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西双版纳州社会福利院2020年部门预算编制说明
来源 :西双版纳州民政局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-11
监督索引号53280014031500000
西双版纳州社会福利院2020年
部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳州社会福利院概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)一般公共预算
(二)政府性基金预算
(三)社会保险基金预算
(四)国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
(二)项目支出预算变动的主要原因
(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
(四)国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)
6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州社会福利院2020年度部门预算的批复》(西财社发〔2020〕28号)的相关要求,现将西双版纳州社会福利院2020年部门预算公开如下:
第一部分 西双版纳州社会福利院概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和政策,促进我院社会福利事业科学发展。 2.根据国家规定,依法收养全州境内城市“三无老人”、弃婴、孤残儿童、为社会老人提供养老服务。 3.对收养人员采取不同的工作方针,对老人以养为主,妥善安排其生活;对健全儿童养、教并重;对残疾儿童养、治、教、康相结合,促使其健康成长。 4.按照收养人员的不同情况,加强生活管理,开展适当的文娱活动,组织力所能及的劳动,以丰富其生活内容和增进身心健康。 5.提供较完善的生活服务设施,做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。 6.做好老年人、弃婴、孤残儿童的社会福利工作,保障老年人、弃婴、孤残儿童的合法权益。 7.完成上级交办的其他工作任务。
(二)主要工作
西双版纳州社会福利院是西双版纳傣族自治州人民政府为应对人口老龄化、解决孤残儿童养育、未成年人救助保护,健全老年福利制度、儿童福利制度、未成年人保护制度,完善社会保障体系投资建设的综合型社会福利机构,隶属于西双版纳州民政局下属事业单位。主要工作是收养全州境内城市“三无”老人、社会托养老人、弃婴、孤残儿童和未成年人救助。
全院共有床位500个,其中:养(敬)老院350个,儿童福利院100个,未成年人救助中心50个。院内设有专用厨房、餐厅、医务室、娱乐室、活动室、健身休闲广场及各类运动球场,可为“三无”老人、社会托养老人、未成年人、弃婴、孤残儿童提供住宿、就餐、养护、医疗、教育和康复等服务。
二、机构设置情况
我院属州民政局下属正科级事业单位,下设综合部、儿童部、老年部、后勤部、医务部、院安办共六个部门。
三、重点工作概述
我院重点工作主要是“三无”老人收养、社会老年人托养和未成年人、弃婴、孤残儿童收养救助。在上级部门的指导帮助下,各项工作有序开展,服务水平不断提升。
(一)严格内部管理,有力保障养老服务质量
老年部以服务优质化、管理制度化、设施齐全化、生活规律化的养老示范基地建设要求为标准,积极开展各项老年服务工作,进一步抓好“标准化、专业化、制度化、精细化”建设,努力提升养老服务水平。
1.根据《云南省养老机构服务质量管理规范》和《云南省养老机构服务质量星级划分与评定》文件的要求,开展评星定级工作。对每位入住老人的档案进行归整,完善资料,健全体系、健全制度、建好台账。集中学习、开展活动、环境改善,使部门服务内容更加丰富、服务质量更加优质、人才队伍更加健全、管理制度更加规范、设施设备和环境更加完善。
2.坚持做好入住老人每日卫生护理工作,做到工作标准流程化、工作记录规范化。同时,为强化服务意识,优化服务质量,增强责任感与自觉性,对照岗位目标责任,实行每月考核制度,考核结果与工资挂钩。
3.为丰富老人精神文化生活,让老人老有所乐,老年部一直坚持开展形式多样的文化活动:一是坚持每日早上8:30组织老人做保健操、开放康复室和阅览室供老人使用,使老人的自由活动也能多样化、质量化;二是制定每周老人活动计划,按计划内容组织开展各种文化娱乐活动。三是在春节、敬老节和中秋节等传统大型节日活动时,积极开展了迎新春联欢会、包饺子和游园活动,给老人赠送节日礼物,让老人们感受到节日的气氛和对他们的关爱。
4.对入住老人定期开展学习教育活动,组织学习有关老人健康知识、院规章制度、登革热防控知识、“保健”产品的防范知识、消防安全知识及演练等主题活动。
5.每季度开展最佳服务之星、阳光老人和文明寝室评选,激励职工和老人之间互相学习,共同进步。
(二)为孤残儿童做好服务
儿童部紧紧围绕孤残儿童的安置、托管、保育、救治、康复、就学、送养等工作任务,顺利完成以下各项工作任务:
1.做好弃婴的接收安置和户口办理、送养、评估、离院工作。一是严格执行国家规定的弃婴接收政策,按照接收流程做好弃婴入院登记、公告等相关手续;二是积极与公安机关的协调,为孤残儿童办理户口,使学龄儿童可以顺利入学;三是逐步规范寄养和收养前的评估工作,遵循“应送尽送”“应送早送”的原则,为儿童找合适的家庭。对被收养儿童进行跟踪回访,及时了解孩子生活现状。
2.为特殊儿童开展康复训练、特殊教育。一是得到农垦医院康复科支持,为重度残疾儿童做康复训练。通过康复训练,残疾儿童都有不同程度的进步,取得了明显的效果。二是特殊学校老师为特殊儿童送教上门,本部门的工作人员在旁协助,反复训练孩子,逐步提高了孩子的认知和自理能力。
3.针对学龄前儿童的生理和心理发育特点,为孩子们开设了唱歌、跳舞、数学、手工,写字、美术和生活自理训练等课程,通过动画片、图片、讲故事等方式,让孩子们学习了性教育、登革热、消防安全方面的知识;产并通过丰富的户外活动,让孩子们接触到不同的环境,学习到不同的文化,丰富了孩子们的生活;平时重视大龄儿童的心理健康教育,经常与他们开展谈心谈话,针对他们自暴自弃,不自信的心理特点,给予他们鼓励、支持;针对孩子们的特长和需求,让他们到校外参加英语和篮球培训班,从而培养他们良好的兴趣爱好。
