西双版纳傣族自治州民政局2024年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州民政局2024年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州民政局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州民政局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西双版纳傣族自治州民政局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民政局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州民政局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，机构规格正处级。西双版纳傣族自治州民政局贯彻落实党中央、省委、州委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省有关民政工作的法律、法规和方针政策。拟订全州民政事业发展规划和年度计划，拟订部门规范性文件，并组织实施和监督检查。
2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县市对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责州级新登记成立无业务主管理单位的社会组织以及与行政机关脱钩后的州级行业协会商会的党建工作。
3.拟订全州社会救助政策、标准并组织实施。统筹社会救助体系建设。负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。
5.组织拟订促进慈善事业发展政策并组织实施。负责慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书。指导社会捐助工作。负责全州社会福利机构建设、管理和福利彩票管理工作。
6.拟订社会工作、志愿者服务政策和标准并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
7.负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。
8.拟订殡葬管理政策、服务规范。负责殡葬管理，推进殡葬改革。
9.拟订残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、办法。负责乡镇行政区划的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地迁移的审核、报批工作。组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作。负责全州重要自然地理实体的命名、更名工作。
11.拟订全州养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。统筹推进、督促指导和监督管理养老服务工作。负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
12.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和社区治理科（慈善事业促进和社会工作科）、养老服务和儿童福利科、社会事务和区划地名科。
所属单位3个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位3个，分别是：
1.西双版纳傣族自治州救助管理站；
2.西双版纳傣族自治州居民家庭经济状况核对中心；
3.西双版纳傣族自治州老年活动中心。
（三）重点工作概述
1.健全完善分层分类社会救助体系，加强对困难群体关心关爱。持续推进最低生活保障等社会救助兜底保障扩围工作。全面规范开展低保边缘家庭、刚性支出困难家庭认定。拓展“西双版纳州社会救助信息平台”功能应用，打造“智慧救助”新模式。拓展完善救助模式、方式，巩固提高社会救助“物质+服务”试点工作。
2.持续提升儿童福利保障水平。统筹推进儿童福利机构残疾儿童分类和集中养育工作。进一步规范孤儿等特困儿童补助资金的管理使用，持续加强儿童主任队伍建设、信息化建设，尽快研究出台加强困境儿童心理健康关爱服务工作的实施意见，提升关爱服务水平。
3.着力发展普惠型养老服务。抓实“新时代老年幸福食堂”建设，年内实现老年助餐服务县级全覆盖。加大“农村留守老年人”关爱服务，继续实施“老年人居家适老化”改造、“公办养老机构消防安全”达标、“经济困难失能老年人集中照护”服务、“养老机构标准化示范”建设、“住宅小区配建养老服务设施专项治理”、“养老服务信息应用推广”提升等行动，全面提升养老服务水平。
4.引导社会组织发挥积极作用。严把社会组织成立登记入口关，重点培育、优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类4类社会组织。常态化清理“僵尸型”社会组织、打击整治非法社会组织。引导社会组织发挥积极作用，支持全州经济社会发展。持续巩固深化行业协会商会乱收费清理整治，助力减轻企业负担，优化营商环境。
5.促进慈善事业健康发展。弘扬普及慈善文化，开展好“中华慈善日”主题宣传活动。加大对慈善组织登记认定、公开募捐资格审批、公开募捐方案备案、年度工作报告等审查力度，依法履行监督管理职责。规范慈善组织管理，持续抓好“阳光慈善”工程，提升慈善行业透明度和社会公信力。加强福利彩票销售行为监督管理，推进福利彩票健康安全发展。
6.优化专项社会事务管理服务水平。持续深化殡葬改革，以勐海县为试点，积极探索创新生态葬式葬法。开展殡葬领域突出问题专项治理行动，做好清明节祭扫工作，推进殡葬领域移风易俗，加大殡葬信息化建设力度。持续加强婚姻登记规范化管理，推动公园式婚姻登记点建设，组织开展特色颁证服务活动。着力完善残疾人福利服务体系，持续深化残疾人两项补贴“五主动”专项行动，持续实施公益性康复辅具适配项目，推动康复辅具产业发展。提升流浪乞讨人员救助工作能力，加大“互联网+救助寻亲”力度，提高救助管理机构建设与服务水平。
7.提高区划地名管理服务水平。切实加强地名规范管理，建立健全地名重大事项报告制度，推动标准地名使用和地名标志规范设置，切实提升地名管理服务规范化水平。深入推进实施“乡村著名行动”，加快补齐乡村地名管理服务短板。持续深化地名文化保护传承，积极推进地名文化遗产认定和地名成果转化。认真组织实施州内县、乡两级界线联检，进一步创新界线界桩巡护管护方式手段，强化界线领域风险防范化解，切实维护法定界线权威性和稳定性，不断深化平安边界建设。
8.着力提升民政事业发展法治化、标准化、项目化、信息化水平。大力开展民政法律法规宣传教育，进一步健全重大行政决策机制，不断提高行政决策水平和执法能力。规范行政规范性文件制定程序，提升行政规范性文件制定质量；统筹抓好民政服务机构安全生产，构筑安全生产防护网。加强和统筹民政项目和资金监管。持续抓好国家“十四五”规划 102 项重大工程、云南省“十四五”规划及194项重大工程、“十四五”公共服务规划实施工作，建立健全民政项目常态化储备、补助资金审核审批、项目建设管理等全流程、全生命周期管理机制。强化民政资金监管，健全民政资金的管理使用和监督检查制度，堵塞漏洞、消除隐患，进一步加强抽查、检查和审计，加强预算绩效管理，加大绩效评价力度，确保资金安全，提高使用绩效。强化数据质量审核把关，切实保障统计数据和系统安全，不断提升数据上报质量，加大对统计数据的深度分析和应用，发挥统计监督和辅助决策的重要作用。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共4个，分别是州民政局、州救助管理站、州居民家庭经济状况核对中心、州老年活动中心。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32名，其中：行政编制 18名（含工勤人员编制2名），事业编制14名。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休28人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入942.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.68万元，政府性基金预算财政拨款收入180.38万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少194.28万元，下降17.10%，减少的原因主要是政府性基金项目资金减少，故2024年部门财务总收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入942.06万元，其中：本年收入942.06万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款761.68万元，政府性基金预算财政拨款180.38万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少194.28万元，下降17.10%，减少的原因主要是政府性基金项目资金减少，故2024年部门财政拨款收入比上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出942.06万元。财政拨款安排支出942.06万元，其中：基本支出753.54万元，与上年对比增加81.73万元，增长12.17%，增加的原因一是人员增加3人，二是养老保险、职业年金、住房公积金核定基数增加，故基本支出比上年增加；项目支出188.52万元，与上年对比减少276.01万元，下降59.42%，减少的原因主要是项目个数减少，故项目支出比上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行347.36万元，主要用于局机关在职人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出。
