西双版纳傣族自治州民政局2022年度部门决算

来源 :西双版纳州民政局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-22

监督索引号53280014031401000

西双版纳傣族自治州民政局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  西双版纳傣族自治州民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州民政局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门,机构规格正处级。西双版纳傣族自治州民政局贯彻落实党中央、省委、州委关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:一是贯彻执行国家、省有关民政工作的法律、法规和方针政策。拟订全州民政事业发展规划和年度计划,拟订部门规范性文件,并组织实施和监督检查。二是拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和执法监督,指导县市对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责州级新登记成立无业务主管理单位的社会组织以及与行政机关脱钩后的州级行业协会商会的党建工作。三是拟订全州社会救助政策、标准并组织实施。统筹社会救助体系建设。负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。四是拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。五是组织拟订促进慈善事业发展政策并组织实施。负责慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书。指导社会捐助工作。负责全州社会福利机构建设、管理和福利彩票管理工作。六是拟订社会工作、志愿者服务政策和标准并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。七是负责婚姻登记管理,推进婚俗改革。八是拟订殡葬管理政策、服务规范。负责殡葬管理,推进殡葬改革。九是拟订残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。十是拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、办法。负责乡镇行政区划的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地迁移的审核、报批工作。组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作。负责全州重要自然地理实体的命名、更名工作。十一是拟订全州养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。统筹推进、督促指导和监督管理养老服务工作。负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。十二是拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

西双版纳州民政局机关内设6个机构:办公室(政策法规科)、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和社区治理科(慈善事业促进和社会工作科)、养老服务和儿童福利科、社会事务科和区划地名科。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年以来,在州委、州政府的坚强领导和省民政厅的有力指导下,州民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻认识两个确立的决定性意义,深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神,全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、二十大及省第十一次党代会、州第九次党代会精神和州两会工作部署,坚持稳中求进工作总基调,全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法,持续固根基、兜底线、保民生、促发展,民政重点工作加快推进,各项惠民政策落地见效。

1.坚持底线思维,精准高效实施社会救助。一是完善政策保障。制定印发《西双版纳州人民政府办公室关于调整完善西双版纳州社会救助联席会议制度的通知》《西双版纳州社会救助联席会议成员单位职责》《西双版纳州民政局关于建立居住地申办低保等社会救助试点工作户籍地协作核查机制(试行)的通知》等文件,不断织密困难群众基本生活救助网。二是提高救助标准。从71日起将城市最低生活保障标准按照省级指导标准提高到700/.月,农村最低生活保障标准为5,400/.年,城乡特困人员基本生活标准按照省级指导标准统一提高到910/.月。三是落实救助政策。截至1231日,支出困难群众基本生活救助资金15,259.81万元。其中:低保对象22061人,支出资金8,814.27万元;特困人员救助供养对象1265人,支出资金1,476.75 万元;实施临时救助674024262人,支出资金3,539.23万元,较2021年增加2,426.02万元,增幅217.93%;孤儿基本生活保障支出资金228.79万元;增发一次性生活补贴和9-10月价格补贴314.08万元;救助生活无着流浪乞讨人员748人次,支出资金886.69万元,给予长期滞留人员落户安置49人,落实特困救助和医保政策40人。四是扎实开展困难群众救助补助资金审计发现问题专项治理工作。对省级反馈我州4904条疑点数据开展全面排查,经核实确认问题数据2744条,已全部完成整改。儿童福利、流浪乞讨、特困供养、低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等分领域自检自查出问题133条,已全部整改到位。五是扎实推进民政领域惠民惠农财政补贴资金一卡通管理使用问题专项治理工作。全州民政领域共涉及问题数据394条,已全面完成整改。三县市涉及的6个共性问题均已立行立改,需要坚持长期整改。全州民政领域各项惠民惠农补贴已纳入一卡通平台发放。

