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西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2019年度部门决算公开报告
来源 :西双版纳州民政局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-27
监督索引号53280014076401000
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心
2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心主要职责:贯彻落实国家彩票管理的法规制度,宣传福利彩票发行的意义;按照“公平、公正、公开”原则,负责本区域的福利彩票发行销售和兑付奖金工作;履行与福利彩票发行有关的其他工作职责。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作:
1.加强理论学习,提高政治站位。中心把职工学习放在首位,为职工制定了理论的学习计划,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对民政工作的重要指示和十四次全国民政会议精神,同时开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,通过学习,全体干部职工在工作中明确了前进方向和目标,更好地履行了各自承担的工作职责。
2.抓好站点管理和服务工作。一是完成每个站点“福彩之家”注册,对全州电脑票投注站点进行基本信息的收集、整理、归档,完善了投注站点信息管理;二是推广即开票订票系统的使用,实现即开票点对点配送。为了确保州内各销售网点能够熟练掌握即开票订票系统的操作方法和使用注意事项,中心按辖区划分深入到勐腊县、勐海县和景洪市组织开展了3场即开票订票系统业务培训班。面对面,手把手的把操作步骤讲授给销售员,做到人人都懂,人人都会操作;三是积极贯彻落实云南省财政厅、民政厅、体育局《关于转发调整高频快开游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》(云财综〔2019〕9号)要求,对照有关调整事项认真细致地开展工作,深入站点开展巡查工作,采取有力措施,加强市场监管;五是走访调研全州 50家多家投注站点,科学合理布机15余次、维修投注机 230台次、移机18余次,培训投注站点销售员28人,确保了增机、移机过程中的0上访、0投诉,真正做到安全运行。
3.加大福彩营销宣传。一是认真组织开展“刮刮乐”营销宣传,签订代销合同208份。发放新票种游戏宣传单800余份,培训站点销售员熟知新票种的玩法并介绍推广给彩民,提高福彩销量;二是福利彩票综合体验大厅装修完成后,印制500余份游戏宣传页发放彩民,对视频即开票进行游戏宣传,销量在原来的基础上大幅提升;三是组织优秀站点业主、销售员,网点即开票管理人员、彩民代表3批15人次赴北京、石家庄参加了“走进双色球”、“走进刮刮乐”活动,让更多的行业人士和彩民了解福彩知识,深入体会福彩“公平、公正、公开”的发行理念;四是为提升“双色球”游戏的品牌影响力,进一步回馈广大购彩者,组织全州代销站点200余名业主和销售员进行12亿“双色球”游戏派奖宣传培训,发放宣传横幅及小广告200余份。联系版纳州各大报刊、新闻媒体投放营销广告,广泛宣传派奖活动。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员38人, 主要是编外聘用工作人员。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2019年度收入合计4,021,305.27元。其中:财政拨款收入4,021,305.27元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,总收入增加1,535,994.57元(增加61.79%),增加的原因是2019年福利彩票销量增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2019年度支出合计4,434,786.46元。其中:基本支出0.00元,占总支出的0.00%;项目支出4,434,786.46元,占总支出的100.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,总支出减少6,869.00元(减少0.015%),减少的主要原因是2019年商品和服务支出减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心机构正常运转的日常支出0.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。我单位无此项支出(与上年持平)。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,434,786.46元。与上年相比,总支出减少6,869.00元(减少0.015%),减少的主要原因是2019年商品和服务支出减少。具体项目开支及开展工作情况主要有:
1、工资福利支出2,592,144.70元,主要用于发放福彩中心在编人员及编外聘用人员的工资、缴纳五险等;
2、商品和服务支出1,779,626.76元,主要用于福彩中心及各中福在线销售厅的办公费、水电费、租赁费及其他商品和服务支出等;
3、资本性支出63,015.00元,主要用于办公设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。我单位为政府性基金,无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,该项无支出;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,该项无支出;公务接待费支出决算0.00元。该项无支出;我单位为政府性基金,无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心2019年机关运行经费支出0.00元,(其中:行政单位0.00元,参照公务员法管理事业单位0.00元),西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心属事业单位,无部门机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心资产总额2,774,594.98元,其中,流动资产2,538,042.98元,固定资产236,552.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,585.66元,其中,流动资产减少216,466.34元,固定资产增加224,052.00元,对外投资及有价证券0.00元(与去年持平),在建工程0.00元(与去年持平),无形资产0.00元(与去年持平),其他资产0.00元(与去年持平)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
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单位:元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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2774594.98
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2538042.98
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236552.00
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104800.00
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131752.00
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额58,407.96元,其中:政府采购货物支出56,215.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,192.96元;授予中小企业合同金额58,407.96元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀,项目支出自评1个,评价金额200.00万元。其中,评价结果为优1个,良0个,中0个,差0个。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。
监督索引号53280014076401111
