监督索引号5328001403140000

 

 

西双版纳傣族自治州民政局2022年预算公开

目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州民政局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州民政局2022年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州民政局2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州民政局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，机构规格正处级。西双版纳傣族自治州民政局贯彻落实党中央、省委、州委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关民政工作的法律、法规和方针政策。拟订全州民政事业发展规划和年度计划，拟订部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县市对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责州级新登记成立无业务主管理单位的社会组织以及与行政机关脱钩后的州级行业协会商会的党建工作。

3.拟订全州社会救助政策、标准并组织实施。统筹社会救助体系建设。负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。

5.组织拟订促进慈善事业发展政策并组织实施。负责慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书。指导社会捐助工作。负责全州社会福利机构建设、管理和福利彩票管理工作。

6.拟订社会工作、志愿者服务政策和标准并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

7.负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。

8.拟订殡葬管理政策、服务规范。负责殡葬管理，推进殡葬改革。

9.拟订残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、办法。负责乡镇行政区划的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地迁移的审核、报批工作。组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作。负责全州重要自然地理实体的命名、更名工作。

11.拟订全州养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。统筹推进、督促指导和监督管理养老服务工作。负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

12.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和社区治理科（慈善事业促进和社会工作科）、养老服务和儿童福利科、社会事务和区划地名科。

下属单位5个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位5个，分别是：

1.州救助管理站；

2.州居民家庭经济状况核对中心；

3.州社会福利院；

4.州福利彩票管理中心；

5.州殡仪馆。

（三）重点工作概述

 全州民政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于民政工作的重要指示批示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.持续巩固脱贫攻坚兜底保障成果，兜住兜牢民生底线

继续保持社会救助兜底政策总体稳定，提高“政府救助平台”、“一部手机办低保”使用效率。拓展低收入人口动态监测信息平台功能，持续推进部门数据共享比对，开展低收入家庭认定。稳步提高社会救助保障标准和补助水平。推进居住地申办社会救助、急难发生地实施临时救助、服务类救助等社会救助综合改革。

2.加快基本养老服务体系建设，积极应对人口老龄化

落实2022年省政府十件惠民实事“云南惠老阳光工程”目标任务。推进街道综合养老服务中心、乡镇区域性养老服务中心建设。持续深入实施居家适老化改造工程。加快发展农村互助式养老，持续做好农村留守老年人关爱服务。开展新建和老旧住宅小区配建养老服务设施用房专项清理整治行动。

3.扎实做好儿童福利和未成年人保护工作

一是制定领导小组成员单位职责任务分工，充分发挥未成年人保护工作领导小组办公室统筹、协调、督促和指导作用。二是组织实施儿童福利购买服务试点工作。规范化开展儿童之家服务，提升儿童福利工作能力水平。坚持定期排查农村留守儿童，督促监护人履行监护照料责任。三是组织实施全国未成年人保护工作示范县市创建工作。2024年全面完成全国未成年人保护示范县市创建工作。四是加强儿童收养登记规范化建设。全面落实收养评估要求，提升收养评估质量和水平，依法、依规、依流程开展收养登记。

4.加强基层政权建设和城乡社区治理，推进基层治理体系和治理能力现代化

一是加强基层政权治理能力建设，细致做好易地扶贫搬迁大型安置社区治理体系建设。二是推进基层群众性自治组织规范化建设。建立基层群众性自治组织备案制度，进一步指导各地修订完善村（居）民自治章程。持续推进村民自治领域扫黑除恶斗争。三是认真贯彻落实《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》和《中共云南省委 云南省人民政府关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》。

5.引导社会组织健康有序发展

一是加强社会组织政治引领，推动社会组织党的组织和党的工作有效覆盖，把党的领导贯穿社会组织管理全过程、各方面。二是持续规范社会组织登记工作，运用信用信息手段，畅通退出渠道，持续清理“僵尸型”社会组织。三是持续推动社会组织加强内部治理，健全内部监督机制。四是进一步深化行业协会商会改革，加强行业协会商会乱收费清理整治工作。   

6.稳妥推进区划地名管理工作

一是稳慎优化行政区划设置。严格按照相关法规政策规定开展县、乡两级行政区划变更，完善勐腊县撤县设市申报材料，尽早上报省人民政府审核审批。完成景洪市嘎洒街道撤镇设街后的界线勘测和备案工作。二是规范地名命名更名管理。加强国家地名信息库数据质量提升，持续推进地名普查成果转化应用。三是依法加强行政区域界线管理。

