监督索引号53280014076401000

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

    第一部分  西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心主要职责：贯彻落实国家彩票管理的法规制度，宣传福利彩票发行的意义；按照“公平、公正、公开”原则，负责本区域的福利彩票发行销售和兑付奖金工作；履行与福利彩票发行有关的其他工作职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年全州累计销售福利彩票405,426,286.00元（电脑彩票383,401,786.00元，即开型彩票22,024,500.00元）。

2.加强理论学习，提高政治站位。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，毫不动摇坚持以习近平总书记对彩票工作重要批示精神为根本遵循，以政治建设为统领，把党的政治建设贯穿于福利彩票销售管理工作的始终，以党建工作统领业务工作、促进业务工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把牢福利彩票事业发展方向。坚持福利彩票的人民性国家性和公益性，坚守福利彩票公益慈善初心和使命，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，按照“强基础、稳市场、保安全、塑品牌、开新局”的思路，稳步推进电脑票、大力发展即开票，开创我州福利彩票事业高质量发展新局面。

 3.不断加强生产安全管理，强化彩票市场规范运行。  

州福彩中心始终以“安全运行，健康发展”的工作方针来开展工作，全年共开展专项监督检查3次，日常监督管理检查12次，定期开展常态化安全运行类监督检查，加大隐患排查治理力度，完善安全管理机制，不断提高安全防范意识，保障我州彩票市场安全运行。一是按照“预防为主、防范结合”的方针，定期、不定期的对代销站点的消防器材、电路、电器设备等进行安全检查，做好防火防盗工作，并将安全责任落实到人。二是组成专项监督检小组分别深入到县市、乡镇福利彩票代销网点，开展对销售网点疫情防控落实情况和网点安全运行情况监督检查。我中心始终绷紧疫情防控的铉，严格要求各销售网点做好疫情防控，加强对进出销售场所人员管理，要求进出站点佩戴口罩，测量体温，扫健康码，做到不逗留、不聚集，做好销售场所的每日消杀工作；三是对投注设备、互联网销售、非法彩票及私彩的情况进行检查，通过自查，我州辖区内福利彩票销售严格按照相关规定执行，不存在销售机构、代销者利用手机APP违规销售福利彩票情况，不存在擅自利用互联网销售福利彩票行为，未发现代销者擅自利用互联网售彩等现象。

4.不断做好投注站点监督管理和服务工作。

一是针对我州即开票订票率不高的情况进行整改。据实际情况制定我州即开票的检查方案，组织市场管理员对全州网点开展即开票订票进行调查并做到持续性监督检查，通过整改我州即开票订票率由65%上升为 88.47%。

二是做好日常督促检查工作。县市管理员严格对辖区福彩销售网点进行监督和检查，要求对销售网点宣传资料悬挂、粘贴、摆放进行检查。州中心派出检查小组，不定期的对个个销售网点进行抽查，确保销售网点将各项工作贯彻执行到位；三是维修投注机100余台次，科学合理布机、移机16余次，组织游戏活动派培培训及考试5次、培训投注站点销售员29人，确保了增机、移机过程中的0上访，0投诉，真正做到了安全运行；四是我中心共计为彩民兑奖305次，兑奖额为：20,283,652.40元，发放彩票投注单、打印纸2,500.00余件，为站点提供优质、完善了保障服务。

5.加强站点规范化建设。

一是年初预算安排项目资金，为销售网点定制“刮刮乐”销售展示柜，将即开票销售展示柜作为兼营渠道拓展的有力抓手，进一步为刮刮乐的销售和宣传做好保障。二是订制销售网点信息牌和警示牌。信息牌中提供了市场管理员的联系电话，维修电话及监督投诉电话，有力的保障销售网点在销售过程中能及时得到联系，及时维修，“理性购彩量力而行，未成年人不得购彩”“严禁无票兑奖，严禁赊销彩票”的警示牌为网点对理性购彩的劝导，未成年人保护法的落实和网点规范化提供警示作用。三是统一订制了销售人员工作服装，要求站点销售人员统一着装，提高了福彩销售人员的整体形象。

