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西双版纳傣族自治州社会福利院2020年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  西双版纳傣族自治州社会福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展。  

2．根据国家规定，依法收养全州境内城市“三无老人”、弃婴、孤残儿童、为社会老人提供养老服务。    

3．对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活；对健全儿童养、教并重；对残疾儿童养、治、教、康相结合，促使其健康成长。    

4．按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富其生活内容和增进身心健康。    

5．提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。   

6．做好老年人、弃婴、孤残儿童的社会福利工作，保障老年人、弃婴、孤残儿童的合法权益。   

7．完成上级交办的其他工作任务。

 

二、部门基本情况

（一）2020年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论学习，提高队伍建设水平

我院严格按照局党组及局直属机关党委的要求，认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强对习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习。采取不同形式，渠道多样的学习模式，利用会议集中学，分组学、工作群和自学的方法，充分调动了全院职工的学习积极性，大大提高了全院职工的理论水平。为不断提高我院工作人员的业务能力水平及工作标准，制定了针对性的培训计划，组织全院职工学习相关法律法规、院内各项工作制度、消防安全常识，掌握设施设备及消防器材的使用方法，开展工作纪律、爱岗敬业教育，把职工的思想和行动统一到工作任务上来，进一步提高了职工的理论素养、有效提升了实践能力，同时也使我院的管理水平及专业服务能力朝着更加科学化、制度化、规范化的方向发展。

2.落实科学防疫制度、打赢疫情阻击战

突如其来的新冠肺炎疫情，使我院工作遇到了前所未有的新挑战，针对新冠肺炎疫情传播速度快、感染范围广、防控难度大的特点，我院积极制定各类防控消杀措施。一是组织全院职工积极学习习近平总书记一系列重要指示和新冠肺炎疫情的相关防控知识，结合我院实际，制定了《西双版纳州社会福利院新冠肺炎防控技术方案》、《西双版纳州社会福利院新型冠状病毒防控应急预案》、《新型冠状病毒肺炎疫情处置程序》、《西双版纳州社会福利院清洁消毒管理制度》、《消毒隔离制度》、《消毒剂配制及应用》等方案及措施，并及时下发各部，严格遵照执行。二是严格落实疫情防控要求，我院自2020年1月27日起实行封闭式管理，成立疫情防控“党员先锋队”，全院实行分组7天轮班制值守。严格执行出入院管理规定，把好安全防控“第一关”。三是加强疫情防控物资和后勤保障工作，严格把好食品药品质量关，为在院老人和儿童免费提供防疫口罩，确保疫情防控物资发放使用及日常饮食安全。暂停集体就餐，采取使用一次性餐盘送餐至老年人房间的办法，杜绝人员密集接触。通过免费为老人理发，购买生活用品，帮失能老人洗澡，修剪指甲等，积极为他们排忧解难，解决生活中遇到的问题困难；四是按照防控防疫的要求，加强全院卫生整治工作，积极清理整治院内及周边环境卫生工作，进一步落实登革热等传染病防控，加强防鼠灭蚊，清除积水点，对排查中发现的问题及时整治，确保全院环境卫生干净、整洁、无卫生死角。五是积极响应市委市政府号召，按照州民政局安排，投身社区抗疫一线认真开展网格责任区防控排查、监测、宣传工作，用实际行动全力守护人民群众的身体健康和生命安全。因在疫情期间的突出表现，先后被西双版纳州妇联、西双版纳州州直机关工委，授予“疫情防控成绩突出先进集体”、“疫情防控成绩突出基层党组织”。