2.社会保障和就业支出—民政管理事务—行政区划和地名管理1.46万元，主要用于行政区域界线管理经费支出。
3.社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出53.85万元，主要用于州居民家庭经济状况核对中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.68万元，主要用于局机关和州救助管理站退休人员公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.62万元，主要用于局机关、州救助管理站、州居民家庭经济状况核对中心和州老年活动中心在职人员缴纳基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出33.81万元，主要用于局机关、州救助管理站、州居民家庭经济状况核对中心和州老年活动中心在职人员缴纳职业年金支出。
7.社会保障和就业支出—社会福利—老年福利2.52万元，主要用于两案人员困难生活补助。
8.社会保障和就业支出—社会福利—其他社会福利支出65.99万元，主要用于州老年活动中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。
9.社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出68.28万元，主要用于州救助管理站在职人员工资福利支出和公用经费支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.97万元，主要用于局机关在职人员缴纳基本医疗保险（单位部分）支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.57万元，主要用于州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站和州老年活动中心在职人员缴纳基本医疗保险（单位部分）支出。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.46万元，主要用于局机关、州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站和州老年活动中心在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于局机关、州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站和州老年活动中心在职人员缴纳工伤保险和大病保险支出。
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金53.57万元，主要用于局机关、州居民家庭经济状况核对中心、州救助管理站和州老年活动中心在职人员住房公积金单位配套支出。
15.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出180.38万元，主要用于州委州政府元旦春节慰问经费、救助管理服务专项资金、西双版纳州老年活动中心建设项目经费、社会救助信息平台运营维护州级补助资金、州老年活动中心服务（州级）专项资金支出。
五、州对下专项转移支付情况
西双版纳傣族自治州民政局州对下专项转移支付项目15个，情况如下：
1.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出18.90万元，主要用于60岁以上完全失地农民生活补助经费支出。
2.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出49.13万元，主要用于特困人员供养补助资金支出。
3.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出1.40万元，主要用于特困儿童生活补助经费支出。
4.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理369.89万元，主要用于社区办公经费、社区干部生活补贴、培训经费支出。
5.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出146.74万元，主要用于残疾人两项补贴经费支出。
6.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出70.19万元，主要用于城市最低生活保障经费支出。
7.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出60.98万元，主要用于农村最低生活保障经费支出。
8.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出88.48万元，主要用于高龄长寿保健县市补助资金支出。
9.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出598.89万元，主要用于基本养老服务体系建设补助资金支出。
10.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出60.00万元，主要用于儿童福利项目组织与实施专项资金支出。
11.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出15.00万元，主要用于乡镇（街道）社工站示范站（点）建设州级补助资金支出。
12.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出5.25万元，主要用于特殊困难群体火化州级补助资金支出。
13.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1201.83万元，主要用于村级“大岗位制”州级配套经费支出。
14.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出34.60万元，主要用于行政村党总支活动经费州级补助资金支出。
15.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出205.00万元，主要用于村委会工作经费州级补助资金支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.07万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算6.35万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为2.50万元，与上年持平，国内公务接待共计批次为55次，共计接待415人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目2个，涉及金额65.70万元。重点项目年度绩效目标如下：
（一）州委、州政府元旦春节慰问经费：财政安排资金12.70万元
项目年度绩效目标为：2024年春节慰问养老机构15个，散居城乡特困救助供养对象60人，城乡最低生活保障对象60户，散居孤儿等特困儿童保障对象30人，慰问金额合计12.70万元。把党和政府的关怀及温暖送到生活困难群众手中，确保全州民政对象度过欢乐祥和喜庆节日。
（二）西双版纳州老年活动中心建设项目经费：财政安排资金53.00万元
项目年度绩效目标为：2024年完成装修装饰工程尾款支付、财务结算审计，完善基础设施，完备服务设备，确保老年活动中心正常运转，满足我州老年群众日益增长的物质精神文化，持续为老年人提供文体娱乐休闲活动提供场所，为老年人提供优质服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州民政局2024年机关运行经费57.39万元，比上年增加2.56万元，增长4.67%，增加的原因是人员增加2人，机关运行经费随之增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
西双版纳傣族自治州民政局2024年日常公用经费15.68万元，比上年增加2.22万元，增长16.49%，增加的原因是人员增加1人，事业单位日常公用经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州民政局资产总额7602.98万元，其中，流动资产22.64万元，固定资产3558.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4018.32万元，无形资产0.00万元，其他资产3.45万元。与上年相比，本年资产总额增加210.03万元，其中固定资产增加47.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280014031400111
