西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2022年度部门决算

来源 :西双版纳州民政局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-22

监督索引号53280014076401000

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心

2022年度部门决算

 

目录

第一部分 西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心主要职责:贯彻落实国家彩票管理的法规制度,宣传福利彩票发行的意义;按照“公平、公正、公开”原则,负责本区域的福利彩票发行销售和兑付奖金工作;履行与福利彩票发行有关的其他工作职责。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年,西双版纳州福利彩票销售管理工作,在省中心的关心、指导和州民政局党组的正确领导下,在全体工作人员和销售网点的共同努力下,销售额达到4.18亿元,超额完成年度销售目标,福彩销售再创新佳绩。在过去的一年中,我中心始终秉承扶老 助残 救孤 济困的发行宗旨,始终坚持安全运行、健康发展的工作方针,政治理论不断加强、疫情防控稳定有序、内控管理更加规范、营销宣传有所创新,各项销售管理工作取得了新进展、新成绩。重点工作任务如下:

1.2022年,全州福利彩票共计销售4.18亿元(电脑福利彩票销售3.93亿元,网点即开票销售2513.85万元)

2.抓思想理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,毫不动摇坚持以习近平总书记对彩票工作重要批示精神为根本遵循,以政治建设为统领,把党的政治建设贯穿于福利彩票销售管理工作的始终,以党建工作统领业务工作、促进业务工作。组织全体干部职工,认真学习党的二十大精神,学习习近平总书记在大会期间发表的重要讲话,不断提高各项素质能力,以昂扬的精神状态、务实的工作作风做好我州福利彩票销售管理工作,开创我州福利彩票事业高质量发展新局面。

3.抓风险管理。按照省福彩中心和州民政局关于加强内部控制度建设工作的部署要求,对中心现有规章制度进行再梳理、再排查,及时发现漏洞、短板,确保福利彩票销售管理和资金使用的规范运行。一是以“管好资金、用好资金”为目标,规范财务管理,确保资金安全,完善财务内控制度2项;二是严格对物资采购及办公设备采购等项目严格执行政府的招投标程序,加大透明力度,规范监督约束机制。

4.抓疫情防控。西双版纳州边境情况复杂,旅游高峰期入州人员众多,局部地区多次零星发生疫情病例,城区、乡镇销售网点疫情防控压力较大,州福彩中心始终按照省福彩中心、州民政局及当地新冠疫情防控指挥部的疫情防控要求开展工作,认真抓好福彩中心及销售网点疫情防控工作,坚持常态化防控和应急处置有机结合,按照及时发现、及时汇报、快速处置的要求,把我州福彩领域疫情防控工作落到实处。一是建立健全疫情防控制度。制定了《西双版纳州福利彩票管理中心新冠肺炎疫情防控应急处置预案》、《西双版纳州福彩中心新冠肺炎疫情工作方案》《西双版纳福利彩票销售站点新冠肺炎疫情防控应急预案》等工作方案,为有效防控打下良好基础;二是加强福彩销售网点管理。要求销售网点严格按照《云南省福利彩票彩票销售场所疫情防控指南》的规定落实防疫措施,做好销售场所常态化疫情防控工作,销售网点工作人员严格执行一周2次的核酸检测,并按照当地疫情工作领导小组指挥部要求,落实好疫情防控措施,时刻关注疫情动态,做到及时反馈及时汇报;三是抓实疫情防控的督促检查。2022年开展疫情防控专项检查3次,整改疫情防控问题6起,以明察暗访方式结合监控设备开展多次常态化监督检查,并将销售网点疫情防控检查列入到中心和市场管理员考核的重要内容,对销售网点落实疫情防控措施,做好防疫物资储备等情况进行全面检查;四是做好防疫物资的保障工作。安排预算项目资金50.91万元采购疫情防控物资,为福彩销售网点及强边、固边的一线值班哨所提供疫情防控健康安全、生活物资保障。发放口罩8600包,“84”消毒液2420瓶、凝胶洗手液1452瓶、红外体温枪242把、酒精2420瓶,食用油519件、大米859袋、面条570件、罐头540件,将物资及时发放到销售网点,使各个福彩销售网点拥有充足的防疫物资,切实保障安全运营;五是做好销售网点疫情补助发放工作。严格按照省中心通知要求,认真梳理统计辖区1-11月受疫情影响停机数量、停机时间等信息,并做好辖区县市政府有关疫情管控、停售公告信息和销售网点无销量日报表的收集,确保上报数据准确无误,共为107家销售网点发放疫情补助金额80999元。