3.齐心协力，紧盯中心工作不放松

为更好的规范服务标准，提高服务水平，让院内老人和儿童享受到更加规范的服务内容，提升入住人员及家属满意度，根据“养老院服务质量115项”和“孤弃儿童养育情况大排查中的86项”标准要求。通过一系列的梳理、排查、细化、完善，使我院的服务制度更加标准化。坚持每日运用网络“云养通”系统进行疫情防控工作上报。及时对“云南省互联网+智慧养老系统”中的机构管理中的7大项目内容更新上报。定期在“入住老人家属微信群”，发布日常老人活动、动态、通知及其它相关事宜。让家属掌握老年人在院生活状况，建立老年人与家属沟通“桥梁”，消除老年人焦虑情绪，让家属放心。在州民政局的关心、支持下，通过全院职工的共同努力，2020年2月被云南省民政厅、云南省养老机构等级评定委员会评定为“四级养老机构”。

我院在认真做好接收、集中供养、送养等常规工作的同时，积极探索和创新养育方式。按照要求认真梳理规范儿童档案及各类台账。接待到院登记收养儿童人员30多批次，办理送养工作4名，完成了5个家庭的回访工作。疫情期间共接收社会爱心人士捐赠防疫口罩4679个，大米、蔬菜、水果，儿童奶粉、生活用品、消毒液（片）等物资共计33批次，价值约99,000多元，定向捐赠现金22,900元。

4.不断加强安全管理工作

安全无小事，我院始终把安全工作作为各项工作的重中之重。强化落实安全责任、安全教育，树立安全意识。

（1）加强安全培训，提高防范意识

组织全院职工和入住老人开展消防安全知识培训，消防疏散逃生演练、观看安全警示教育片及在全院显要位置张贴宣传标语及相关制度、要求，积极宣传安全防范意识，让安全工作深入到每位职工及老人的心中，使广大干部、职工及老人应对突发安全事件的意识得到了进一步提高。今年，共组织全院职工和入住老人参加消防安全知识培训5次，更换手提式干粉灭火器191个，顺利完成“民政服务机构安全管理月”活动，制定《消防安全专项整治三年行动实施方案》并认真组织实施，对儿童院22樘锈蚀防火门进行更换。定期对院内花草树木适时浇水和修剪，并请景洪市园林绿化处对院内行道树进行砍修，消除断枝伤人安全隐患，同时确保院内绿化的整体美观。

（2） 严格落实制度，杜绝安全隐患

坚持落实全天值班及每日查房制度，每日值班人员对各楼层、房间及公共区域进行定时巡查，其中，消防安全不少于4次，老人房间巡查不少于7次；每月各部门对区域范围内的各楼层、房间，院内及食堂等重点部位及电线电路、饮食卫生、药品安全、房间设施等关键环节开展拉网式排查，通过认真排查、及时维修整改，有效的消除了各种安全隐患。  

（3）严把食品药品关，确保安全无事故

我院严把进货、用料关，做到不符合安全标准的食品坚决不进，霉变食品坚决不用，坚持定期对库存食品进行检查，防止过期食品摆上餐桌。保持操作间内卫生清洁，按照要求对生熟食品分开加工，隔天食品严禁上餐桌。全体后勤人员均按照要求办理健康证，达到全员持证上岗。加强药品管理，严把进药渠道，杜绝假冒伪劣及过期药品在我院出现，保证我院老人及儿童的用药安全。此外，每月还对入住老人房间内及儿童部存放的食品和药品进行排查，对出现变质、过期的食品和药品进行登记处理，坚决杜绝食品、药品中毒事件的发生。

（4）认真做好“登革热”防治工作

按照创城的要求，积极组织对单位内及网格责任区开展“爱国卫生”运动、消毒杀毒及“登革热”防治工作。组织人员对在院服务对象、职工及网格防控责任区进行“登革热”疾病防控宣传，并按照要求，每月不少于4次进行防蚊药物喷洒，要求责任部门定期开展专项检查活动，及时指出和督促整改存在的积水点及卫生不达标问题，有效预防了“登革热”疾病的发生。

（二）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州社会福利院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

西双版纳州社会福利院属民政局下属正科级事业单位，内设6个部门：儿童部、老年部、综合部、医务部、后勤部、院安办。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州社会福利院2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）；其他人员30人，主要是编外聘用工作人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州社会福利院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州社会福利院2020年度收入合计9,430,753.23元。其中：财政拨款收入9,430,753.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，年度收入合计增加333,748.04元，其中:财政拨款收入增加333,748.04元，增长3.67%，增长的原因是2020年调入4名工作人员，基本支出增加。

图一：

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州社会福利院2020年度支出合计9,430,753.23元。其中：基本支出7,856,157.23元，占总支出的83.30%；项目支出1,574,596.00元，占总支出的16.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出合计增加239,506.04元，增长2.61%。其中：基本支出增加1,205,810.04元，增长18.13%，增长的主要原因是2020年调入4名工作人员，人员经费支出增加及补缴历年职业年金支出增加；项目支出减少966,304.00元，下降38.03%，减少的原因主要是2020年安排的政府性基金支出减少。

图二：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州社会福利院正常运转的日常支出7,856,157.23元。与上年对比增加1,205,810.04元，增长的主要原因是2020年调入4名工作人员，人员经费支出增加及补缴历年职业年金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,514,268.20元，占基本支出的95.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341,889.03元，占基本支出的4.35%。

图三：

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,574,596.00元。与上年对比项目支出减少966,304.00元，下降38.03%，减少的原因是2020年安排的政府性基金支出减少。具体项目开支及开展工作情况主要有：

1.儿童基本生活费专项补助资金441,420.00元，主要是院内集中供养孤残儿童基本生活、医疗、康复、就学等支出；

2.养老服务补助资金363,600.00元，主要用于我院服务质量提升和运营补贴等；

3.非税收入成本性补助项目资金100,000.00元，主要是用于院内房屋、设施设备的更新和维修维护等；

4.政府性基金支出-福利彩票公益金安排的支出669,576.00元，主要是用于儿童生活、医疗、就学补助和养老服务体系建设专项补助资金。

图四：

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出8,761,177.23元，占本年支出合计的92.90%。与上年对比增加837,430.04元，增长10.57%，增长的主要原因是调入4名工作人员，相关经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出8,038,609.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.75%，主要用于：

“2080502-事业单位离退休”3,600.00元，用于我院退休人员经费支出；

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 426,024.64元，用于全院在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出；

“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”914,089.07元，用于全院在职人员由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2081001-儿童福利”441,420.00元，用于孤残儿童的基本生活、医疗、康复，就学等支出；

“2081005-社会福利事业单位”5,889,875.99元，用于全院在职职工及编外聘用工作人员工资、办公费、邮电费、差旅费等支出；

“2081006-养老服务” 363,600.00元，用于养老服务机构的运营、建设补助等支出。

9.卫生健康（类）支出423,094.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于：

“2101102-事业单位医疗”279,137.28元，用于财政部门安排的事业单位在职工作人员的基本医疗保险费支出；

“2101103-公务员医疗补助” 143,957.25元，用于财政部门安排的在职工作人员公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出299,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，主要用于：

“2210201-住房公积金”299,473.00元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

图五：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为18,021.16元，完成预算的45.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18,021.16元，完成预算的90.11%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待和公务用车管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，严禁公车私用，遵循厉行节约的原则执行各项开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少187.65元，下降1.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少187.65元，下降1.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院严格执行公务用车管理制度和公务接待管理办法，严禁公车私用和违规接待，再加上疫情的影响减少了不必要的出差申请，因此“三公”经费比上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,021.16元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,021.16元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出18,021.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于院内儿童就医、上学及老年人就医接送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州社会福利院属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州社会福利院资产总额6,430,773.56元，其中，流动资产483,356.66元，固定资产5,947,416.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,776,053.87元，其中固定资产增加1,711,745.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额36,468.00元,其中：政府采购货物支出21,268.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出15,200.00元;授予中小企业合同金额26,268.00元，占政府采购支出总额的72.03%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

 

 

监督索引号53280014031501111

西双版纳傣族自治州社会福利院2020年度部门决算公开表20210928083358367.xls