西双版纳傣族自治州社会福利院2022年度部门决算
监督索引号53280014031501000
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州社会福利院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州社会福利院概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州社会福利院是西双版纳州人民政府为应对人口老龄化、解决孤残儿童养育、流浪未成年人救助保护，健全老年福利制度、儿童福利制度，流浪未成年人保护制度，完善社会保障体系，投资建设的社会福利机构，隶属于西双版纳州民政局下属的事业单位，于2009年11月30日开工建设，2012年2月正式投入使用。是以收养全州境内城市“三无”老人、孤弃儿童，对困境儿童、托管未成年人提供临时照护，为社会老人提供养老服务为主要职责的综合型社会福利机构。主要工作职责如下：
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展。
2.根据国家规定，依法收养全州境内城市“三无老人”、弃婴、孤残儿童、为社会老人提供养老服务。
3.对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活；对健全儿童养、教并重；对残疾儿童养、治、教、康相结合，促使其健康成长。
4.按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富其生活内容和增进身心健康。
5.提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。
6.做好老年人、弃婴、孤残儿童的社会福利工作，保障老年人、弃婴、孤残儿童的合法权益。
7.完成上级交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，我院在州民政局党组的正确领导、关心和帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神要求，认真落实中央、省、州各级民政部门的决策部署，突出抓好新冠肺炎疫情防控工作，以标准化建设为主要工作目标，不断加强福利院的制度建设和管理规范，形成良好的工作作风和规范的运行机制，为全年的工作奠定了坚实基础。重点工作任务如下：
1.强化支部建设，突显引领示范作用。州社会福利院党支部始终将党员的思想教育作为党建工作的首要任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，严格落实全面从严治党的新部署、新要求，在持续推动党史学习教育常态化长效化的基础上，深入开展“党内政策法规贯彻落实年”活动、“对标先进、争创一流”主题实践活动、“五比五看五争当”活动、“我为群众办实事”实践活动及“双报到双服务双报告”工作中，坚持以为人民服务为核心，以提升党员整体素质为主线，不断加强党的领导和组织建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、主题党日活动等制度，用好批评与自我批评这个利器，丰富主题党日活动形式与内容，切实增强党的组织生活活力。用党建工作引领我院疫情防控及各项工作的开展，突显党组织的引领示范和先锋模范带头作用。2022年我院党支部共召开党员大会7次，支委会15次，党小组会24次，组织生活会1次，党课5次，开展主题党日活动12次。
2.严格落实防控措施, 全力抓好疫情防控工作。自疫情发生以来，我院始终将疫情防控作为首要政治任务来抓，根据不同时期要求，及时调整防控措施，严格执行《新冠肺炎疫情地区及发生感染养老机构防控指南》（第五版）、《儿童福利领域服务机构新冠肺炎疫情防控指南（2022年7月版）》要求，严格落实封闭式管理及各项防控措施要求。一是严格落实主要领导履行疫情防控第一责任人制度，持续加强组织领导、强化责任落实，积极修改完善从严从紧加强疫情防控工作措施和应急预案，完善相关记录。共开展疫情演练4次。二是严格执行在院人员每周核酸检测工作，截止年底共完成核酸检测2977人次；三是加强员工及物资进出管理，严格落实消毒制度，每周组织人员对部门疫情工作开展情况进行检查，确保各项措施落到实处，不走过场。四是加强疫苗接种工作。截止目前，符合条件的服务对象和职工已经全部进行接种（职工64人，已全部完成三针疫苗接种工作；在院老人35人，符合接种条件31人，已完成三针接种27人，已完成二针4人，不符合接种4人；在院儿童21名，已完成三针接种2人，已完成二针9人，已完成一针10人，其中11人不符合接种条件）。五是规范防疫物资的库存管理，做好物资储备、应用及管理工作，按时清点疫情防控物资，保障物资使用。在全力做好院内防控工作的同时，积极组织人员到网格责任区一线，协助社区居民开展疫情防控及值守工作。
3.加大安全排查，筑牢安全防线。我院始终坚持“人民至上、生命至上”的安全理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针做好安全生产工作。一是通过年初制定下发2022年度《消防安全工作计划》及与各部门签订2022年度安全责任书来明确各部门职责分工；二是根据《西双版纳州民政局关于印发全州民政系统安全生产大检查大督查工作方案的通知》和《消防安全专项整治三年行动计划实施方案》要求，认真开展疫情防控、消防安全、食品安全、建筑安全等自检自查工作；三是坚持每日5次安全防火巡查及每月各部门的安全生产巡查，加大对消防安全、食品药品、登革热鼠疫等排查预防，上半年共开展消防安全知识培训11次，集中灭鼠行动10次，登革热药物喷洒33次，灭火疏散逃生演练7次。四是严格落实食品安全管理“院长负责制”，认真执行《食品安全法》相关规定，严把进货关，坚持工作人员持证上岗，规范食品安全操作，做好每日消毒及食品留样制度，抓实食品安全工作。
4.认真做好服务对象照护工作。一是认真按照“养老院服务质量115项”、“云南省养老机构照护标准（试行）”和“孤弃儿童养育情况大排查中的86项”、集中供养儿童关爱保护重点工作目标任务清单等要求，做好院内老人和儿童的照护工作。为在院老人和儿童进行身体评估及体检147人次。二是由于长期封闭式管理，加大对服务对象的心理疏导工作。定期在“入住老人家属微信群”，发布疫情防控措施要求、老人日常活动、服务管理动态、相关事宜通知等，让家属实时掌握老人在院生活状况。帮助在院老人理发、代买水果、日用品等，解决在院老人因封闭管理无法外出购物等困难。在疫情防控允许的条件下组织服务对象开展形式不同的室外活动，缓解服务对象的焦虑紧张情绪。全年共开展健康知识讲座及培训10次，养老诈骗宣传6次，各类文体活动10余次。
5.狠抓作风革命和效能建设。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力加强制度化建设，制定了正式职工月考核办法、工作人员培训方案、收养评估实施方案等；修改完善了聘用人员管理规定、传染病管理制度、值班和巡查制度、灭火和应急疏散等18项应急预案。完成应急备用电源柴油发电机组采购安装工作。加大对外宣传力度，上报简报17篇。加大对院内纪律作风的监督检查力度，全年共开展工作纪律检查12次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合部、老年部、儿童部、后勤部、医务部、院安办。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州社会福利院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为西双版纳傣族自治州社会福利院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年度收入合计8,978,532.67元。其中：财政拨款收入8,978,532.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加299,323.88元，增长3.45%。其中：财政拨款收入增加300,198.40元，增长3.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少874.52元，下降100.00%。总收入增加的主要原因一是2022年调增基本工资标准，工资福利支出增加；二是养老服务体系建设项目上级补助资金增加。其他收入减少的原因是2022年我单位无其他收入。具体分布如图：
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年度支出合计8,978,532.67元。其中：基本支出7,765,372.67元，占总支出的86.49%；项目支出1,213,160.00元，占总支出的13.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加299,323.88元，增长3.45%。其中：基本支出增加139,680.47元，增长1.83%；项目支出增加159,643.41元，增长15.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。总支出增加的主要原因一是2022年调增基本工资标准，工资福利支出增加；二是养老服务体系建设项目上级补助资金增加。具体分布如图：
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州社会福利院正常运转的日常支出7,765,372.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,388,626.09元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376,746.58元，占基本支出的4.85％。分布如图：
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州社会福利院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,213,160.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.儿童基本生活费专项补助资金497,180.00元，主要是院内集中供养孤残儿童基本生活、医疗、康复、就学等支出；
2.养老服务体系建设项目补助资金600,000.00元，主要用于我院服务质量提升和运营补贴等；
3.非税收入成本性补助项目资金112,220.00元，主要用于院内房屋、设施设备的更新和维修维护等；
其他项目为涉密项目，不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,978,532.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加355,198.40元，增长4.12%，增加的主要原因一是2022年调增基本工资标准，工资福利支出增加；二是养老服务体系建设项目上级补助资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出7,973,465.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。主要用于我单位职工工资、养老保险、职业年金、办公经费及孤残儿生活费、养老机构建设补助资金支出；
9.卫生健康（类）支出439,844.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于我单位职工医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出565,222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于我单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出0。具体分布如图：
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为17,999.19元，完成年初预算的81.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,999.19元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为17,999.19元，完成年初预算的81.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,999.19元，完成年初预算的90.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我院严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待和公务用车管理，严禁公车私用，严格执行开支标准，决算数相应减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少504.97元，下降2.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少504.97元，下降2.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待和公务用车管理，严禁公车私用，严格执行开支标准，决算数相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）任务；
2.购置车辆0辆。我单位无车辆购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于院内儿童就医、上学及老年人就医接送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2022年未发生公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州社福利院为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州社会福利院资产总额7,552,497.49元，其中，流动资产879,756.23元，固定资产6,672,741.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加634,552.01元，其中固定资产增加389,885.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额62,724.19元，其中：政府采购货物支出24,725.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,999.19元。授予中小企业合同金额62,724.19元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280014031501111
西双版纳州社会福利院2022年度部门决算公开表20230925075700449.xls