6.加强营销宣传及培训，提升福彩公益品牌形象。

一是紧跟省福彩中心宣传节奏，积极开展福彩双色球派奖活动营销宣传。结合我州工作实际，充分利用州内自有媒体积极配合做好活动宣传推广工作。与州内主流媒体西双版纳广播电视台和州内影响力较大的广告媒体公司签订广告发布业务合同，通过电视、电台广播、大型LED电子显示屏分段、分期滚动发布双色球派奖活动广告。二是高度重视双色球派奖活动培训工作。首先，组织市场管理员进行学习培训，要求市场管理员先学、先知、先会。然后市场管理员再深入到县、市，使用“云南福彩学院”手机APP线上培训辖区内每一个销售场所代销者和销售员，确保所有代销者、销售人员熟悉派奖活动规则，把活动宣传出去，进一步引导彩民购彩，此种培训方式得到了大家一致好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心。

西双版纳傣族自治州福利彩票中心属州民政局下属事业单位，内设4个部门：办公室、财务室、技术部、即开部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2021年度收入合计3,069,136.07元。其中：财政拨款收入3,068,822.13元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入313.94元，占总收入的0.01%。与上年对比减少242,860.51元(减少7.33%)，减少的主要原因是:1.根据西财社发﹝2020﹞324号文件，补缴2014年10月至2020年11月在职人员职业年金，本年无此项收入；2.根据《云南省福利彩票发行中心关于转发中福彩中心做好中福在线视频型彩票有关工作的通知》（云福彩﹝2020﹞28号）文件要求，从2020年7月31日17:00起停止中福在线“连环夺宝”等7款视频型彩票销售，中福在线销售厅关闭，本年无此项收入。

 二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2021年度支出合计3,068,822.13元。其中：基本支出761,292.76元，占总支出的24.81%；项目支出2,307,529.37元，占总支出的75.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加685,140.54元（增加100%），增加的主要原因是：2020年经费全额列项目支出，2021年规范预算，人员和公用经费列基本支出；项目支出减少928,314.99元（减少28.69%），减少的主要原因是：2020年经费全额列项目支出，2021年规范预算，人员和公用经费列基本支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心正常运转的日常支出761,292.76元。与上年对比增加685,140.54元（增加100%），增加的主要原因是：2020年经费全额列项目支出，2021年规范预算，人员和公用经费列基本支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出726,748.75元，占基本支出的95.46%。公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费34,544.01元，占基本支出的4.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,307,529.37元。与上年对比减少928,314.99元（减少28.69%），减少的主要原因是：2020年经费全额列项目支出，2021年规范预算，人员和公用经费列基本支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.工资福利支出726,748.75元，主要用于福彩中心工作人员的工资发放、社会保险缴纳等。

2.商品和服务支出2,079,804.38元，主要用于福彩中心的办公费、水电费、委托业务费、广告宣传费等。具体支出情况如下：

3.资本性支出262,269.00元，主要用于办公设备购置。

         三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比减少76,152.22元（减少100%），减少的主要原因是：根据西财社发﹝2020﹞324号文件，补缴2014年10月至2020年11月职业年金，本年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2021年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心资产总额2,036,100.90元，其中，流动资产1,531,282.90元，固定资产504,818.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加380,911.45元，其中固定资产增加262,269.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

        三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额195,920.00元，其中：政府采购货物支出182,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,920.00元。授予中小企业合同金额195,920.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因我单位未使用一般公共预算资金开支公务用车运行维护费，部门决算机构运行信息表中未反映公务用车保有量，导致部门决算公务用车保有量与决算公开中在编车辆不符。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53280014076401111

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2021年度部门决算公开表20220928024746404.xls