西双版纳傣族自治州社会福利院2021年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州社会福利院2021年
预算公开说明
西双版纳傣族自治州社会福利院2021年
预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州社会福利院2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州社会福利院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州社会福利院2021年
部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州社会福利院2021年度部门预算的批复》（西财社发〔2021〕7号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州社会福利院2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展。
（二）机构设置情况
我院属西双版纳州民政局下属正科级事业单位，下设综合部、儿童部、老年部、后勤部、医务部、院安办共6个部门。
（三）重点工作概述
1.认真抓好全体职工的政治理论和业务知识学习，不断提高政治理论水平和业务工作能力，牢固树立为民服务思想。
2. 继续推进整体建设规范化进程，进一步健全和完善各项规章制度及日常办公秩序规范。加强对职工的教育管理，用制度规范职工的行为。
3.为了提高我院的入住率，有计划的逐步接收失能半失能老人的入住，并加强专业护理人员的技能培训，特别是加强对失能半失能老人的护理技能培训。
4. 扎实推进《云南省养老机构服务质量基本规范》达标工作任务，健全完善服务体系和管理制度。对照《全国养老机构服务质量大检查指南115项》标准自查自改，规范相关规章制度。
5.按照云南省民政厅关于开展孤弃儿童养育情况大排查的通知，对照86项通知要求，认真梳理，自查自检，逐步完善相关制度。严格落实好《儿童福利机构业务档案管理办法》要求，进一步规范儿童福利机构业务档案，建立完善业务档案管理制度。
6.深入推进新冠肺炎疫情防控常态化管理。严格落实民政部下发的养老和儿童福利领域防控指南及当地疫情防控工作领导小组指挥部要求，持续抓好疫情防控工作。同时积极防控好登革热、儿童手足口病等传染性疾病 。
7.认真组织开展好“消防安全专项整治三年行动”，及时消除安全隐患。按照省，州、院关于“消防安全专项整治三年行动”方案，持续开展好消防、食品等安全排查整改工作。进一步明确整治目标，责任分工和工作措施，对每个部门，每个环节、每个岗位风险点和隐患进行自查和整改。对照“两个清单”落实安全隐患整改，彻底消除安全隐患。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37名，其中：行政编制 0名，事业编制37名。在职实有36人，其中：财政全额保障 36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入615.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入615.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少81.52万元，下降11.70%，减少的原因主要是2021年预算中不包含其他工资福利支出（编外聘用工作人员工资及保险）。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入615.50万元，其中：本年收入615.50万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款615.50万元（本级财力615.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少81.52万元，下降11.70%，减少的原因主要是2021年预算中不包含其他工资福利支出（编外聘用工作人员工资及保险）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出615.50万元。本年财政拨款安排支出615.50万元，其中：一般公共预算安排支出615.50万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少81.52万元，下降11.70%，减少的原因主要是2021年预算中不包含其他工资福利支出（编外聘用工作人员工资及保险）。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出615.50万元，其中：基本支出568.50万元，项目支出47.00万元。比2020年预算数减少81.52万元，下降11.70%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出568.50万元，比2020年预算数减少108.52万元，下降16.03%。减少的原因主要是2021年基本支出预算中不包含其他工资福利支出（编外聘用工作人员工资及保险）。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.27%,比2020年预算减少113.23万元，下降17.75%，减少的原因主要是2021年工资福利支出预算中不包含其他工资福利支出（编外聘用工作人员工资及保险）。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.52%，比2020年预算增加6.42万元，增长17.65%，增加的原因主要是增加4名工作人员，公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2020年预算相比无增减变化 。
（4）资本性支出占基本支出的0.21%，比2020年预算减少1.71万元，下降59.17%，减少的原因主要是坚持务实节约、严格配置标准，合理配置办公设备。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目2个，安排47.00万元，如非税收入成本性支出等开支。比2020年预算增加27.00万元，增长135%，增加的原因主要是2020预算未包含孤儿基本生活费。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.36万元，主要用于退休人员经费支出；
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出41.48万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工基本养老保险费支出；
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出20.74万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
4.社会保障和就业支出－社会福利—儿童福利26.21万元，主要用于院内集中供养孤残儿童基本生活补助；
5.社会保障和就业支出－社会福利－社会福利事业单位451.95万元，主要用于社会福利事业单位的支出，其中：基本支出431.16万元，项目支出20.79万元；
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗28.37万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助15.27万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金31.11万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资121.70万元（其中：基本支出121.70万元，项目支出0万元）
津贴补贴64.17万元（其中：基本支出64.17万元，项目支出0万元）
绩效工资201.19万元（其中：基本支出201.19万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费41.48万元（其中：基本支出41.48万元，项目支出0万元）
职业年金缴费20.74万元（其中：基本支出20.74万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费27.22万元（其中：基本支出27.22万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费15.27万元（其中：基本支出15.27万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）
住房公积金31.11万元（其中：基本支出31.11万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）
印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
水费3.00万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出1.50万元）
电费5.74万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出2.28万元）
邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
物业管理费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）
差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
维修（护）费15.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出12.00万元）
培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
专用材料费19.00万元（其中：基本支出19.00万元，项目支出0万元）
工会经费6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）
福利费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出3.73万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出3.01万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助26.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.21万元）
4.资本性支出
办公设备购置1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2021年政府采购预算4.80万元，其中：政府采购货物预算0.94万元、政府采购服务预算3.86万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加4.80万元，增长100%，增加的主要原因是我单位增加了办公设备的购置，公务用车保险、维护、加油服务和物业管理服务的采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少2.50万元，下降41.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0.50万元，较2020年减少1.50万元，下降75%。国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。减少的原因主要是我院根据2020年公务接待实际情况，本着厉行节约、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准预算2021年公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较2020年减少1.00万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较2020年减少1.00万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是我院坚持厉行节约、开源节流的原则，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额47.00万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额20.79万元。 重点项目年度绩效目标如下：
非税收入成本性补助资金项目：财政安排资金20.79万元。该项目年度绩效目标为：对全州“三无”老人、社会托养老人、困境未成年、弃婴、孤残儿童提供养护、医疗、教育和康复等服务，让老年人“老有所依、老有所养”，儿童“孤有所托”。2021年，合理运用成本性补助资金，完善各项配套设备，提升服务质量，对院内的房屋内外设施、供水供电设备、太阳能、线路、消防系统、监控设备、排水系统、绿化等进行维修维护，为在院老年人及孤残儿童创造优美舒适的生活环境，让老人及儿童住得舒心、家人放心。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州社会福利院2021年日常公用经费43.94 万元，比上年增加4.71万元，增长12.01%，增加的原因是我单位增加4名工作人员，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280014031500111
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西双版纳傣族自治州社会福利院2021年部门预算表20210326094801487.xlsx