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西双版纳傣族自治州殡仪馆2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州殡仪馆概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

我单位始建于1976年,1980年投入使用，距市区6公里左右，占地面积30000多平方米，是我州殡葬改革的前沿阵地，同时也是精神文明建设窗口的示范单位，担负着为全州范围内的遗体接运、冷藏、穿洗、化妆、整容、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品销售等服务的事业单位。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我馆在州民政局党组的坚强领导下，通过管理规范化、服务人性化、收费公开化，积极完善内部管理，创新服务模式，实现了社会效益和经济效益的发展，进一步树立了民政窗口文明服务的新形象，受到了社会各界的好评。

1.火化等业务工作。

截止2021年12月31日，我馆共计火化遗体2376具（其中火化无名遗体24具），比上年同期增长0.46%，平均每具遗体耗油约20.5升。火化医疗废物67炉，消毒、收敛骨灰装袋、盒2372次，放礼炮41次，祭祀1080户，骨灰寄存855个，取走骨灰741个，告别仪式140场（其中主持告别仪式113场），接运遗体1784具，守灵542家，冷藏遗体409具，遗体整容化妆穿洗513具。为了方便群众，殡仪馆职工全年实行365天工作制，业务联系、遗体接运、遗体存放、穿洗化妆实行24小时工作制，确保了遗体接运、存放、告别、火化、丧葬用品销售、骨灰寄存等一条龙服务，为丧属提供了更加便捷优质的服务。

2.开展疫情防控常态化工作。

一是加强殡仪馆内服务场所卫生管理。采取严格的卫生安全措施，对所有工作服务场所进行定时消毒，坚决阻断新冠肺炎疫情的传播，做好馆内工作人员的自我防护，要求全体职工上岗必须全程佩戴口罩。提示送葬人员在休息区或车上等候，不相互窜访，减少人员流动，防止交叉感染，办理完丧葬相关事宜后尽快离馆。二是加强州殡仪馆出入管理。在殡仪馆入口处设置体温检测点，每天安排2名工作人员值守，严格落实进出扫“行程码”和“云南健康码”，测量体温做好登记造册，对进入我馆人员逐一进行身份核验、信息登记、体温检测，未佩戴口罩及体温大于37.2℃的人员不得进入，做到不漏一车一人。三是完善相关的人员和物资储备。做好人员的定位工作，随时处于待命状态，确保遇有情况时拉得动，出得去，完得成；指定专用遗体接运车辆，配备相关的防护、消毒和相关物资器材的储备工作，保障重点岗位物资分配，切实做好各项防控工作；指定专用火化炉火化传染病遗体，工作人员穿戴防护服才能火化遗体，遗体处理完成后对设备和人员进行全面消毒。四是做好后续工作。提前与相关机构和人员做好对接，落实好逝者死亡原因，做好登记，发现疫情遗体安排立即火化，并做好家属的体温监测，发现异常情况及时上报。五是暂停举行遗体告别仪式。

3.接种新冠病毒疫苗情况。

州殡仪馆积极组织全体干部职工接种新冠病毒疫苗，据统计，除了身体状况不符合接种条件外，大家都积极报名接种，我馆目前共有职工24人，到目前为止已完成第三针接种新冠疫苗人数20人，第三针待接种2人，不符合接种人员2名。

4.成立西双版纳州殡仪馆工会委员会。

州殡仪馆召开工会第一次会员大会，选举产生第一届工会委员会，会议表决通过了选举办法、监票人和计票人名单，公布了候选人名单，严格按照选举的有关规定和程序，以无记名投票、差额选举方式选举了叶平、白丽仙、李虹等3名同志为州殡仪馆工会第一届工会委员会委员，其中叶平同志为第一届工会主席。

5.清明节工作。

为确保疫情防控期间清明节祭扫活动安全、文明、有序，根据《云南省民政厅关于做好2021年清明节祭扫工作的通知》（〔2021〕-72号）、《云南省民政厅组织参加2021年清明节祭祀工作电视电话会议的通知》等有关要求，我馆认真分析并进行了周密部署。以疫情防控为主，并加大宣传力度，把我馆今年清明节祭祀有关要求发布在西双版纳手机台，发布“西双版纳州殡仪馆清明节祭祀活动通告”，让广大群众提前预知。

从3月28日至4月6日，全馆工作进入高度紧张状态，全体职工每天上午7:30到岗，下午6:00离岗，方便了群众的祭祀等活动。据统计，清明节期间共接待火化遗体、祭祀群众2630余人，其中取走骨灰盒204个，取出骨灰盒祭祀591个，新存骨灰盒21个，火化遗体、祭祀车辆980辆次，骨灰寄存续费446户，火化遗体74具。

