西双版纳傣族自治州殡仪馆2024年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州殡仪馆2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州殡仪馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分西双版纳傣族自治州殡仪馆2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州殡仪馆2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州殡仪馆2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位始建于1976年，1980年投入使用，距市区6公里左右，占地面积30000多平方米，是我州殡葬改革的前沿阵地，同时也是精神文明建设窗口的示范单位，担负着为全州范围内的遗体接运、冷藏、穿洗、化妆、整容、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品销售等服务的事业单位。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、安全生产办公室、服务部、火化车间及综合部。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
我馆在州民政局的坚强领导下，通过管理规范化、服务人性化、收费公开化，积极完善内部管理，创新服务模式，实现了社会公益的发展，进一步树立了民政窗口文明服务的新形象，受到了社会各界的好评。
1．火化等业务工作
为了方便群众，我馆职工全年实行365天工作制，业务联系、遗体接运、遗体存放、穿洗化妆等业务实行24小时工作制，确保了遗体接运、存放、告别、火化、丧葬用品销售、骨灰寄存等一条龙服务，为丧属提供了更加便捷优质的服务。
2．安全生产工作
一是对重点要害场所及部位进行日日巡查。对检查出来的消防安全隐患提出整改措施，指定负责人及时进行整改。二是禁止祭祀区域燃烧纸钱、燃放烟花爆竹、纸扎祭品等。落实安全防火防盗应急机制，加强夜间巡逻，把责任落到实处。三是对消防设施设备进行自检自查。
3．预防登革热及开展爱国卫生运动工作
我馆为加强预防登革热工作的落实，一是积极进行统一防控管理。每星期都安排相关工作人员打扫馆内环境卫生，清理生活垃圾、卫生死角、积水、入户检查等，定期进行灭蚊药物喷洒，有效清除了室内外蚊虫滋生地，全力切断疾病传播源，确保了防控工作无盲点；二是做好除“四害”工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制6名。在职实有11人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1054万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170万元，政府性基金预算财政拨款收入50万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入834万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少138.92万元，下降11.65%，减少的原因主要是一般公共预算财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入220万元，其中：本年收入220万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170万元，政府性基金预算财政拨款50万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少192.92万元，下降46.72%，减少的原因主要是非税收入减少，故财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1054万元。财政拨款安排支出220万元，其中：基本支出50万元，与上年对比无增减变化；项目支出170万元，与上年对比减少192.92万元，下降53.16%，减少的原因主要是非税收入减少，故项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．社会保障和就业支出—社会福利—殡葬170万元，用于在职人员绩效工资、日常维修（护）费、遗体火化燃料费、购买骨灰盒及丧葬用品等支出。
2．其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出50万元，主要用于州生命文化教育基地建设项目经费支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额64.78万元，其中：政府采购货物预算25.78万元、政府采购服务预算39万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，车辆的运行是由自有资金保障。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目4个，涉及金额254万元。重点项目年度绩效目标如下：
（一）（单位自有资金结余）守灵堂回收补偿项目：单位安排资金34万元。
该项目年度绩效目标为：根据工作需要，经州殡仪馆研究，并经过州民政局同意，决定在现守灵间右侧教学解剖室前空地上新建一个临时建筑，作为一个房屋空间和场地较大的守灵堂，为治丧群众提供更好的服务，建筑面积为150平方米，钢架结构，高度15米左右，房顶建筑材料为彩钢夹心泡沫板，房屋主体颜色为蓝白色，与原建筑为一体，适用美观。我馆于2023年2月27日收到景洪市人民政府关于给予西双版纳州殡仪馆办理临时建筑工作规划许可证的批复（景政复﹝2023﹞65）文件；2023年9月1日，经馆委会议研究，我馆根据前期请示内容同意对景洪工业园区冯立明殡仪服务部原建设守灵堂进行补偿。
（二）州生命文化教育基地建设州级补助资金项目：财政安排资金50万元。
该项目年度绩效目标为：为认真贯彻落实民政部等16部委《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》的通知（云民事〔2018〕25号）和《关于推行节地生态安葬的实施意见》（云民事〔2018〕37号）要求，积极挖掘生命文化、仁孝文化、廉洁文化，将我殡仪馆打造成“孝亲敬老的感受基地，廉洁清明的警示窗口，珍爱生命的教育场所，殡葬改革的宣传阵地”，计划建设向社会公众免费开放的生命文化教育基地。
（三）（单位自有资金结余）殡仪馆基础设施设备建设更新改造项目：单位安排资金50万元。
该项目年度绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和州委州政府关于殡葬工作的决策部署，推进和加快殡仪馆正规化建设也是计划经济向市场经济转换的需要，加快殡仪馆正规化建设，全面落实深化殡葬改革目标任务，积极推进生态殡葬建设，安装6套火化炉尾气净化设备，持续改善环境空气质量，营造良好的生活环境，保障人民群众身体健康，提升人民群众的获得感，着力推进省委第一巡视组巡视反馈西双版纳州环境空气质量下降问题的整改，解决环保问题，坚决打赢蓝天保卫战。
（四）殡葬服务成本性支出项目州级补助资金项目：财政安排资金120万元。
州殡仪馆根据《关于州殡仪馆基本殡葬服务项目收费标准的批复》（西发改价格〔2016〕132号）、《关于对民政部门殡葬收费纳入财政专户管理的通知》（西财非税字〔2009〕17号）、《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州州本级非税收入征收成本核定办法的通知》（西财非税〔2017〕15号）文件要求进行收费执行。坚守“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，牢固树立“廉洁、文明、高效”的行业形象，积极宣传“告别陋习，文明葬礼”，满足群众需求，改善生态环境，提高服务质量和服务水平，提高生态安葬。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州殡仪馆2024年日常公用经费422.9万元，比上年增加105.21万元，增长33.12%，增加的原因是收回服务部，日常公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州殡仪馆资产总额949.47万元，其中，流动资产253.20万元，固定资产696.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少63.1万元，其中固定资产增加8.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.86万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280014076300111
