西双版纳傣族自治州社会福利院2022年度预算公开说明
监督索引号5328001403150000
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州社会福利院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州社会福利院2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州社会福利院2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展。
（二）机构设置情况
我单位属西双版纳州民政局下属事业单位，院内共设置6个内设机构，包括：综合部、儿童部、老年部、后勤部、医务部、院安办。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1.继续做好新冠肺炎疫情防控工作，坚决落实习近平总书记关于疫情防控的重要论述精神，毫不松懈抓好防控工作，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到疫情防控工作的具体行动上。始终绷紧疫情防控这根弦，坚决把疫情防控作为第一位的政治任务抓紧抓实抓到位，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，以一失万无的底线意识抓好常态化疫情防控工作，坚决守护好来之不易的疫情防控成果，坚决守护好院内服务对象和职工的生命安全和身体健康。
2.加强政治理论学习，把理论学习与日常工作相结合，用理论武装头脑，指导工作，将所学理论转化为为民服务的精神动力，用实际行动服务群众，增强党组织的执行力与凝聚力。创新支部活动形式和活动内容，让党员同志真正感受到有意义的组织生活。继续抓好党员队伍的教育管理，始终坚持党要管党和从严治党方针，努力打造一支政治坚定、作风过硬、业务精湛、团结和谐、人民满意的党员队伍。继续抓好长效机制建设，有效保证广大党员长期受教育、永葆先进性，使各党员始终充满活力，充分发挥基层组织核心和战斗堡垒作用。
3.积极探讨因疫情防控致使老年人入住率大弧度减少问题，在全面抓好疫情防控工作的同时，有序开展新入住人员接收，保障全院工作良性运转。
4.加强工作人员业务学习和知识更新，进一步加强对各部门各职工的监管力度,使责任落实到部门和个人。继续完善制度建设,形成完整的制度体系。特别是在日常行政管理和劳动人事管理方面加大制度建设的力度。修订和完善奖惩规定、激励机制等制度。
5.制定2022年度《消防安全工作计划》，根据院《消防安全专项整治三年行动计划实施方案》要求，开展相关工作。继续对照《全国养老机构服务质量大检查指南115项》标准开展各项工作，并定期开展自查自改，已经整改合格的开展“回头看”，未整改的列出问题清单，采取有力措施继续整改，全面提升养老服务质量。
6.继续完善更新云南省互联网+智慧养老管理系统网络平台，按时填报基础信息及专项服务行动开展情况，加强养老服务信息化建设。制定2022年学习培训计划，并严格按计划内容开展好各项学习培训活动。
7.组织全体在院儿童完成体检工作。继续推进儿童送养和家庭回访工作。针对我院工作实际，摸索出特教和康复方面的可行性方案，并加以实施。根据云民发〔2021〕211号文件要求，做好我院儿童福利机构优化提质和创新转型，推进儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作一体化发展工作。
8.持续开展爱国卫生运动工作，加强院内环境督查，完善各项记录，有所为、有所记；同时加强入住人员体温监测，积极防控登革热、儿童手足口病等传染性疾病 。
9.继续推进我院范化建设，强化内部管理，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不忘初心、牢记使命，立足岗位，投身福利事业，努力打造精细化服务，推动服务创新发展，努力让在院的每一位老人和孩子感受到党和政府的关怀与温暖，让老年人安享晚年，让孩子健康成长。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制37名。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入782.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入782.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加167.16万元，增长27.16%，增加的原因主要是2022年预算增加了其他工资福利支出（编外聘用工作人员工资及保险）。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入782.66万元，其中：本年收入782.66万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782.66万元（本级财力782.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比增加167.16万元，增长27.16%，增加的原因主要是增加了其他工资福利支出预算（编外聘用工作人员工资及保险）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出782.66万元。财政拨款安排支出782.66万元，其中：一般公共预算安排支出782.66万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加167.16万元，增长27.16%，增加的原因主要是增加了其他工资福利支出预算（编外聘用工作人员工资及保险）。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出782.66万元，其中：基本支出743.32万元，项目支出39.34万元。比2021年预算数增加167.16万元，增长27.16%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出743.32万元，比2021年预算数增加174.82万元，增长30.75%。增加的原因主要是2022年基本支出预算增加了其他工资福利支出（编外聘用工作人员工资及保险）。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.64%,比2021年预算增加178.91万元，增长34.11%，增加的原因主要是增加了其他工资福利支出（编外聘用工作人员工资及保险）。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.96%，比2021年预算减少5.92万元，下降13.84%，减少的原因主要是厉行节约，支出减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2021年预算相比无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.40%，比2021年预算增加1.82万元，增长154.11%，增加的原因主要是增加了办公设备和专用设备的购置。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目2个，安排39.34万元，如非税收入成本性支出和儿童基本生活费等开支。比2021年预算减少7.66万元，下降16.30%，减少的原因主要是在院集中供养儿童减少，儿童基本生活费减少和非税收入成本性支出项目资金减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.36万元，主要用于退休人员经费支出；
