西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280014076401000
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心主要职责：贯彻落实国家彩票管理的法规制度，宣传福利彩票发行的意义；按照“公平、公正、公开”原则，负责本区域的福利彩票发行销售和兑付奖金工作；履行与福利彩票发行有关的其他工作职责。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在省福彩中心、州民政局的关心指导下，西双版纳州福彩秉持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，坚决贯彻落实省、州福彩工作安排部署，紧紧围绕州民政局党组“双一”工作目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面推动福利彩票事业的发展。在全体福彩工作人员的共同努力下，各项销售管理工作实现新突破，取得新成效，2023年全州累计销售福利彩票4.37亿元，完成福彩年初目标任务107.90%，销售总量在全省排名第8，福彩销售创历史新高，保持了良好的销售势头。现将本年度工作总结如下：
1.2023年，全州福利彩票共计销售4.37亿元(电脑福利彩票销售3.95亿元,网点即开票销售4154万元)。
2.规范内部管理，强化作风建设。一是强化全面从严治党的政治责任，进一步推进清廉福彩建设，围绕工作职责，深入查找“三重一大”和“人、财、物”管理等方面存在的风险，重点查找岗位职责、权力行使、制度机制和思想道德修养等方面存在的廉政风险，开展2023年度党风廉政建设风险排查。二是严格贯彻落实“作风整顿年”活动的工作要求，通过开展彩票政策法规、管理制度等集中培训和学习，不断提升员工综合素质和业务技能，以作风整顿凝聚向心力，切实转变工作作风、提高工作效能、树立新形象。
3.夯实基础，保障彩票市场安全规范运行。西双版纳州福彩始终坚持“安全运行 健康发展”的工作方针，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“一岗双责”要求，压实主体责任，定期开展常态化安全运行监督检查，加大安全隐患排查治理力度，切实保障彩票市场秩序的规范。一是严格按照《彩票管理条例》及实施细则等管理规定对销售网点进行销售管理，2023年组织全州销售网点完成代销合同的签订；组织销售网点签订禁止向未成年人售兑彩票，禁止转让、转租、转借投注设备等承诺书，集中开展整治市场不规范行为，较好地维护了彩票市场秩序；二是通过开展“民政服务机构安全生产月”活动，认真贯彻落实安全责任，完善安全管理机制，按照“安全运行，责任在身”的理念，对全州销售网点开展消防安全知识培训3场，为销售网点配发手提式干粉灭火器250套，进一步筑牢了福彩销售场所安全生产防线；三是充分发挥市场管理员作用，积极开展常态化及专项监督检查，对销售网点房屋建筑、地质灾害、消防安全、设施设备安全、销售非法彩票等方面安全隐患排查整改，全年开展安全专项监督检查4次，日常管理监督检查12次，全州销售机构和销售场所未发生安全事故，真正做到安全、规范运行。
4.管理服务持续优化，工作质量不断提升。针对福利彩票销售环节的短板、弱项，有针对性地采取服务管理措施，同时突出需求和服务导向，不断优化工作方式，为彩民和销售网点提供规范、便捷、优质的服务。一是采取“1+1”模式，做好销售员的业务技能培训。由市场管理员负责新入职销售员岗前培训，以一对一的方式从国家彩票政策法规、公益慈善、投注站的管理与服务、投注机使用及故障处理等内容进行全程跟踪指导培训，“1+1”培训模式能让新销售员尽快融入角色，更好的为彩民服务。全年共培训销售网点销售员28人，进一步提升我州福彩销售队伍综合素质能力和服务水平，为销售网点提供了优质、高效服务，有效提高整体运行情况，提升了销量。二是按照省福彩中心的统一部署和工作要求，认真做好2023年度双色球20周年1000万元欢乐送、3D游戏5000万大派奖、快乐8游戏3.68亿元大派奖、双色球12亿元大派奖等营销宣传及培训工作，组织全州销售网点开展3场现场培训，及时向县（市）市场管理员及销售网点发放活动宣传物料，全力做好各类游戏活动的工作开展。三是强化各类保障服务工作。全年共维修投注机60余台次，科学合理布机、移机20余次，有效地保障了整体市场正常运行；组织派奖活动线上培训及考试6次，为彩民兑奖310次，发放彩票投注单、打印纸2800余件，为网点提供优质、完善的保障服务。
5.强化营销宣传，增强公益品牌影响力。按照中福彩中心和省福彩中心开展的联动营销活动，积极开展福彩品牌形象和核心游戏活动的宣传，根据我州工作实际情况制定本州内福利彩票营销工作计划，持续扩大营销宣传，提高福彩游戏认知度。一是持续投入宣传资金161万元与州内主流媒体西双版纳广播电视台和州内影响力较大的媒体公司建立业务联系，通过电视、电台广播、大型LED电子显示屏、出租车灯箱、公交车站台等宣传媒体，分段、分期滚动发布3D、双色球、快乐8等游戏营销活动的宣传，扩大了福彩营销活动影响力，营造了浓厚的销售氛围；选取10个商业中心、文化广场、医院等人流量较大的公交车站台全年投放省福彩中心制作的公益福彩宣传海报，以宣传福彩公益、责任彩票宣传为主线，不进行诱导性过度刺激性营销宣传，充分利用媒体平台做好品牌宣传，积极塑造“公益、责任、阳光”的福彩品牌形象。二是积极配合做好云南福彩“嘉年华”公益宣传活动。根据活动的要求及时制定工作方案，提供西双版纳州福彩宣传片、展板信息，协助活动公司开展场地协调、活动报批等相关工作，有效地保障了福彩“嘉年华”公益宣传活动的圆满完成。三是以当地民族特色节日为契机，在傣历新年泼水节之际组织开展“刮刮乐”小卖场活动暨福彩品牌宣传，拓宽了大众对福彩的认识，挖掘了刮刮乐即开票的市场潜力，丰富了市民的节日文化生活。
