西双版纳傣族自治州殡仪馆2016年度部门决算公开报告
西双版纳傣族自治州殡仪馆2016年度部门决算公开报告
第一部分 西双版纳傣族自治州殡仪馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州殡仪馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位始建于1976年，1980年投入使用，距市区6公里左右，占地面积30000多平方米，是我州殡葬改革的前沿阵地，同时也是文明建设窗口的示范单位，担负着为全州社会各界需要遗体接运、冷藏、穿洗、化妆、整容、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品销售等提供殡仪服务的事业单位。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.截止2016年12月31日，我馆共计火化遗体2053具，比上年同期增加1.2%；我馆火化最低耗油15升，平均耗油32.61升，加班火化遗体85具，最晚火化遗体到22:56分，服务部接运遗体818次，守灵154家，冰冻遗体375具，整体整容化妆穿洗106具。无名遗体21具；祭祀1211次，取走骨灰707个，骨灰寄存707个，骨灰堂还存有骨灰2561具，接待丧属20万余人次。为了方便群众，殡仪馆职工全年365天工作制，业务联系、接运尸体、冰尸、洗尸化妆实行24小时工作制度，每位职工每月在岗时间达190个小时以上，确保了遗体接运、冷藏、告别、火化、丧葬用品的销售、骨灰寄存等一条龙服务，为丧属提供了优质服务。
2.圆满完成清明节期间的接待服务工作。清明节期间我馆在完成火化业务的同时，完成接待前来祭祀的群众。我馆提前做好清明节前期准备工作：⑴.加强组织领导，做好处置突发事件的预案，制定清明节工作实施方案，落实责任到人；⑵.利用清明节宣传引导文明方式祭祀先人，宣传殡葬改革、节约土地资源、文明低碳祭扫、保护生态环境；⑶.及时检修更换灭火器等防火器材设施。
通过扎实做好清明节期间安全服务保障工作，为群众营造整洁卫生、庄严肃穆、和谐文明的祭祀环境，确保了群众祭祀活动安全、文明、有序。清明节期间我馆全体职工集中加班加点共接待祭祀群众8000多人次，取走骨灰盒132个，取出骨灰盒祭祀669个，祭祀车辆1500多辆次，保障了群众的祭祀工作，赢得了社会各界的好评。
（三）强力推进殡葬改革、提升公共服务能力，近年来，西双版纳州着力推进殡葬改革，火化率不断提升并一直在全省排名前列。2014年全州民政系统以党的群众路线教育实践活动为契机，加大殡葬法规宣传，落实殡葬惠民政策，殡葬系统干部职工秉承“丧属至上、服务第一”的工作理念，主要在强化服务意识、拓展服务项目上下功夫，不断改进工作作风，提高服务质量。2016年，仅在殡仪馆火化遗体数就达2511具。同时，我州还把加强殡仪馆基础设施建设作为提升服务能力的重大事项来抓。2014年在省民政厅和州政府的大力关心和支持下，州殡仪馆改扩建项目顺利报批实施。项目投资总额超过2000万元，分两期完成。现已改造完成，一批房屋建筑物建盖完成，配备了六台炼灰火化炉，发电机设备也已安装调试好，路灯也在加紧安装中。
州殡仪馆改扩建的完成，大大增强了我州殡葬行业服务功能，提升公共服务能力，为推进我州殡葬改革、打造人民满意的殡葬事业打下了坚实的基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州殡仪馆2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 西双版纳傣族自治州殡仪馆（自收自支事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州殡仪馆2016年度收入合计8,461,764.10元。其中：财政拨款收入 4,713,000.00元，占总收入的55.70%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入3,748,764.10元，占总收入的44.30%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入合计比上年增长3,706,299.04元，增长77.94%，其中：财政拨款收入比上年增长2,971,900.00元，增长170.69%，增长原因主要是财政拨付我单位殡仪馆改扩建项目款2,513,000.00元，省厅拨付的火化炉改造款1,000,000.00元以及财政返还的1,200,000.00元殡葬经费，因此今年财政拨款合计4,713,000.00元，而上年只有财政安排的1,741,100.00元殡葬经费，没有其他拨款，所以今年财政拨款比上年增长2,971,900.00元，增长170.69%；事业收入3,748,764.10元，比上年增长736,029.50元，24.43%，增长原因一是今年三月后534,195.60元运尸收费改为经营性收入，不再上缴财政；二是告别会收入比上年多216,000.00元；其他项目的收入与上年相比有增有减，但变动幅度不大，主要是以上两个项目收入增长，因此今年事业收入比上年增长736,029.50元，增长24.43%。
本年收入与上年对比（如图） 