2.坚持建管并重,持续推进基本养老服务体系建设。一是做好规划编制工作。配合州发展改革委编制了《西双版纳州十四五老龄事业发展和养老服务体系规划》和《西双版纳州一老一小整体解决方案》,牵头编制了《西双版纳州贯彻落实<关于推进基本养老服务体系建设的实施意见>的任务分工方案》和《西双版纳州基本养老服务清单》。二是加强基础设施建设。2022年,投入省、州两级养老服务体系建设资金2,811.37万元,新建街道综合养老服务中心1个,新建和提质改造农村区域性养老服务中心6个,新建和改建社区日间照料中心6个,新建边境小康村养老互助服务站3个,实施困难家庭老年人居家适老化改造200户,新建老年幸福食堂2个,提质改造老年活动场所1个。有集中供养意愿的特困人员供养率达100%三是紧盯新建城区、新建住宅小区养老服务设施配套落实。对全州2018年以来的82个新建城区、新建住宅小区进行了全面摸排,其中78个已规划设计养老服务配套设施,4个未规划设计养老服务配套设施的已责令整改;已完成竣工验收移交养老服务配套设施5个。7个城市老旧住宅小区配建了老年人休闲健身场地、总建筑面积836.88平方米,进一步拓展了社区养老服务供给。四是强化安全监督管理。严格督促落实养老服务机构疫情防控措施的同时,督促指导做好安全生产、消防安全、食品安全、房屋安全和地质灾害防范工作。与市场监管、公安、金融等多部门联动,全面开展打击整治养老诈骗专项行动。五是加强养老护理人员培育。举办全州养老护理员培训120人,进一步提升了养老服务从业人员的专业技能和持证率。成功举办全州第二届雨林英才养老护理员职业技能竞赛,通过以赛代训、以赛促学,进一步提高了养老护理人员的职业素养。六是做好高龄津贴发放工作。截至12月底,全州有高龄长寿津贴发放对象17954人,其中:100周岁以上70人,80岁周至99岁以上17884人,累计发放资金1,054.065万元。七是积极做好20192021年养老服务体系建设资金专项审计发现问题整改。此次专项审计发现问题涉及4个方面7个问题,其中2个问题已完成整改,5个问题已立行立改、需要长期坚持整改。制定印发了《关于加强和规范养老服务机构运营资助资金发放工作的通知》和《关于加强和规范全州特困人员供养机构财务管理的通知》,对养老机构运营补贴发放的申请条件、计算方式、审核方式等工作进一步规范,切实解决全州特困人员供养机构资金管理使用不规范、监管不到位等问题。

3.坚持强基固本,不断深化基层治理。一是完善基层治理体系。认真贯彻落实《云南省关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》《西双版纳州抓党建促基层治理重点任务清单》要求,制定印发《西双版纳州关于基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》,督导县市开展城市社区党建引领基层治理试点、国家村级议事协商创新实验试点、省级城乡治理能力现代化项目等,不断健全党组织领导的自治法治德治相融合的基层治理体系。二是提升基层治理能力。认真贯彻落实《云南省十四五城乡社区服务体系建设规划》,编制完成了《西双版纳州十四五城乡社区服务体系建设规划》。积极推进社区工作准入制度,印发了《关于加强基层能力建设和整治形式主义为社区减负工作的通知》,组织开展社区准入事项和证明事项清理整治工作有效减轻村(居)干部工作负担,提高服务能力。三是健全基层自治机制。持续做好村规民约和居民公约修订完善工作,按照《西双版纳州抓党建促基层治理重点任务清单》和创新一轮全国民族团结进步示范任务分工要求,将铸牢中华民族共同体意识内容纳入居民公约和村规民约进行修订完善。持续推动落实村(居)小组会议、村(居)民代表会议、四议两公开一事一议阳光工程小微权力清单,深化党务、村务、财务公开。四是推进基层治理创新。扎实推进城市社区党建引领基层治理试点、国家村级议事协商创新实验试点和省级城乡治理能力现代化项目建设。