7.加强社会事务管理

一是深化体制机制改革，坚持殡葬的公益属性不动摇，深入推进全州殡葬服务设施建设。持续做好殡葬业价格秩序、公益性安葬设施建设经营专项整治工作。加快农村公益性公墓建设。二是落实云南省精神障碍社区康复服务试点工作要求，摸清辖区精神障碍患者基本情况、精神卫生机构状况。持续做好残疾人两项补贴工作。三是提升流浪乞讨人员救助管理服务能力。夯实街面巡查和综合治理工作，持续推进服务质量大提升行动，着力推进落户安置和源头治理，提升救助寻亲工作效率。四是加强和优化婚姻登记管理工作。开展内地居民婚姻登记跨区域试点工作。推进婚育新风专项行动。加强婚姻登记机关规范化建设。

8.促进慈善事业和社会工作志愿服务发展

一是制定出台《西双版纳州慈善奖评选表彰工作方案》。完成慈善组织认定工作。二是加强志愿服务制度建设，督促指导志愿服务组织在法人库中完成标识工作。三是深挖福利彩票市场潜力，拓宽销售渠道。强化公益宣传，提升市场管理服务能力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共3个，分别是州民政局、州救助管理站、州居民家庭经济状况核对中心。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26名，其中：行政编制 16名，工勤人员编制2名，事业编制8名。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1079.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.82万元，政府性基金预算财政拨款收入451.38万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加320.39万元，增长42.22%，增加的原因主要是纳入预算批复的项目资金增加，所以预算总收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1079.20万元，其中：本年收入1079.20万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.82万元（本级财力627.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补助0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款451.38万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加320.39万元，增长42.22%，增加的原因主要是纳入预算批复的项目资金增加，所以财政拨款收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1079.20万元。财政拨款安排支出1079.20万元，其中：一般公共预算安排支出627.82万元，政府性基金安排支出451.38万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加320.39万元，增长42.22%，增加的原因主要是纳入预算批复的项目资金增加，所以预算支出有所增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1079.20万元，其中：基本支出620.58万元，项目支出458.62万元。比2021年预算数增加320.39万元，增长42.22%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出620.58万元，比2021年预算数减少58.72万元，下降8.64%。减少的原因主要是行政在职人员调出2人，退休2人，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.04%，比2021年预算减少50.45万元，下降8.54%，减少的原因主要是行政在职人员调出2人，退休2人，工资福利支出相应减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.75%，比2021年预算减少8.95万元，下降10.93%，减少的原因主要是行政在职人员调出2人，退休2人，日常公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.13%，比2021年预算增加0.20万元，增长2.92%，增加的原因主要是新增了党政储备人才安家补贴经费，对个人和家庭的补助支出有所增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.08%，比2021年预算增加0.47万元，增长100%，增加的原因主要是根据工作需要，采购指纹采集器和身份证阅读器、高拍仪一体机。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排458.62万元，包括基层社会救助政策业务培训经费、救助管理服务专项资金、行政区域界线管理经费、西双版纳州老年活动中心建设项目经费、州老年活动中心服务（州级）专项资金等开支。比2021年预算增加379.11万元，增长476.81%，增加的原因主要是州老年活动中心建设项目经费纳入预算，项目支出增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行374.57万元，主要用于局机关在职人员工资福利支出和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理4.00万元，主要用于行政区域界线管理经费支出。

3.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出58.84万元，主要用于州居民家庭经济状况核对中心在职人员工资福利支出和公用经费支出、两案人员困难生活补助、基层社会救助政策业务培训经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.56万元，主要用于局机关和州救助管理站退休人员公用经费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费42.45万元，主要用于局机关、州救助管理站和州居民家庭经济状况核对中心在职人员缴纳基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.23万元，主要用于局机关、州救助管理站和州居民家庭经济状况核对中心在职人员缴纳职业年金支出。

7.社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出34.91万元，主要用于州救助管理站在职人员工资福利支出、公用经费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.82万元，主要用于局机关在职人员缴纳医疗保险（单位部分）支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.56万元，主要用于州居民家庭经济状况核对中心和州救助管理站在职人员缴纳医疗保险（单位部分）支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.20万元，主要用于局机关、州居民家庭经济状况核对中心和州救助管理站在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.68万元，主要用于局机关、州居民家庭经济状况核对中心和州救助管理站在职人员住房公积金单位配套支出。

12.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出451.38万元，主要用于救助管理服务专项资金、西双版纳州老年活动中心建设项目经费和州老年活动中心服务（州级）专项资金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资124.21万元（其中：基本支出124.21万元，项目支出0万元）