6.积极履行社会责任，持续开展公益活动。西双版纳州福彩积极践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，以责任担当引领彩票工作，以责任意识推动对内管理与对外服务，积极为社会福利和公益慈善事业的发展做出贡献。一是充分利用相关政策措施支持销售场所发展，缓解销售场所生存压力，2023年安排预算项目资金24.38万元，采购了一批疫情防控类和生活类物资，发放给各个销售网点，解决了销售网点的一些困难和问题，有效缓解销售场所的生存压力。二是在节假日期间，深入到社区、边境哨所、少数民族村寨开展公益慰问活动，主题为“共克疫情 福彩公益在行动”公益慰问活动为困难群众及戍边队员送上大米、食用油、面条和罐头等强边固防及疫情防控物资，通过福彩公益活动为边境疫情防控、强边固防工作提供支援，为社区及边境困难群众提供帮助，让困难群众及戍边队员感受到温暖，充分体现福利彩票“取之于民、用之于民”的公益本质。
7.创新宣传方式、严厉打击非法福利彩票。西双版纳福彩按照省民政厅和我州开展打击非法福利彩票相关工作要求，密切关注福利彩票发行销售及市场运行情况，不断加强对福彩销售网点的监管，积极做好打击非法福利彩票工作，进一步净化我州福利彩票市场秩序，夯实福彩营销基础，维护彩民合法权益，营造了健康有序的福彩销售环境，打击非法福利彩票工作取得成效，全年未发现福利彩票代销网点违法违规参与非法福利彩票销售的行为。一是开展“远离私彩 拒绝黑彩”的打击私彩黑彩活动，5月16日在省福彩中心及当地主流媒体及抖音、微信等平台投放与当地公安机关共同拍摄制作的1部贴近当地打击非法福利彩票宣传视频（时长5分钟），宣传视频以案促教，借助新媒体等开展宣传，使广大群众进一步认识非法福利彩票的违法性和危害性，对打击整治成果及时汇报，广泛宣传，曝光案例，形成警示威慑，取得了较好成效，有力维护了彩票市场秩序和国家公益彩票的形象。二是加强日常管理，加大打击非法福利彩票工作力度。按照《云南省福利彩票发行中心关于开展网络彩票诈骗等违法犯罪活动线索排查工作的通知》，及时制定工作方案，成立工作小组，开展网络彩票诈骗等犯罪活动线索排查工作，积极发挥县（市）福彩市场管理员作用，严格按照国家相关政策、法律法规，定期不定期地对辖区内福利彩票销售网点投注机使用情况、彩票销售情况（包含是否违规销售）进行检查，对福彩代销网点销售数据进行监测，深入分析销售数据异常或其它违规信息和线索，对发现有异常和线索及时进行研判和处置。
8.积极推进规范化建设，销售网点形象大提升。按照“统筹规划、分步实施、分类推进、分层达标”的原则，西双版纳州福彩持续加强销售网点规范化建设，着力解决销售网点规范化程度低，内部设置不统一等情况，有计划、有步骤地推进规范化建设工作。一是安排预算项目资金21.48万元，为销售网点定制发放的滚动式的3D、双色球、快乐8游戏开奖号码表，开奖号码表更加实用也更加美观，有效地提升了网点销售员的工作效率，也解决了销售网点在规范化建设中的困扰，2023年全州福彩销售场所发放统一标准的开奖号码表覆盖率达到70%，使销售网点整体形象得到大幅提升；二是按照《云南省福利彩票发行中心关于配发销售网点形象化建设项目物资的通知》要求，做好前期市场需求统计、及时将收到的物资配发至销售网点，安排市场管理员按照销售网点标准化建设要求，督促并协助销售网点完成物资的更换安装工作，全州共计发放安装彩票展示柜50套、海报框522个、背景形象墙152个，有效地确保了标准化建设整体推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、技术部、即开部，所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心。
纳入西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款基本支出、无一般公共预算财政拨款项目支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2023年度收入合计4,114,222.49元。其中：财政拨款收入4,114,222.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加802,140.29元，增长24.22%。其中：财政拨款收入增加804,970.20元，增长24.32%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少2,829.91元，本年无此项收入。财政拨款收入增加主要原因是本年福利彩票销售机构业务费增加，故本年收入较上年增加；其他收入减少主要原因是本年无税局返还代扣代缴手续费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2023年度支出合计4,114,222.49元。其中：基本支出890,901.03元，占总支出的21.65%；项目支出3,223,321.46元，占总支出的78.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加804,970 .20元，增长24.32%。其中：基本支出增加66,550.81元，增长8.07%；项目支出增加738,419.39元，增长29.72%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加主要原因是本年人员工资和五险增加，故基本支出较上年增加；项目支出增加主要原因一是本年广告宣传费增加；二是劳务派遣人员费用增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心正常运转的日常支出890,901.