西双版纳傣族自治州殡仪馆2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280014076301000
西双版纳傣族自治州殡仪馆2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位始建于1976年，1980年投入使用，距市区7公里，占地面积30001.4多平方米，是我州殡葬改革的前沿阵地，同时也是精神文明建设窗口的示范单位，担负着全州范围内的遗体接运、冷藏、穿洗、化妆、整容、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品销售等服务的公益二类事业单位。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，我馆在州民政局的坚强领导下，通过管理规范化、服务人性化、收费公开化，积极完善内部管理，创新服务模式，实现了社会公益的发展，进一步树立了民政窗口文明服务的新形象，受到了社会各界的好评。
1.火化等业务工作
为了方便群众，我馆实行365天工作制，业务联系、遗体接运、遗体存放、穿洗化妆等服务实行24小时工作制，确保了遗体接运、存放、告别、火化、丧葬用品销售、骨灰寄存等一条龙服务，为丧属提供了更加便捷优质的服务。
2.清明节工作
以清明节为契机，加大宣传力度。3月29日，我馆积极响应州民政局号召，在孔雀湖畔开展“文明祭扫，平安清明”宣传活动，向群众免费发放文明祭扫倡议书、云南省殡葬管理条例等宣传册，现场向群众讲解有关祭扫、殡葬等改革管理政策。把移风易俗、殡葬服务机构服务内容、办理流程、服务电话等进行了宣传展示。在殡仪馆内、大门口等处增设指示标识牌、悬挂文明祭祀横幅，充分利用小广播循环播放相关清明节祭扫殡葬信息，发放殡葬宣传册等，积极引导群众树立文明祭祀意识。
3.安全生产工作
一是对重点要害场所及部位进行日日巡查。对检查出来的消防安全隐患提出整改措施，指定负责人及时进行整改。二是禁止祭祀区域燃烧纸钱、燃放烟花爆竹、纸扎祭品等。落实安全防火防盗应急机制，加强夜间巡逻，把责任落到实处。三是对消防设施设备进行自检自查。更换灭火器18个，对馆内防雷设施设备进行年检。四是完成云南省民政厅双重预防机制建设项目西双版纳傣族自治州殡仪馆双重预防机制工作报告建设。
4.预防登革热及开展爱国卫生运动工作
我馆为加强预防登革热工作的落实，一是积极进行统一防控管理。每星期都安排相关工作人员打扫馆内环境卫生，清理生活垃圾、卫生死角、积水、入户检查等，定期进行灭蚊药物喷洒，有效清除了室内外蚊虫滋生地，全力切断疾病传播源，确保了防控工作无盲点；二是做好除“四害” 工作。在馆内共安装31个毒饵站；三是积极参加志愿服务。安排9名志愿者，参加7次各类志愿服务；四是积极宣传，提高干部职工登革热防控意识。利用职工大会，党员大会等，做到人人参与，人人有责。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、安全生产办公室、服务部、火化车间及综合部。所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州殡仪馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为西双版纳傣族自治州殡仪馆。
纳入西双版纳傣族自治州殡仪馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州殡仪馆2023年度收入合计9,851,079.00元。其中：财政拨款收入4,437,675.00元，占总收入的45.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,413,404.00元（含教育收费0.00元），占总收入的54.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,035,151.06元，增长26.04%。其中：财政拨款收入增加967,675.00元，增长27.89%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加1,068,157.58元，增长24.58%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少681.52元，本年无此项收入。总收入增加的主要原因一是2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算资金增加，财政拨款收入增加；二是2023年收回外包业务，故事业收入增加。其他收入减少的原因是无税局退回汇算清缴手续费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州殡仪馆2023年度支出合计10,856,527.10元。其中：基本支出6,232,944.10元，占总支出的57.41%；项目支出4,623,583.00元，占总支出的42.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,550,191.99元，增长48.59%。其中：基本支出增加1,896,608.99元，增长43.74%；项目支出增加1,653,583.00元，增长55.68%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。总支出增加的主要原因一是2023年收回外包业务，工作需要增加劳务外包人员，故基本支出增加；二是新增购置殡葬专用车项目，故项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆正常运转的日常支出6,232,944.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,835,119.92元，占基本支出的61.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,397,824.18元，占基本支出的38.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,623,583.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.成本性支出项目资金2,362,475.00元，主要用于购入专用材料费、专用燃料费、维修（护）费、劳务费等支出；
2.殡仪馆基础设施设备建设更新改造项目经费629,200.00元，主要用于专用设备购置；
3.殡仪馆升级改造项目中央补助资金500,000.00元，主要用于专用设备购置；
4.（单位自有资金结余）购买殡葬专用车专项资金685,908.00元，主要用于殡葬专用车购置；
5.其他项目为涉密项目不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2023年度一般公共预算财政拨款支出3,308,475.00元,占本年支出合计的30.47%。与上年相比增加1,658,475.00元，增长100.51%,增加的主要原因是非税收入增加，故一般公共预算财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,189,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.42%。主要用于殡葬业务开展保障资金；
9.卫生健康（类）支出118,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于关心关爱殡葬行业人员资金；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为198,600.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为198,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为198,600.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为198,600.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是收回遗体接运业务，根据西双版纳州公务用车管理领导小组专题会议纪要购置殡葬专用车辆，价值为198,600.00元，因我州的公务用车购置费由机关事务管理局统一预算再进行调配，故我单位公务用车购置费无年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加198,600.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加198,600.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是收回遗体接运业务，根据西双版纳州公务用车管理领导小组专题会议纪要购置殡葬专用车辆，价值为198,600.00元，故决算数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）任务。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是收回遗体接运业务，根据西双版纳州公务用车管理领导小组专题会议纪要购置殡葬专用车辆，价值为198,600.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年未发生公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州殡仪馆为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州殡仪馆资产总额9,494,674.51元，其中，流动资产2,531,989.07元，固定资产6,962,684.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少631,285.24元，其中固定资产增加1,029,920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值8,638.00元，实现资产处置收入100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额322,368.43元，其中：政府采购货物支出27,885.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出294,483.43元。授予中小企业合同金额322,368.43元，其中：授予小微企业合同金额322,368.43元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公共预算拨款收入】：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取消的收入。
【基本支出】：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280014076301111
