西双版纳傣族自治州社会福利院2023年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州社会福利院2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州社会福利院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州社会福利院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州社会福利院2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州社会福利院2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展。
2.根据国家规定，依法收养全州境内城市“三无老人”、孤弃儿童、对托管儿童提供临时照料、为社会老年人提供养老服务。
3.对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活；对健全儿童养、教并重；对残疾儿童养、治、教、康相结合，促使其健康成长。
4.按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富其生活内容和增进身心健康。
5.提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。
6.做好老年人、弃婴、孤残儿童的社会福利工作，保障老年人、弃婴、孤残儿童的合法权益。
7.完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：综合部、儿童部、老年部、后勤部、医务部、院安办。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化党支部建设，突显引领示范作用。一是加强政治理论学习，组织全体党员持续深入学习党的二十大精神、党规党章及习近平总书记系列重要讲话精神，把理论学习与日常工作相结合，用理论武装头脑，指导工作，把所学理论转化为为民服务的精神动力，用实际行动服务群众，增强党组织的执行力与凝聚力。二是严格落实全面从严治党的新部署、新要求，以为人民服务为核心，以提升党员整体素质为主线，不断加强党的领导和组织建设，用党建引领我院疫情防控及各项工作的开展，突显党组织的引领示范和先锋模范带头作用。
2.继续抓好疫情防控工作。严格落实各级民政部门关于养老和儿童福利机构疫情防控工作要求，结合疫情实际，不断完善应急处置预案，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，以一失万无的底线意识，抓好疫情防控工作，全力保障好院内“一老一小”的身体健康和生命安全。
3.继续推进作风革命和效能建设，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，不断完善制度建设，对照“五比五看五争当”活动要求，加大职工职业道德教育及业务技能培训力度，提高服务和管理水平，充分调动职工工作积极性，改进工作方法，提高工作效率和创新能力。
4.继续抓好安全生产工作，对照各级民政及消防安全管理机构检查内容，认真组织开展疫情防控、消防安全、食品安全、建筑安全等自检自查，确保排查工作严谨、务实、高效，切实做到不留死角和盲区，确保问题隐患整改到位且不反复。
5.按照养老和儿童福利机构服务标准及规范，做好服务对象的照护和管理工作，在抓好疫情防控工作的同时，加大宣传力度，让更多有需求的老年人愿意到福利院入住，提高入住率，同时，通过不断提高服务水平和质量，努力让在院的每一位老人和孩子感受到党和政府的关怀与温暖，让老年人安享晚年，让孩子健康成长。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制27名。在职实有33人，其中：财政全额保障 33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入796.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入763.68万元，政府性基金预算财政拨款收入33.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加14.02万元，增长1.79%，增加的原因主要是养老服务体系建设补助项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入796.68万元，其中：本年收入796.68万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款763.68万元（本级财力723.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿40.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款33.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加14.02万元，增长1.79%，增加的原因主要是养老服务体系建设补助项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出796.68万元。财政拨款安排支出796.68万元，其中：一般公共预算安排支出763.68万元，政府性基金安排支出33.00万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加14.02万元，增长1.79%，增加的原因主要是养老服务体系建设补助项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出796.68万元，其中：基本支出703.77万元，项目支出92.91万元。比2022年预算数增加14.02万元，增长1.79%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出703.77万元，比2022年预算数减少39.55万元，下降5.32%。减少的原因主要是工作人员调出4人，人员经费支出减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.41%，比2022年预算减少39.04万元，下降5.55%，减少的原因主要是工作人员调出4人，工资福利支出减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.85%，比2022年预算减少2.69万元，下降7.27%，减少原因主要是工作人员调出，日常管理经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2022年预算相比无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.74%，比2022年预算增加2.18万元，增长72.67%，增加的原因主要是购买一台彩色复印机。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目3个，安排92.91万元，如孤儿基本生活补助资金、养老服务体系建设补助资金等开支。比2022年预算增加53.57万元，增长136.17%，增加的原因主要是养老服务体系建设补助项目资金增加，非税收入成本性补助项目资金增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.36万元，主要用于退休人员经费支出；
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出63.67万元，主要用于由单位缴纳的在职职工基本养老保险费支出；
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出31.83万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出；
4.社会保障和就业支出－社会福利—儿童福利19.91万元，主要用于院内集中供养孤残儿童基本生活补助支出；
5.社会保障和就业支出－社会福利－社会福利事业单位556.11万元，主要用于社会福利事业单位的支出；
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗26.96万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；
7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助15.27万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；
8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
9.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金47.71万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出；
10.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出33.00万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资127.42万元（其中：基本支出127.42万元，项目支出0万元）
津贴补贴13.65万元（其中：基本支出13.65万元，项目支出0万元）
绩效工资232.81万元（其中：基本支出232.81万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费63.67万元（其中：基本支出63.67万元，项目支出0万元）
职业年金缴费31.83万元（其中：基本支出31.83万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费26.96万元（其中：基本支出26.96万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费15.27万元（其中：基本支出15.27万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）
住房公积金47.71万元（其中：基本支出47.71万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出103.25万元（其中：基本支出103.25万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）
电费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）
邮电费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）
物业管理费41.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出40.00万元）
差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
维修（护）费25.90万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出18.35万元）
培训费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）
专用材料费4.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.00万元）
专用燃料费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
劳务费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）
工会经费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出9.12万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出4.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助19.91万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.91万元）
4.资本性支出
办公设备购置11.38万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出6.20万元）
专用设备购置2.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.45万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，2023年政府采购预算48.70万元，其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购服务预算43.10万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加42.43万元，增长676.71%，增加的主要原因是2023年增加了物业管理服务的采购，主要用于保洁、保安、绿化养护等支出。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.20万元，较上年持平。国内公务接待共计批次为4次，共计接待32人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较2022年减少0.20万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是我院坚持厉行节约、开源节流的原则，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额19.91万元。 重点项目年度绩效目标如下：
孤儿基本生活补助资金项目：财政安排资金19.91万元。该项目年度绩效目标为：根据《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）和《西双版纳州民政局 西双版纳州财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（西民政发〔2022〕17号）等相关文件，按每月1990元/人的补助标准为在院集中供养孤残儿童及时、足额提供基本生活费，让他们吃饱、穿暖、有学上，使他们生活得更加幸福、更有尊严，确实解决全州境内孤残儿童、弃婴、困境未成年人的基本生活、医疗、康复、就学等问题，进一步完善儿童福利制度、未成年人保护制度和社会保障体系。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州社会福利院2023年日常公用经费39.33 万元，比上年减少0.51万元，下降1.28%，减少的原因是工作人员调出，公用经费支出减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州社会福利院资产总额226.69万元，其中，流动资产87.98万元，固定资产136.01万元，受托代理资产2.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.01万元，其中：流动资产增加24.47万元，固定资产减少2.16万元，受托代理资产增加2.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53280014031500111