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出845,523.96元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,377.07元，占基本支出的5.09％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,223,321.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.商品和服务支出3,186,332.46元，主要用于福彩中心的办公费、水电费、劳务费、广告宣传费等；
2.资本性支出36,989.00元，主要用于办公设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%,我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,500.00元，决算为25,879.57元，完成年初预算的79.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,000.00元，决算为22,729.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.83%，完成年初预算的81.18%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为3,150.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.17%，完成年初预算的70.00%，具体是国内接待费支出决算3,150.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。（我单位资金性质为政府性基金预算，包括“三公”经费支出，未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费）。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。（我单位资金性质为政府性基金预算，包括“三公”经费支出，未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费）。
（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,500.00元，支出决算为25,879.57元，完成年初预算的79.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,000.00元，决算为22,729.57元，完成年初预算的81.18%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为3,150.00元，完成年初预算的70.00%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约、务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待和公务用车管理，严禁公车私用，严格执行开支标准，决算数相应减少。
2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,715.47元，增长112.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,665.47元，增长105.44%；公务接待费支出决算增加2,050.00元，增长186.36%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年外出巡查站点次数增加，公车使用频繁，因公务用车年限较长，车况不佳，维修费用较上年增加；本年公务接待批次、人次增加，故三公经费较上年增加。
（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）任务；
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于福利彩票销售业务工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心资产总额2,050,202.48元，其中，流动资产1,688,612.91元，固定资产352,757.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产8,832.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151,054.75元，其中固定资产增加36,989.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额64,399.32元，其中：政府采购货物支出36,989.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出27,410.32元。授予中小企业合同金额64,399.32元，其中：授予小微企业合同金额64,399.32元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280014076401111
