西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年度部门决算
监督索引号53280014076401000
西双版纳傣族自治州福利彩票管理
中心2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心主要职责：贯彻落实国家彩票管理的法规制度，宣传福利彩票发行的意义；按照“公平、公正、公开”原则，负责本区域的福利彩票发行销售和兑付奖金工作；履行与福利彩票发行有关的其他工作职责。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.圆满完成全年销售任务，福彩销量稳步提高。西双版纳州福利彩票管理销售工作，在州民政局党组的正确领导和省中心的关心支持下，以“安全运行、健康发展”的工作方针，推动全州福彩销量稳步提高。2020年全州福利彩票销售额333677161.83元，其中：电脑彩票320708792元；中福在线6780969.83元；刮刮乐彩票6187400元，为国家筹集福彩公益金28696235.92元。
2.加强理论学习，提高政治站位。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实提高职工政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
3.大力加强党风廉政建设。全面贯彻落实中央关于全面从严治党要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中全会及省委、州委相关会议精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”保持正风肃纪高压态势，不断深化党风廉政建设工作。一年来没有发生违法违纪案件，也没有接到群众投诉。
4.市场规范管理情况。开展彩票监管专项整治工作，切实加强彩票市场规范运行。贯彻中央关于开展彩票整治的决策部署，落实云南省彩票整治专班关于开展彩票整治的工作安排，制定了《西双版纳州福利彩票管理中心强化彩票监管开展彩票专项整治工作方案》，开展针对全州福利彩票专项整治工作的布置、摸排、核实、查处，确保监管高效有力、市场秩序规范、行为健康发展。对州内电脑福利彩票终端机，即开票“刮刮乐”兑奖系统终端机和 “中福在线”终端机开展了排查，及时发现有关擅自利用互联网销售彩票等违法违规信息和线索。
5.抓好投注站点管理和服务工作。一是认真做好站点疫情防控工作。根据《中国福利彩票销售场所疫情防控指南》并结合我州实际，发放省中心印制的《云南省中国福利彩票销售场所疫情防控指南》和省中心配发的防疫物资。对辖区内销售厅进行自查，做好人员健康情况摸底排查，确保从业人员健康上岗，销售厅营业条件必须符合我省及州疫情防控要求，保障彩民及从业人员健康安全；二是巡视检查全州200多家投注站点，维修投注机30余台次，科学合理布机、移机10余次，培训投注站点销售员10人，确保了增机、移机过程中的0上访，0投诉，真正做到了安全运行；三是在云南福利彩票综合管理平台录入各个站点的基本信息，实地测量站点坐标20个，完善了投注站点信息管理。四是发放彩票投注单、打印纸1500余件，为站点提供优质、完善的销售保障服务。
6.抓好票种销售、营销宣传工作。
（1）认真做好即开型彩票游戏的销售和订票、停销工作。一是认真组织开展即开票“超级幸运”“超给力”全国新游戏以及云南自主研发设计发行的“丽美千秋”即开票的营销宣传，发放新票种游戏宣传单600余份。组织销售站点营销培训，要求站点销售员熟知新票种的玩法并介绍推广给彩民，提高福彩即开票销量；二是组织代销站点即开票新系统上线培训，全州223家电脑票代销站点均实现即开票扫描枪与电脑投注机连接，实现彩票一体化销售；三是按照中福彩和省福彩中心相关要求认真开展2014－2015年印制的各批次即开型福利彩票的停销工作，印制公告230余份在彩票网点显著位置张贴，及时向社会公告，认真做好停销工作确保不出现违规操作。
（2）乐透数字型和基诺型彩票工作情况。一是保持销售场所稳定。制定《西双版纳州电脑福利彩票投注站管理办法》加强对我州电脑福利彩票投注站的规范化、标准化管理，保证电脑福利彩票的安全、顺利销售。积极探索彩票销售网点经营渠道，实地走访调研全州50多家销售网点，科学合理布机、移机10余次。培训投注站点销售员10人，确保了增机、移机过程中的0上访，0投诉，真正做到了安全运行；发放彩票打印纸1200件，为站点提供优质服务；二是双色球等品牌游戏营销、推广等活动开展情况。为持续提升“双色球”游戏的品牌影响力，不断扩大福利彩票购彩群体，激发疫情过后彩票市场活动，进一步回馈广大购彩者，组织全州代销网点200余名代销者或销售员参与2020年双色球主题营销活动。
7.营销宣传工作推动情况。积极参与中福彩中心和省福彩中心开展的联动营销活动，积极开展福彩品牌形象宣传。根据我州工作实际情况做好县市配套和落地工作，制定本州内福利彩票营销工作计划，积极做好营销宣传活动。一是及时向社会公告营销活动内容，提高彩民认知度，为彩票销售打下良好基础；二是充分利用当地媒体及自媒体平台进行宣传推广；三是督促销售场所完成在“福彩站主之家”小程序的注册工作，提高福彩代销站点活动参与度。