5.抓管理和服务。强化安全责任,始终把安全生产工作放在重要位置,抓住影响安全运行的重点部位、加大隐患排查治理力度,完善安全管理机制,使安全意识和事故防范能力不断提高,努力为销售网点和购彩者提供便捷优质的服务。一是按照“预防为主、防范结合”的方针,定期、不定期的对代销站点的房屋建筑、消防器材、监控设备及各类设备进行安全检查,并将安全责任落实到人;二是巡视检查全州200多家投注站点,维修投注机110余台次,科学合理布机、移机18余次,培训销售网点销售员20人,确保了增机、移机过程中的0上访,0投诉,真正做到了安全运行;三是为彩民提供优质、便捷、满意的服务。疫情发生期间,彩民中大奖不能及时到省中心兑奖,我中心积极向省中心汇报、协调,最终解决了大奖在地州中心不兑付的问题,为中大奖彩民解决实际困难,得到了彩民的一致好评。版纳州福彩中心全年共计为彩民兑奖263次,兑奖金额为2573万元。

6.抓形象规范化建设。2022年共投入17.3万元用于销售网点规范化建设。州福彩中心为销售网点统一订制发放了同标准、同样式的新款滚动式“快乐8”开奖号码表、销售网点门牌、销售员马甲等销售网点规范化建设要素物件,该项目的实施进一步提升了中国福利彩票的品牌形象和福彩销售网点整体形象,同时也为下一步提高我州福彩销量打下坚实基础。

7.抓营销宣传。积极参与中福彩中心和省福彩中心开展的联动营销活动,并根据我州实际情况做好州级配套和落地工作,年内共投入69万用于福彩品牌形象、公益等宣传。一是充分利用当地媒体及自媒体平台(告庄西双景、车站路口、电视台等)人流密集和关注度高的媒体平台进行推广宣传,按照省中心营销活动宣传的节点,做好双色球、3D、快乐8等游戏活动及非法彩票、公益彩票的宣传,提高了福彩游戏的品牌影响力;二是制作两块带有中国福利彩票发行宗旨“扶老 助残 救孤 济困,中国福彩 一起造福”“为社会造福 为生活添彩”字样的公益户外宣传海报在人流量密集的超市门口进行投放。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、财务室、技术部、即开部,所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2022年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2022年度无一般公共预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款基本支出、无一般公共预算财政拨款项目支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款支出的三公经费,故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2022年度收入合计3,312,082.20元。其中:财政拨款收入3,309,252.29元,占总收入的99.91%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,829.91元,占总收入的0.09%。与上年相比,收入合计增加242,946.13元,增长7.92%。其中:财政拨款收入增加240,430.16元,增长7.83%;其他收入增加2,515.97元,增长801.42%。增加的主要原因是:一是省级福利彩票销售机构业务费增加;二是税局返还代扣代缴手续费增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2022年度支出合计3,309,252.29元。其中:基本支出824,350.22元,占总支出的24.91%;项目支出2,484,902.07元,占总支出的75.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加240,430.16元,增长7.83%。其中:基本支出增加63,057.46元,增长8.28%,增加的主要原因是:本年人员调资、正常晋升、调整五险及公积金基数等。项目支出增加177,372.70元,增长7.69%;增加的主要原因是:一是本年广告宣传费增加;二是劳务派遣人员费用增加。

 (一)基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心机构正常运转的日常支出824,350.22元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出791,260.97元,占基本支出的95.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,089.25元,占基本支出的4.01%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心机构为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,484,902.07元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.商品和服务支出2,415,702.07元,主要用于福彩中心的办公费、水电费、劳务费、广告宣传费等。具体支出情况如下:

商品和服务支出明细表

 

 

单位:元

名   称

金  额

占 比

办公费

43,422.80

1.8%

咨询费

30,000.00

1.24%

手续费

402.00

0.02%

水  费

70,000.00

2.9%

电  费

80,000.00

3.31%

邮电费

14,135.65

0.59%

物业管理费

5,822.40

0.24%

差旅费

19,333.72

0.8%

维修(护)费

3,216.00

0.13%

培训费

360.00

0.01%

专用材料费

90,000.00

3.73%

劳务费

500,000.00

20.7%

委托业务费

77,000.00

3.19%

其他交通费用

2,200.00

0.09%

其他商品和服务支出

1,479,809.5

61.26%

2.资本性支出69,200.00元,主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元,增长0.00%,我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为33,900.00元,支出决算为12,164.10元,完成年初预算的35.88%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算11,064.10元,占总支出决算的90.96%;公务接待费支出决算1,100.00元,占总支出决算的9.04%,具体是国内接待费支出决算1,100.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%(我单位资金性质为政府性基金预算,包括“三公”经费支出,未使用一般公共预算财政拨付安排的“三公经费”)

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2021年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%(我单位资金性质为政府性基金预算,包括“三公”经费支出,未使用一般公共预算财政拨付安排的“三公经费”)

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心为公益二类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心资产总额2,405,816.2元,其中,流动资产1,831,798.2元,固定资产574,018.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加555,933.13元,其中固定资产增加69,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额147,484.50元,其中:政府采购货物支出131,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出15,584.50元。授予中小企业合同金额147,484.50元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280014076401111

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2022年度部门决算公开表20230925120540376.xls


西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2022年度绩效自评表.zip