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州殡仪馆2016年度支出合计9,174,822.15元。其中：基本支出 5,385,847.15元，占总支出的58.70％； 项目支出3,788,975.00元，占总支出的 41.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。本年支出合计9,174,822.15元，其中：工资福利支出2,219,599.66元；商品和服务支出2,607,214.32元；对个人和家庭的补助559,033.17元；其他资本性支出3,788,975.00元。本年支出合计比上年增长4,449,633.31元，增长94.17%,各项支出有增减，其中：工资福利支出比上年增长1,191,015.57元，增长115.79%,增长原因主要有三点：一是今年增加8名编制外人员；二是今年工资上涨；三是社会保险及住房公积金缴费支出也比上年增长，因此今年工资比上年增长1,191,015.57元，增长115.79%。商品和服务支出比上年减少353,631.15元，减少11.94%，减少原因主要有三点：一是物业管理费比上年减少159,572.92元；二是维护（修）费比上年减少58,624.00元；三是专用材料费支出比上年减少125,511.37元，劳务费支出比上年减少171,758.9元，而其他的项目支出有增有减，但幅度不大，因此今年商品和服务支出比上年减少了353,631.15元，减少11.94%。对个人和家庭的补助支出比上年增长16,906.89元，增长3.12%，增长原因主要是今年增加退休人员津补贴，因此今年对个人和家庭的补助支出比上年增长16,906.89元，增长3.12%。其他资本性支出比上年增长3,595,342.00元，增长1856.78%，增长原因主要有三点：一是2016年我单位已列为一级预算单位，改扩建项目资金2,513,000.00元由我单位支付，二是2016年省厅拨付的火化炉改造经费1,000,000.00元；三是财政安排给的殡葬经费中项目支出275,975.00元，因此今年其他资本性支出比上年增长3,595,342.00元，增长1856.78%。
本年支出与上年对比（如图）
（二）基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆机构正常运转的日常支出5,385,847.15元。与上年对比增加3,838,347.15元，增加248.04%。主要是2016年收到的财政拨款收入4,713,000.00元比2015年收到财政拨款收入1,741,100.00元，增加2,971,900.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的3.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.85％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,788,975.00元。与上年对比，增加3,595,342.00元，增长1856.78%。增长主要原因：一是今年我单位已列为一级独立核算单位，改扩建项目资金2,513,000.00元由我单位支付，现主体工程已完工并投入使用；二是今年有省厅拨付的火化炉改造经费1,000,000.00元,已购买并安装使用；三是财政返还的殡葬经费中项目支出275,975.00元已支出同时提高服务效率。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2016年度一般公共预算财政拨款支出1,200,000.00元,占本年支出合计的13.08%。与上年对比减少541,100.00元，减少31.08%。因今年我单位缴入财政的殡葬收费，财政未全额返还给我单位，今年财政拨款收入比上年减少541,100.00元，所以今年财政拨款相应的支出就比上年减少31.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：手续费：17.00元；水费：5,754.86元；电费：51,903.87元；邮电费：382.83元；物业管理费：62,705.40元；维修（护）费：17,340.00元；专用材料费：16,3361.39元；专用燃料费：282,944.27元；劳务费：161,708.00元;工资福利支出：177,907.38元；其他资本性支出：275,975.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%；公务接 待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。我单位无此项支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元，增 长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算增加/减少 0.00元，增长/下降 0.00%。我单位无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出 0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其 中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2016年机关运行经费支出746,117.62元，与上年相比减少801,382.38元，减少51,79%。主要是我单位上缴财政的殡葬收费，财政未全额返还给我单位，因此今年财政拨款相应的支出就比上年减少。2016年单位运行支出746,117.62元，其中：手续费：17.00元；水费：5,754.86元；电费：51,903.87元；邮电费：382.83元；物业管理费：62,705.40元；维修（护）费：17,340.00元；专用材料费：16,3361.39元；专用燃料费：282,944.27元；劳务费：161,708.00元。
（二）其他重要事项情况说明
政府采购计划货物：1,994,438.00元；工程：195,100.00元,而实际采购货物：1,872,235.00元；工程：195,100.00元,实际采购比预算采购减少：122，203.00元。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
西双版纳傣族自治州殡仪馆
2017年9月28日