津贴补贴138.00万元（其中：基本支出138.00万元，项目支出0万元）

奖金63.56万元（其中：基本支出63.56万元，项目支出0万元）

绩效工资49.17万元（其中：基本支出49.17万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费42.45万元（其中：基本支出42.45万元，项目支出0万元）

职业年金缴费21.23万元（其中：基本支出21.23万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费27.86万元（其中：基本支出27.86万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费26.20万元（其中：基本支出26.20万元，项目支出0万元）

其他社会保险缴费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）

住房公积金34.68万元（其中：基本支出34.68万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出10.75万元（其中：基本支出10.75万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0万元）

水费4.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出4.00万元）

电费5.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出5.00万元）

邮电费8.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出5.00万元）

物业管理费1.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出1.00万元）

差旅费9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0万元）

维修（护）费10.29万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出7.02万元）

租赁费3.86万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出1.46万元）

会议费1.02万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.52万元）

培训费3.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.24万元）

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

专用材料费1.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.70万元）

委托业务费73.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出72.00万元）

工会经费6.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）

福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）

其他交通费用24.70万元（其中：基本支出24.70万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

房屋建筑物购建293.37万元（其中：基本支出0万元，项目支出293.37万元）

办公设备购置64.78万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出64.31万元） 

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出264.99万元，主要用于开展城乡低保对象最低生活保障、特困人员供养补助、特困儿童生活补助、残疾人两项补贴支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理369.89万元，主要用于社区办公经费、社区干部生活补贴、培训经费支出。

2.转移性支出-专项转移支付-城乡社区1087.00万元，主要用于县市村两委工作经费和村组干部补贴经费支出。

3.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出419.03万元，主要用于基本养老服务体系建设补助资金、儿童福利项目组织与实施专项资金、高龄长寿保健县市补助资金、60岁以上完全失地农民生活补助经费等支出。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2022年政府采购预算69.13万元，其中：政府采购货物预算66.23万元、政府采购服务预算2.90万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加61.67万元，增长826.68%，增加的主要原因是根据工作需要采购州老年活动中心办公设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.60万元，较上年减少0.40万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为2.60万元，较2021年减少0.40万元，下降13.33%，国内公务接待共计批次为65次，共计接待430人次。减少的原因主要是我单位继续贯彻落实执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，并参照上年我单位公务接待费实际支出，从严控制公务接待行为，严格执行公务接待费管理制度和开支标准，所以公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目16个，其中：财政拨款安排16个，涉及金额2599.54万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目4个，涉及金额394.57万元。 重点项目年度绩效目标如下：

（一）城市最低生活保障经费：财政安排资金53.00万元

项目年度绩效目标：科学制定、调整城乡低保保障标准，相应提高补助水平。对符合条件的困难群众，按程序纳入保障，实现动态管理下的按标施保、应保尽保和补差救助。城乡低保对象动态管理率，达到15%左右，实现应保尽保、应退尽退。救助对象准确率≥95%、救助资金按时发放率≥90%、救助对象满意率≥90%、困难群众基本生活救助人均救助水平同比提高比例≥1%。

（二）农村最低生活保障经费：财政安排资金52.57万元

项目年度绩效目标为：科学制定、调整城乡低保保障标准，相应提高补助水平。对符合条件的困难群众，按程序纳入保障，实现动态管理下的按标施保、应保尽保和补差救助。城乡低保对象动态管理率，达到15%左右，实现应保尽保、应退尽退。救助对象准确率≥95%、救助资金按时发放率≥90%、救助对象满意率≥90%、困难群众基本生活救助人均救助水平同比提高比例≥1%。

（三）特困人员供养补助资金：财政安排资金39.00万元

项目年度绩效目标为：解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求，将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。救助对象准确率≥95%、救助资金按时发放率≥90%、救助对象满意率≥90%、困难群众基本生活救助人均救助水平同比提高比例≥1%。

（四）基本养老服务体系建设补助资金：财政安排资金250.00万元

项目年度绩效目标为：2022年在中央、省级补助基础上，投入州级补助资金250.00万元，新建、提质改造2个以上养老机构，新建、提质改造5个以上城乡养老服务设施，基本养老服务能力进一步提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州民政局2022年机关运行经费72.90 万元，比上年减少8.95万元，下降10.93%，减少的原因是行政在职人员调出2人，退休2人，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州民政局资产总额7149.32万元，其中：流动资产30.77万元，固定资产3692.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3426.20万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.70万元，其中固定资产增加79.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53280014031400111

西双版纳傣族自治州民政局2022年部门预算公开表20220318072525356.xlsx
西双版纳傣族自治州民政局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc