西双版纳傣族自治州殡仪馆2020年度 部门决算
监督索引号53280014076301000
西双版纳傣族自治州殡仪馆2020年度
部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州殡仪馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州殡仪馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位始建于1976年,1980年投入使用，距市区6公里左右，占地面积30000多平方米，是我州殡葬改革的前沿阵地，同时也是精神文明建设窗口的示范单位，担负着为全州范围内的遗体接运、冷藏、穿洗、化妆、整容、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品销售等服务的事业单位。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，我馆在州民政局党组的坚强领导下，通过管理规范化、服务人性化、收费公开化，积极完善内部管理，创新服务模式，实现了社会效益和经济效益的发展，进一步树立了民政窗口文明服务的新形象，受到了社会各界的好评。
1.火化等业务工作
截止2020年12月31日，我馆共计火化遗体2365具（其中火化无名遗体37具），比上年同期增长2.5%，平均每具遗体耗油约18升。消毒、收敛骨灰装袋、盒2365次，放礼炮90次，祭祀1047户，骨灰寄存848个，取走骨灰767个，告别仪式166场（其中主持告别仪式142场），接运遗体1788具，守灵473家，冷藏遗体460具，遗体整容化妆穿洗523具。为了方便群众，殡仪馆职工全年实行365天工作制，业务联系、遗体接运、遗体存放、穿洗化妆实行24小时工作制，确保了遗体接运、存放、告别、火化、丧葬用品销售、骨灰寄存等一条龙服务，为丧属提供了更加便捷优质的服务。
2.开展疫情防控工作
一是制订新冠肺炎疫情防控应急预案。结合新冠肺炎疫情情况，制订《州殡仪馆新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案》《州殡仪馆新型冠状病毒疫情防控工作流程》《州殡仪馆防控新型冠状病毒感染肺炎疫情应急预案》，成立州殡仪馆新冠肺炎疫情防控领导小组，明确了工作职责，确保出现疫情的情况下能迅速、及时、正确处置，做到万无一失。二是做好每天的数据上报工作。粘贴标语71条，发放宣传单158份，发送微信提醒344条。三是提高殡仪馆场所防控等级。严格落实领导带班值班制度，实行日常情况“零报告”，重大情况及时请示报告。暂停举行遗体告别仪式、追悼会仪式、守灵、骨灰祭奠、礼炮等服务，严格执行遗体接运车辆消毒制度。四是加强殡仪馆内服务场所卫生管理。采取严格的卫生安全措施，对所有工作服务场所进行定时消毒，做好馆内工作人员的自我防护，每天检测体温不低于两次。提示送葬人员在休息区或车上等候，不相互窜访，减少人员流动，防止交叉感染。五是加强丧属进入馆区的管理。把送葬人员严格控制在5人以内，送葬人员进入馆区必须佩戴口罩、体温检测、扫码登记。六是完善相关的人员和物资储备。做好人员的定位工作，随时处于待命状态，确保遇有情况时拉得动，出得去，完得成；指定专用遗体接运车辆，配备相关的防护、消毒和相关物资器材的储备工作；指定专用火化炉火化传染病遗体，工作人员穿戴防护服才能火化遗体，遗体处理完成后对设备和人员进行全面消毒。七是做好后续工作。提前与相关机构和人员做好对接，落实好逝者死亡原因，做好登记，发现疫情遗体安排立即火化，并做好家属的体温监测，发现异常情况及时上报。八是2月20日下午，积极完成了一具新冠肺炎死亡遗体的火化任务。九是根据《云南省民政厅办公室关于转发民政部社会事务司在疫情防控常态化条件下有序恢复殡葬服务秩序的通知》要求，州殡仪馆于5月25日起逐步恢复遗体告别、守灵、骨灰祭奠和礼炮等服务。随着国内外疫情的动荡，我馆随时关注随时安排调整防控措施，使工作开展安全有序。
3.清明节工作
为确保疫情防控期间清明节祭扫活动安全、文明、有序，根据《云南省民政厅关于做好2020年清明节祭扫工作的通知》（云民电〔2020〕29号）精神，我馆认真分析并进行了周密部署。以疫情防控为主，并加大宣传力度，把我馆今年清明节祭祀有关要求发布在西双版纳发布、西双版纳电视台发布微信公众号里，让广大群众提前预知。
从3月28日至4月6日，全馆工作进入高度紧张状态，全体职工每天上午7:30到岗，下午6:00离岗，方便了群众的祭祀等活动。据统计，清明节期间共接待火化遗体、祭祀群众2630余人，其中取走骨灰盒204个，取出骨灰盒祭祀591个，新存骨灰盒21个，火化遗体、祭祀车辆980辆次，骨灰寄存续费446户，火化遗体74具。
4.安全生产工作
一是定期对单位的重点要害场所及部位进行全面检查，每个月由部门负责人与相应主管领导对本部门所有容易发生火、电、被盗事故的场所、部位进行全方位的消防和安全检查，并将安全检查情况以记录表的形式报办公室，对检查出来的消防安全隐患提出整改措施，指定负责人及时进行整改。检查油库和火化车间及配电房实行每天检查登记制度，灭火器实行每月检查制度，一器一表，检查情况上墙。二是8月17日上午，我单位邀请到昆明市消防知识普及中心的刘景教员，到殡仪馆会议室讲解消防安全知识，全馆职工共11人参加消防安全知识学习。
5.登革热和寨卡病毒防控网格化管理及爱国卫生运动工作
我馆为加强登革热疫情防控工作的落实，一是积极进行统一防控管理，每星期都安排相关工作人员清扫，清理生活垃圾、卫生死角、积水等，定期进行灭蚊药物喷洒，以有效清除室内外蚊虫滋生地，全力切断疾病传播源，确保防控工作无盲点。加强登革热疫情动态信息报送工作，切实做到“早发现、早报告、早治疗、早隔离”。二是做好网格化管理区域工作，每星期都安排相关人员到网格化区域进行灭蚊药物喷洒、清理生活垃圾、卫生死角、积水，入户检查，贴宣传标语等。三是积极宣传，提高干部职工防控意识。利用职工大会，党员大会等，做到人人参与，人人有责。
6.州殡仪馆改革工作
我馆于2020年4月3日完成了州殡仪馆的改革事宜，根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于调整州殡仪馆事业单位类别的批复》（西编复〔2020〕12号）文件，同意将州殡仪馆的事业单位类别调整为公益二类，仍为州民政局下属正科级事业单位，核定事业编制5名，设馆长1名、副馆长1名。编制结构为：管理人员编制5名。规定现有在编人员只出不进，逐步消化，现在编人员13名已办理完调动手续，编外聘用人员11名，新签订机关事业单位编外人员聘用合同。
7. 扫黑除恶专项斗争工作
自开展扫黑除恶专项斗争以来，我馆高度重视，严格按照上级要求，扎实推进扫黑除恶专项斗争，成立了以馆长周云冲为组长的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，统筹安排我馆扫黑除恶专项斗争各项工作，并印发了《州民政局关于开展扫黑除恶专项斗争“七个一”专项行动任务及责任清单》的通知等文件，召集全体干部职工学习文件精神，及时传达上级指示，研究部署贯彻措施。
充分利用党员活动室、党员活动日，组织学习《扫黑除恶》知识学习6次；开展扫黑除恶专项斗争应知应会基础知识学习2次，参加人数20人次；组织扫黑除恶专项斗争应知应会考试1次，印发试题12份；开展“扫黑除恶—基层党组织在行动”支部主题活动党日1次；主题宣讲活动1次；发放公开信1份；推送“扫黑除恶—基层党组织在行动”信息1条；签订扫黑除恶承诺书22份，使扫黑除恶斗争取得实效、形成常态。要求每一位职工立足岗位职责，积极投身扫黑除恶专项斗争，做到人人有责、人人参与。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州殡仪馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）,其他人员11人，主要是编外聘用工作人员。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州殡仪馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州殡仪馆2020年度收入合计6,434,932.81元。其中：财政拨款收入2,063,327.00元，占总收入的32.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,371,605.81元，占总收入的67.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比,总收入增加356,983.17元，增加5.87%。主要原因：一是火化量增加，上缴财政非税收入返还额度增加，财政拨款收入增加；二是骨灰盒及丧葬用品销售额增加，导致事业收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州殡仪馆2020年度支出合计6,232,481.60元。其中：基本支出4,169,154.60元，占总支出的66.89%；项目支出2,063,327.00元，占总支出的33.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加420,071.90元，增加7.23%。主要原因：一是骨灰盒等丧葬用品销售成本增加，导致基本支出增加，二是火化量增加，燃油费、专用材料费等支出增加，导致项目支出增加。
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（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆正常运转的日常支出4,169,154.60元。与上年对比，基本支出增加136,744.90元，增加3.39%，主要原因是骨灰盒等丧葬用品销售成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,487,392.67元，占基本支出的83.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费681,761.93元，占基本支出的16.35%。
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（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,063,327.00元。与上年对比，项目支出增加283,327.00元，增加15.92%，主要原因是火化量增加，上缴财政非税收入返还额度增加。具体项目开支及开展工作情况主要有：
1.成本性支出项目资金1,663,327.00元，主要用于购入专用材料、专用燃料、维修（护）费、办公费等支出；
2.殡仪馆基础设施建设或设备专项补助资金400,000.00元，主要用于基础设施建设、物业管理费、3号和4号火化炉以及遗物焚烧炉维修（护）费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2020年度一般公共预算财政拨款支出1,663,327.00元，占本年支出合计的26.69%。与上年对比，增加383,327.00元，增加29.95%，主要原因是火化量增加，上缴非税收入增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,663,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于殡葬业务开展保障资金，如：
30218-商品和服务支出-专用材料费1,040,000.00元；
30225-商品和服务支出-专用燃料费360,000.00元；
30213-商品和服务支出-维修（护）费200,000.00元；30201-商品和服务支出-办公费63,327.00元等。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无部门机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州殡仪馆资产总额13,170,575.13元，其中，流动资产2,254,990.59元，固定资产10,803,583.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112,001.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加556,280.64元，其中固定资产增加20,899.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
13170575.13 |
2254990.59 |
10803583.54 |
4967999.41 |
213034 |
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5622550.13 |
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112001 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额6,300.00元,其中：政府采购货物支出6,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额6,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280014076301111
西双版纳傣族自治州殡仪馆表20210928121059803.xls