转收入23.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1675.59万元，政府性基金预算财政拨款402.44万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加138.95万元，增长7.08%，增加的原因一是工资标准及五险缴费基数调整，工资福利支出增加；二是政府性基金项目资金增加；故2025年部门财政拨款收入比上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3070.71万元。财政拨款安排支出2101.99万元，其中：基本支出1528.44万元，与上年对比减少8.26万元，下降0.54%，减少的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入部门预算，基本支出有所减少；项目支出573.55万元，与上年对比增加130.69万元，增长29.51%，增加的原因主要是政府性基金项目资金增加，项目支出有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行338.46万元，主要用于局机关在职人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出。
2.社会保障和就业支出—民政管理事务—行政区划和地名管理1.46万元，主要用于行政区域界线管理经费支出。
3.社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出55.52万元，主要用于州居民家庭经济状况核对中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.56万元，主要用于局机关和州救助管理站退休人员公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于州社会福利院退休人员公用经费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出138.70万元，主要用于局机关、州救助管理站、州居民家庭经济状况核对中心、州老年活动中心和州社会福利院在职人员缴纳基本养老保险支出。
7.社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利27.19万元，主要用于州社会福利院集中供养孤残儿童基本生活补助支出。
8.社会保障和就业支出—社会福利—殡葬170.00万元，用于州殡仪馆在职人员工资、日常维修（护）费、遗体火化燃料费等支出。
9.社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位576.68万元，主要用于州社会福利院在职人员工资福利支出和公用经费支出。
10.社会保障和就业支出—社会福利—其他社会福利支出70.22万元，主要用于州老年活动中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。
11.社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出90.03万元，主要用于州救助管理站在职人员工资福利支出、公用经费和项目经费支出。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.35万元，主要用于局机关在职人员缴纳基本医疗保险（单位部分）支出。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.57万元，主要用于州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站、州老年活动中心和州社会福利院在职人员缴纳基本医疗保险（单位部分）支出。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助49.28万元，主要用于局机关、州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站、州老年活动中心和州社会福利院在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出。
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.98万元，主要用于局机关、州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站、州老年活动中心和州社会福利院在职人员缴纳工伤保险和大病保险支出。
16.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金106.70万元，主要用于局机关、州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站、州老年活动中心和州社会福利院在职人员住房公积金单位配套支出。
17.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出402.44万元，主要用于州委州政府元旦春节慰问经费、救助管理服务专项资金、社会救助信息平台运营维护州级补助资金、州老年活动中心服务（州级）专项资金支出、州精神卫生社会福利中心州级专项资金、高龄老人慰问州级补助资金、社会救助“物质+服务”全国试点工作专项经费、州社会福利院养老服务体系建设补助资金支出。
五、州对下专项转移支付情况
2025年西双版纳傣族自治州民政局州对下专项转移支付项目10个，情况如下：
1.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出20.80万元，主要用于60岁以上完全失地农民生活补助经费支出。
2.社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出51.92万元，主要用于特困人员供养补助资金支出。
3.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出1.47万元，主要用于特困儿童生活补助经费支出。
4.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出151.74万元，主要用于残疾人两项补贴经费支出。
5.社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出68.74万元，主要用于城市最低生活保障经费支出。
6.社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出73.27万元，主要用于农村最低生活保障经费支出。
7.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出98.00万元，主要用于高龄长寿保健县市补助资金支出。
8.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出290.38万元，主要用于基本养老服务体系建设补助资金支出。
9.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出60.00万元，主要用于儿童福利项目组织与实施专项资金支出。
10.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出8.50万元，主要用于特殊困难群体火化州级补助资金支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额194.32万元，其中：政府采购货物预算38.81万元、政府采购服务预算155.51万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为2.70万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为59次，共计接待447人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为11.80万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费11.80万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目2个，涉及金额131.80万元。 重点项目年度绩效目标如下：
（一）州委、州政府元旦春节慰问经费：财政安排资金11.80万元
项目年度绩效目标为：2025年春节慰问养老机构12个，散居城乡特困救助供养对象60人，城乡最低生活保障对象60户，散居孤儿等特困儿童保障对象30人，慰问金额合计11.80万元。把党和政府的关怀及温暖送到生活困难群众手中，确保全州民政对象度过欢乐祥和喜庆节日。
（二）殡葬服务成本性支出项目州级补助资金项目：财政安排资金120.00万元
项目年度绩效目标为：州殡仪馆根据《关于州殡仪馆基本殡葬服务项目收费标准的批复》（西发改价格〔2016〕132号）、《关于对民政部门殡葬收费纳入财政专户管理的通知》 （西财非税字〔2009〕17号）、《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州州本级非税收入征收成本核定办法的通知》（西财非税〔2017〕15号）文件要求进行收费。坚守“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，牢固树立“廉洁、文明、高效”的行业形象，积极宣传“告别陋习，文明葬礼”，满足群众需求，改善生态环境，提高服务质量和服务水平，提高生态安葬。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州民政局2025年机关运行经费54.40万元，比上年减少2.99万元，下降5.21%，减少的原因是人员减少1人，机关运行经费随之相应减少。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
西双版纳傣族自治州救助管理站2025年日常公用经费5.30万元，比上年增加0.10万元，增长0.16%，增加的原因是工资提高标准，工会经费增加，日常公用经费随之增加。
西双版纳傣族自治州居民状况核对中心2025年日常公用经费4.27万元，比上年减少0.01万元，下降0.33%，减少的原因是人员调动，工资变动，工会经费减少，日常公用经费随之减少。
西双版纳傣族自治州老年活动中心2025年日常公用经费6.13万元，比上年增加0.02万元，增长0.40%，增加的原因是人员调动，工资变动，工会经费增加，日常公用经费随之增加。
西双版纳傣族自治州社会福利院2025年日常公用经费256.48万元，比上年增加134.35万元，增长110.01%，增加的原因是自有资金公用经费支出增加，日常公用经费有所增加。
西双版纳傣族自治州殡仪馆2025年日常公用经费319.66万元，比上年减少103.24万元，下降24.41%，减少的原因是因调减丧葬费收费标准，事业收入减少，日常公用经费有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州民政局资产总额8967.14万元，其中，流动资产463.71万元，固定资产8500.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产2.74万元。与上年相比，本年资产总额减少2.51万元，其中固定资产增加4072.30万元（在建工程转固）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值10.48万元；报废报损资产59项，账面原值19.75万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.01万元，其中出租资产60平方米，资产出租收入1.01万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280014031400111