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出43.15万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工基本养老保险费支出；
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出21.57万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
4.社会保障和就业支出－社会福利—儿童福利24.34万元，主要用于院内集中供养孤残儿童基本生活补助；
5.社会保障和就业支出－社会福利－社会福利事业单位615.56万元，主要用于社会福利事业单位的支出，其中：基本支出600.56万元，项目支出15.00万元；
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗29.49万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助15.84万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金32.36万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资127.50万元（其中：基本支出127.50万元，项目支出0万元）
津贴补贴15.28万元（其中：基本支出15.28万元，项目支出0万元）
绩效工资258.22万元（其中：基本支出258.22万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费43.15万元（其中：基本支出43.15万元，项目支出0万元）
职业年金缴费21.57万元（其中：基本支出21.57万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费28.31万元（其中：基本支出28.31万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元）
住房公积金32.36万元（其中：基本支出32.36万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出156.18万元（其中：基本支出156.18万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
电费3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0万元）
邮电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）
物业管理费3.40万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.40万元）
差旅费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）
维修（护）费17.70万元（其中：基本支出8.61万元，项目支出9.09万元）
培训费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）
专用材料费3.60万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.60万元）
工会经费6.73万元（其中：基本支出6.73万元，项目支出0万元）
福利费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出5.92万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出2.91万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助24.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.34万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）
专用设备购置0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2022年政府采购预算6.27万元，其中：政府采购货物预算2.47万元、政府采购服务预算3.80万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加1.47万元，增长30.63%，增加的主要原因是增加了办公设备的购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年减少1.30万元，下降37.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.20万元，较2021年减少0.30万元，下降60.00%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待35人次。减少的原因主要是我院根据2021年公务接待实际情况，本着厉行节约、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准预算2022年公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2021年减少1.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是我院坚持厉行节约、开源节流的原则，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额39.34万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额15.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
非税收入成本性补助资金项目：财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为：对全州“三无”老人、社会托养老人、困境未成年、弃婴、孤残儿童提供养护、医疗、教育和康复等服务，让老年人“老有所依、老有所养”，儿童“孤有所托”。2022年，合理运用成本性补助资金，完善各项配套设备，提升服务质量，对院内的房屋内外设施、供水供电设备、太阳能、线路、消防系统、监控设备、排水系统、绿化等进行维修维护，为在院老年人及孤残儿童创造优美舒适的生活环境，让老人及儿童住得舒心、家人放心。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年日常公用经费39.84 万元，比上年减少4.09万元，下降9.31%，减少的原因主要是厉行节约，支出减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州社会福利院资产总额201.68万元，其中，流动资产63.51万元，固定资产138.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.55万元，其中固定资产减少16.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280014031500111
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
西双版纳傣族自治州社会福利院2022年部门预算公开表格20220317091130927.xlsx