4.坚持党建引领,推动社会组织长治长新一是加强党的建设。严格落实三同步要求,20227月批复成立西双版纳州兰花协会党支部,并完成党支部书记的配备。截至目前,州社会组织党委管理的社会组织有74个,已建立社会组织党组织的有43个(独建39个,联建4个),实体党组织13个,党组织覆盖51个社会组织,党组织覆盖率为68.92%。党的工作实现全覆盖,覆盖率100%。在社会组织成立登记和章程核准中履行党建协同职责,增加党的建设和社会主义核心价值观有关内容,截至202210月,全州新登记成立社会组织34个,完成党建写入章程34个,修改章程3个,党建引领社会组织作用充分发挥。二是依法加强社会组织建设管理。持续推进僵尸型社会组织整治、行业协会商会乱收费和社会服务机构非营利监管专项行动,2022年全州清理整顿僵尸型社会组织53家。三是提升社会工作服务水平。积极推进乡镇(街道)社工站规范化、常态化、专业化建设,全州33个乡镇街道社工站建设全覆盖,启动3个省级乡镇(街道)社会工作服务示范站建设项目。采取线上线下相结合方式组织开展各类社会工作培训,培养社会工作专业人才102人,全州社工创历史新高,突破百人大关。认真贯彻落实《志愿服务记录与证明出具办法(试行)》,积极推广使用全国志愿服务信息系统,2022年以来,志愿服务形成了常态,全州各行业136372名志愿者为创文创卫、疫情防控、边境防控值守、社区治理和乡村振兴无私奉献,促进了全州社会安定和经济社会发展。

5.坚持服务创新,加强未成年人关爱保护。一是投入60万元州级资金实施儿童福利购买社会服务试点项目。进一步加强基层儿童工作力量,提升农村留守儿童关爱服务、困境儿童保障、未成年人保护等工作的精确性、精细化水平,并带动农村留守妇女和农村留守老人关爱服务工作规范开展。二是做好未成年人保护宣传工作。印发《 西双版纳州2022年未成年人保护工作要点》,结合未成年人保护成员单位职责进行了任务分解。组织成员单位开展喜迎二十大,同心护未来六一国际儿童节宣传活动,在重要路口、商业中心LED屏幕上持续滚动投放未成年人保护公益宣传标语,开展六一征文活动,在全社会营造人人关心、人人参与未成年人保护工作的良好局面。三是加大特殊儿童群体关爱。为全州156名孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童发放基本生活费226.2412万元,为16名孤儿发放福彩圆梦孤儿助学补助12.237万元,为3名事实无人抚养儿童发放助学补助0.6万元。四是依法规范办理收养登记。开展儿童收养登记突出问题专项治理工作,切实维护被收养未成年人的合法权益。严格依法办理收养登记,全年共办理收养登记36件。

6.坚持创新驱动,提升社会事务管理水平。一是加强殡葬改革领域管理。完成经营性公墓首次州级年检。勐海县殡仪馆8月投入使用,实现全州县市殡仪馆全覆盖,加装6台殡仪馆火化炉尾气处理设备,切实解决了群众身后事的问题。持续整治活人墓等整治殡葬突出问题。二是创新婚姻登记管理。经州人民政府同意印发《西双版纳州内居民婚姻登记跨区域办理试点工作实施方案》,从420日开始州内结婚登记跨县市办理,2022年共办理203对。加快实施婚姻登记跨区域办理试点和户籍人口电子婚姻档案补录,严格执行“30天离婚冷静期全年累计登记国内居民结婚登记5983件,离婚登记2384件,补领结婚登记1328件,补领离婚登记317件;登记涉外及华侨和港澳台结婚登记8件、离婚登记1件;补录婚姻登记信息并进行档案电子化279085三是落实残疾人福利。全年累计发放困难残疾人生活补贴48496人次339.647万元,重度残疾人护理补贴110392人次816.451万元;开展义肢助残行动,配合省残疾人康复器具辅助中心初步为25名特殊困难残疾人安装义肢进行了取型。四是规范区划地名服务。有序调整行政区划,经前期规范完成各项流程和环节、州人民政府常务会议审议通过,将景洪市嘎洒街道析置为嘎洒街道、嘎栋街道和曼弄枫街道。今年共审核、修改国家地名信息库词条9233条,认真完成208条国家标准地名录词条、162条国家标准地名词典词条、10条国家标准地名志词条的组稿审校任务;全年预审地名58条,审批53;配合普洱市完成思茅-西双版纳行政界线联合检查工作,完成州内2条县级行政区划界线的联检工作,修复界桩2棵,建立界桩界线巡护员队伍61名;第二轮地名普查成果逐步呈现,州、县市《行政区划图》、《地名志》等相继出版。五是慈善事业健康发展。制定西双版纳州慈善奖评选表彰办法,全州县市级慈善会建设全覆盖;开展现代化慈善+”捐赠活动,助力乡村振兴。联合公安部门开展村(居)打击非法福利彩票专项督导工作,有效维护乡村群众的生产生活秩序,促进乡村社区和谐发展。截至1231日,全州福利彩票销售4.18亿元,较2021年增加了1300万元,增长3.2%,其中,电脑票销售3.93亿元,即开票销售2513万元,单机销量172万元,有力地促进了西双版纳州社会公益事业的发展。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室(政策法规科)、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和社区治理科(慈善事业促进和社会工作科)、养老服务和儿童福利科、社会事务和区划地名科。所属单位3个,分别是:

1.西双版纳傣族自治州救助管理站;

2.西双版纳傣族自治州居民家庭经济状况核对中心;

3.西双版纳傣族自治州老年活动中心;

(二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州民政局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1.西双版纳傣族自治州民政局(行政单位)

2.西双版纳傣族自治州救助管理站(其他事业单位)

3.西双版纳傣族自治州居民家庭经济状况核对中心(其他事业单位)

4.西双版纳傣族自治州老年活动中心(其他事业单位)

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州民政局2022年末实有人员编制32人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制2人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人(离休0人,退休29人)。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州民政局2022年度收入合计11,997,658.82元。其中:财政拨款收入11,997,658.82元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入0.00元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少2,552,968.24元,下降17.55%。其中:财政拨款收入减少2,548,425.63元,下降17.52%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少4,542.61元,下降100%。减少的主要原因是州老年活动中心建设项目拨入资金减少,收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州民政局2022年度支出合计11,997,658.82元。其中:基本支出6,750,309.52元,占总支出的56.26%;项目支出5,247,349.30元,占总支出的43.74%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0%;经营支出0.00元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少2,548,616.43元,下降17.52%。其中:基本支出减少376,067.04元,下降5.28%;项目支出减少2,172,549.39元,下降29.28%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。减少的主要原因一是在职人员调出、退休,人员经费减少,二是州老年活动中心项目资金减少,基建支出减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州民政局机构正常运转的日常支出6,750,309.52元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,025,565.58元,占基本支出的89.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费724,743.94元,占基本支出的10.74%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州民政局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,247,349.30元。其中:基本建设类项目支出3,573,535.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.西财社发〔20221号州委、州政府元旦春节慰问经费127,000.00元,主要用于2022年春节期间慰问养老机构15个,散居城乡特困救助供养对象60人,城乡最低生活保障对象60户,散居孤儿等特困儿童保障对象30人。通过开展走访慰问活动,把党和政府的关怀及温暖送到困难群众手中。

2.西财社发〔2022321号州级行政审批中介服务经费80,000.00元,主要用于社会组织法定代表人离任审计费、注销清算审计费,规范行政审批中介服务行为,提高行政审批效率,促进中介服务市场健康发展,优化营商环境。

3.西财社发〔20226号行政区域界线管理经费35,501.00元,主要用于地名地址库机房网络租赁费、系统维护费、界桩维护费等支出,持续开展地名地址库试点工作,确保新增地名标准化、规范化。强化宣传教育,依法加强界线管理,排除矛盾问题隐患,创建边界线平安和谐社会。

4.西财社发〔20226号基层社会救助政策业务培训经费32,320.00元,主要用于社会救助业务培训,共计141人参加培训。通过培训,提高基层工作人员业务能力,确保社会救助政策执行到位,社会救助工作规范,救助对象管理精准,服务群众能力提升。

5.西财社发〔2022321号公平竞争审查评估委托服务经费20,000.00元,主要用于全面落实公平竞争审查制度,在全局范围开展对已出台的现行政策措施(存量文件)进行清理、审查;拟出台文件进行评估。完成省、州2021年,2022年度公平竞争相关抽查考核工作。

6.西财社发〔2022105号养老护理人员培训专项资金45,000.00元,主要用于举办养老护理员职业技能培训1期,20名护理员参加培训,培训合格率达100%。通过学习培训,传达学习养老服务新形势新要求新政策,提升养老机构护理员业务理论水平、政策掌握能力和管理工作能力,推进年度各项养老服务工作有序实施。

7.西财社发〔202227号、197号流浪乞讨人员救助经费439,909.00元,主要用于生活无着流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出,有效缓解其紧迫、现实的生活问题,解决流浪精神病人、无名尸等问题的处理和救助难题,积极营造和谐、融洽的社会生活氛围,维护社会稳定。

8.西财社发〔20226号州老年活动中心服务(州级)专项资金677,658.32元,主要用于完善州老年活动中心基础设施,完备服务设备,确保老年活动中心运转正常,为老年人提供优质服务。

9.西财社发〔20226号救助管理服务专项资金184,105.98元,主要用于政府购买救助管理服务以救助对象的需求为重点,参与生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作,为特殊救助对象提供照料护理、康复治疗、教育矫治、返乡救助和未成年人救助保护等基本服务。

10.西财社发〔20226号西双版纳州老年活动中心建设项目经费3,573,535.00 ,主要用于州老年活动中心建设主体工程、装修装饰工程和设备购置,完善基础设施,完备服务设备,为老年人提供活动场所。

11.其他资金为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,435,359.52元,占本年支出合计的61.97%。与上年相比减少548,840.94元,下降6.87%,减少的主要原因是在职人员调出、退休,人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出6,443,018.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于我单位局机关、下属事业单位等部门的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公经费、三公经费等日常公用经费支出; 

  9.卫生健康(类)支出548,463.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于我单位局机关、下属事业单位等部门医疗保险支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出443,877.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于我单位局机关、下属事业单位等部门住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出; 

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为126,000.00元,支出决算为84,190.00元,完成年初预算的66.82%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算75,590.00元,占总支出决算的89.79%;公务接待费支出决算8,600.00元,占总支出决算的10.21%,具体是国内接待费支出决算8,600.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州民政局2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为126,000.00元,支出决算为84,190.00元,完成年初预算的66.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为75,590.00元,完成年初预算的75.59%;公务接待费支出决算为8,600.00元,完成年初预算的33.08%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实执行中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加17,515.30元,增长26.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加13,339.30元,增长21.43%;公务接待费支出决算增加4,176.00元,增长94.39%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是受新冠疫情影响,护送民政救助对象返乡人次数增加,下乡督导检查工作增加,车辆老化,相关的车辆过路费、油料费、维修费用比上年同期增加,上级单位检查、调研工作增加,所以全年三公经费支出比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2022年我单位无因公出国(境)出行计划,无预算,无支出。

2.购置车辆0辆。2022年我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于民政事务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次112人(其中:外事接待人次0人)。主要用于民政事务接待省级、州级指导和调研检查工作等14批次112人次工作人员发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外公务接待费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州民政局2022年机关运行经费支出724,743.94元,比上年减少83,128.54元,下降10.29%,减少的主要原因是在职人员调出,机关运行经费有所减少。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州民政局资产总额97,299,677.71元,其中,流动资产360,480.97元,固定资产54,832,163.63元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程37,107,033.11元,无形资产5,000,000.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,542,373.58元,其中固定资产增加644,605.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额600,576.00元,其中:政府采购货物支出600,576.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额600,576.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算】指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。


监督索引号53280014031401111


西双版纳傣族自治州民政局2022年部门决算公开表20230921094048508.xls

西双版纳傣族自治州民政局2022年度部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.xls