8.加强安全生产管理。州福彩中心始终以“安全第一、加强监管、落实责任”为主题，加大隐患排查治理力度，完善安全管理机制，使安全意识和事故防范能力不断提高。按照“预防为主、防范结合”的方针，定期、不定期的对销售厅和代销站点的消防器材、电路、电器设备等进行安全检查，做好防火防盗工作，并建立安全检查台账，将安全责任落实到人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年度收入合计3,311,996.58元。其中：财政拨款收入3,311,996.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少709,308.69元(减少17.64%)，减少的主要原因是:根据《云南省福利彩票发行中心关于转发中福彩中心做好中福在线视频型彩票有关工作的通知》（云福彩﹝2020﹞28号）文件要求，从2020年7月31日17:00起停止中福在线“连环夺宝”等7款视频型彩票销售，中福在线厅关闭，收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年度支出合计3,311,996.58元。其中：基本支出76,152.22元，占总支出的2.30%；项目支出3,235,844.36元，占总支出的97.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加76,152.22元（增加100%），增加的主要原因是：根据西财社发﹝2020﹞324号文件，由西双版纳州财政局拨款补缴2014年10月至2020年11月职业年金单位部分；项目支出减少1,198,942.10元（减少27.03%），减少的主要原因是：2020年疫情原因各中福在线销售厅2-4月停销；其次，根据《云南省福利彩票发行中心关于转发中福彩中心做好中福在线视频型彩票有关工作的通知》（云福彩﹝2020﹞28号）文件要求，从2020年7月31日17:00起停止中福在线“连环夺宝”等7款视频型彩票销售，中福在线厅关闭，人员经费及办公经费支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心正常运转的日常支出76,152.22元。与上年对比增加76,152.22元（增加100%），增加的主要原因是：根据西财社发﹝2020﹞324号文件，由西双版纳州财政局拨款补缴2014年10月至2020年11月职业年金单位部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出76,152.22元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,235,844.36元。与上年对比减少1,198,942.10元（减少27.03%），减少的主要原因是：2020年疫情原因各中福在线销售厅2-4月停销，其次，根据《云南省福利彩票发行中心关于转发中福彩中心做好中福在线视频型彩票有关工作的通知》（云福彩﹝2020﹞28号）文件要求，从2020年7月31日17:00起停止中福在线“连环夺宝”等7款视频型彩票销售，中福在线厅关闭，人员经费及办公经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：
1.工资福利支出1,728,080.84元，主要用于福彩中心工作人员的工资发放、社会保险缴纳等。
2.商品和服务支出1,304,846.52元，主要用于中心及各销售厅的办公费、水电费、租赁费、广告费等。
3.资本性支出202,917.00元，主要用于中心办公大楼修缮及办公设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出76,152.22元，占本年支出合计的2.30%。与上年对比增加76,152.22元（增加100%），增加的主要原因是：根据《西双版纳州财政局关于安排州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金的通知》（西财社发﹝2020﹞324号）文件，由西双版纳州财政局拨款补缴2014年10月至2020年11月职业年金单位部分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出76,152.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于补缴2014年10月至2020年11月职业年金单位部分。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无部门机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心资产总额1,641,329.81元，其中，流动资产1,398,780.81元，固定资产242,549.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,133,265.17元(减少40.84%)，减少的主要原因：根据《云南省福利彩票发行中心关于转发中福彩中心做好中福在线视频型彩票有关工作的通知》（云福彩﹝2020﹞28号）文件要求，8月起停销中福在线7款视频型彩票，销售收入减少，流动资产减少。固定资产增加5,997.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1641329.81 |
1,398,780.81 |
242,549.00 |
0.00 |
104,800.00 |
0.00 |
137,749.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资 产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额5,997.00元,其中：政府采购货物支出5,997.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,997.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280014076401111