6.安全生产工作。

一是对单位的重点要害场所及部位进行日日巡查，每个月由部门负责人与相应主管领导对本部门所有容易发生火、电、被盗事故的场所、部位进行全方位的消防和安全检查，并将安全检查情况以记录表的形式报安全生产办公室，对检查出来的消防安全隐患提出整改措施，指定负责人及时进行整改。油库和火化车间及配电房实行每天检查登记制度，灭火器实行每月检查制度，一器一表，检查情况上墙。二是禁止祭祀区域焚烧纸钱、燃放烟花爆竹、焚烧纸扎祭品。落实安全防火防盗应急机制，加强夜间巡逻，把责任落到实处。

7.登革热和寨卡病毒防控网格化管理及爱国卫生运动工作。

我馆为加强登革热疫情防控工作的落实，一是积极进行统一防控管理，每星期都安排相关工作人员清扫，清理生活垃圾、卫生死角、积水等，定期进行灭蚊药物喷洒，以有效清除室内外蚊虫滋生地，全力切断疾病传播源，确保防控工作无盲点。加强登革热疫情动态信息报送工作，切实做到“早发现、早报告、早治疗、早隔离”。二是做好网格化管理区域工作，每星期都安排相关人员到网格化区域进行灭蚊药物喷洒、清理生活垃圾、卫生死角、积水，入户检查，贴宣传标语等。三是积极宣传，提高干部职工防控意识。利用职工大会，党员大会等，做到人人参与，人人有责。  

8.停车场划线工作。

为更好满足治丧群众停车需求，提供更方便、优质的服务，西双版纳州殡仪馆将原先无法使用的停车场于2018、2019年进行平整、排水、铺面和绿化，改善了基础设施，解决了治丧群众停车难的问题，因改造停车场投入较大，一直未划停车线，目前，我馆按照去年的预算已经完成了一区和二区停车场的划线工作，安装减速带4条24米，指示牌5个，凸镜1个。划线过后，总共可停各种车辆185辆，其中小型汽车124辆，中型汽车5辆，大型汽车2辆，摩托车电瓶车54辆，规范了停车位。

9.安装火化炉尾气处理环保设备和开展环境影响报告评估工作。

目前，州殡仪馆积极向上级部门有关部门申请资金帮助解决安装尾气处理环保设备和完成环境影响报告评估，一是现阶段已经完成尾气处理设备招投标工作，中标金额为3,949,200.00元，并与中标公司签订好云南省政府采购合同，预先向中标公司支付500,000.00元预付款。二是待尾气处理设备安装完成后再进行环境影响报告评估。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州殡仪馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

西双版纳傣族自治州殡仪馆属州民政局下属事业单位，内设6个部门：办公室、财务室、保卫科、服务部、火化车间及综合部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州殡仪馆2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州殡仪馆2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州殡仪馆部门2021年度收入合计6,575,829.00元。其中：财政拨款收入2,209,868.00元，占总收入的33.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,365,330.62元（含教育收费0.00元），占总收入的66.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入630.38元，占总收入的0.01%。与上年对比总收入增加140,896.19元，增加2.19%。主要原因是火化量增加，上缴财政非税收入返还额度增加，故财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州殡仪馆2021年度支出合计6,442,100.45元。其中：基本支出4,732,232.45元，占总支出的73.46%；项目支出1,709,868.00元，占总支出的26.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加209,618.85元，增加3.36%。其中：基本支出增加563,077.85元，增长13.51%，增长的主要原因是2021年增加党政储备人才1名，人员经费等各项支出增加；项目支出减少353,459.00元,下降17.13%，减少的主要原因是2021年安排的政府性基金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆正常运转的日常支出4,732,232.45元。与上年对比，基本支出增加563,077.85元，增加13.51%，增长的主要原因是2021年增加党政储备人才1名，人员经费等各项支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,756,736.78元，占基本支出的79.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费975,495.67元，占基本支出的20.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,709,868.00元。与上年对比，项目支出减少353,459.00元，减少17.13%，减少的主要原因是2021年安排的政府性基金支出减少。具体项目开支及开展工作情况主要有：

1.成本性支出项目资金1,209,868.00元，主要用于购入专用材料、专用燃料、维修（护）费、劳务费等支出；

2.殡仪馆基础设施建设或设备专项补助资金500,000.00元，主要用于专用设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州殡仪馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,709,868.00元，占本年支出合计的26.54%。与上年对比，增加46,541.00元，增加2.80%，主要原因是火化量增加，上缴非税收入增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,709,868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于殡葬业务开展保障资金,如：

30107-工资福利支出-绩效工资500,000.00元；

30218-商品和服务支出-专用材料费755,056.00元；

30226-商品和服务支出-劳务费354,000.00元；

30213-商品和服务支出-维修（护）费100,812.00元等。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州殡仪馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州殡仪馆2021年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州殡仪馆资产总额11,507,772.99元，其中，流动资产2,387,402.68元，固定资产9,008,369.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产112,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,662,802.14元，其中固定资产减少1,795,214.23元。处置房屋建筑物4372.7平方米，账面原值902,620.54元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值1,514,072.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因我单位未使用一般公共预算资金开支公务用车运行维护费，部门决算机构运行信息表中未反映公务用车保有量，导致部门决算公务用车保有量与决算公开中在编车辆不符。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取消的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280014076301111