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西双版纳傣族自治州殡仪馆2019年度部门决算公开报告
来源 :西双版纳州民政局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-27
监督索引号53280014076301000
西双版纳傣族自治州殡仪馆2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州殡仪馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州殡仪馆概况
一、主要职能
(一)主要职能
我单位始建于1976年,1980年投入使用,距市区6公里左右,占地面积30000多平方米,是我州殡葬改革的前沿阵地,同时也是精神文明建设窗口的示范单位,担负着为全州范围内的遗体接运、冷藏、穿洗、化妆、整容、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品销售等服务的事业单位。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年我馆在州民政局党组的坚强领导下,认真履行各项管理服务职能,科学发展、创新进取,进一步管理规范化、服务人性化、收费公开化,紧紧围绕殡葬工作的任务和目标,本着“以人为本,以德为魂,丧属至上,服务第一”的工作理念,积极开拓思路,创新求变。通过创新服务模式,完善内部管理,实现了社会效益和经济效益的长足发展,进一步树立了民政窗口文明服务的新形象,受到了社会各界的好评和主管部门的认可。
1.火化等业务工作。为了方便群众,我馆实行365天工作制,业务联系、接运遗体、遗体存放、穿洗化妆实行24小时工作制,确保了遗体接运、存放、告别、火化、丧葬用品销售、骨灰寄存等一条龙服务,为丧属提供了更加优质的服务。
2.清明节工作。为切实做好节日期间的疫情防控、文明祭扫、安全生产等重点工作,严格落实文明祭扫的各项规定。
3.安全生产工作。定期对单位的重点要害场所及部位进行全面检查,每个月由部门负责人与主管领导对本部门所有容易发生火、电、被盗事故的场所、部位进行全方位的消防和安全检查,并将安全检查情况以记录表的形式报办公室,对检查出来的消防安全隐患提出整改措施,指定负责人及时进行整改。油库和火化车间及配电房实行每天检查登记制度,灭火器实行每月检查制度,一器一表,检查情况上墙。
4.殡葬管理服务专项整治工作。为深入贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于进一步加强和规范殡葬管理工作的通知》(云政办发〔2019〕43号),云南省民政厅云民电〔2019〕83号《云南省民政厅关于开展殡葬管理服务专项整治行动的通知》文件精神,进一步加强和规范殡葬管理,坚决杜绝损害人民群众切身利益的问题,切实增强殡葬系统干部职工依法办事能力和廉洁自律意识,有效提升为民服务能力和水平,我馆一是严格按照物价部门的有关规定收取费用,对所有的殡葬服务项目及丧葬用品销售价格进行明码标价并上墙张榜公布;二是由丧属根据殡仪服务项目收费清单,自行选择服务项目;三是在馆内显著位置张贴不接受丧属任何馈赠的提示牌,并公布了举报电话和监督电话;四是对一些需要面议的服务项目,做好与丧属之间的沟通协调,不误导消费,不欺骗丧属,加强服务的标准化管理,不断提高服务品质和服务档次。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州殡仪馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2019年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人),其他人员10人,主要是编外聘用工作人员。
离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州殡仪馆2019年度收入合计6,077,949.64元。其中:财政拨款收入1,780,000.00元,占总收入的29.29%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入4,297,949.64元,占总收入的70.71%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比,总收入减少2,224,221.61元(减少26.79%)。减少的原因是改扩建项目接近尾声,财政拨款收入减少,骨灰盒销售额下降,导致事业收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州殡仪馆2019年度支出合计5,812,409.70元。其中:基本支出4,032,409.70元,占总支出的69.38%;项目支出1,780,000.00元,占总支出的30.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,减少2,367,432.64元(减少28.94%),主要原因是2019年商品和服务支出-专用材料费减少,基本支出减少,改扩建项目接近尾声,导致项目支出减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆正常运转的日常支出4,032,409.70元。与上年对比,基本支出减少250,327.64元(减少5.85%),主要原因是日常的办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.84%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,780,000.00元。与上年对比,项目支出减少2,117,105.00元(减少54.33%),主要原因是改扩建项目接近尾声,项目支出减少。具体项目开支及发展工作情况主要有:
1、成本性支出项目资金1,280,000.00元,主要用于购入专用材料、专用燃料维修(护)费、办公费等支出;
2、二区停车场建设项目资金500,000.00元,主要用于殡仪馆二区停车场扩建。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2019年度一般公共预算财政拨款支出1,280,000.00元,占本年支出合计的22.02%。与上年对比,减少120,000.00元(减少8.57%),主要原因是上缴非税收入减少,导致一般公共预算财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出1,280,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于殡葬业务开展保障资金,如:30218-商品和服务支出-专用材料费919,855.00元、30225-商品和服务支出-专用燃料费223,440.00元、30213-商品和服务支出-维修(护)费117,897.00元、30201-商品和服务支出-办公费18,808.00元等。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。我单位未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元),我单位属事业单位,无部门机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,西双版纳傣族自治州殡仪馆资产总额12,614,294.49元,其中,流动资产1,719,608.95元,固定资产10,782,684.54元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产112,001.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加357,557.94元,其中;流动资产增加245557.94元,固定资产0.00元(与上年持平),对外投资及有价证券0.00元(与上年持平),在建工程0.00元(与上年持平),无形资产0.00元(与上年持平),其他资产0.00元(与上年持平)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
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单位:元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
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合计
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12614294.49
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1719608.95
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10782684.54
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4967999.41
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213034.00
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5601651.13
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112001
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评1个,评价金额128万元。其中:评价结果为优1个,良0个,中0个,差0个。
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。
监督索引号53280014076301111
西双版纳傣族自治州殡仪馆表20200927034514250(1).xls