4.积极做好儿童的救治、体检工作。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据《西双版纳州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》(西财预发〔2019〕84号)、《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州地方财政预算编制管理规范的通知》(西财预发〔2018〕205号)文件通知和相关规定,我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大精神,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,牢固树立艰苦奋斗,勤俭节约的思想,按照“预算编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明”的要求,遵循“依法编制、全面完整、统筹兼顾、勤俭节约”的原则,强化预算绩效理念,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程,重视成本效益分析,关注支出结果和目标实现程度,实现预算绩效管理全覆盖。创新机构体制建设,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,并根据厉行节约的具体要求及实际情况,编制我院2020年部门预算。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制37名,其中:事业编制37名。在职实有32人,其中: 财政全供养 32人。
离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门预算总收入697.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入697.02万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。
与上年对比增加207.08万元,增长42%,增长的原因是工作人员工资福利支出增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入697.02万元,其中:一般公共预算本级财力697.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加207.08万元,增长42%,增长的原因是工作人员工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出697.02万元。财政拨款安排支出697.02万元,其中:基本支出677.02万元,项目支出20万元。
(一)一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款697.02万元,比2019年预算数增加207.08万元,增长42%。主要原因是:工作人员工资福利支出增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(1)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.36万元,主要用于退休人员经费支出;
(2)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.06万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工基本养老保险费支出;
(3)社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位568.16万元,其中:用于本部门在职人员工资福利支出509.29万元,商品和服务支出55.98万元,资本性支出2.89万元;
(4)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.26万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;
(5)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.63万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费;
(6)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.54万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(1)工资福利支出
工资福利支出-基本工资103.67万元(其中:基本支出103.67万元,项目支出0万元)
工资福利支出-津贴补贴56.83万元(其中:基本支出万56.83元,项目支出0万元)
工资福利支出-奖金8.64万元(其中:基本支出8.64万元,项目支出0万元)
工资福利支出-绩效工资181.62万元(其中:基本支出181.62万元,项目支出0万元)
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费46.06万元(其中:基本支出46.06万元,项目支出0万元)
工资福利支出职要基本医疗保险缴费30.23万元(其中:基本支出30.23万元,项目支出0万元)
工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.63万元(其中:基本支出16.63万元,项目支出0万元)
工资福利支出-其他社会保障缴费1.61万元(其中:基本支出1.61万元,项目支出0万元)
工资福利支出-住房公积金34.54万元(其中:基本支出34.54万元,项目支出0万元)
工资福利支出-其他工资福利支出157.97万元(其中:基本支出157.97万元,项目支出0万元)
(2)商品和服务支出
商品和服务支出-办公费3.99万元(其中:基本支出3.99万元,项目支出0万元)
商品和服务支出-印刷费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)
商品和服务支出-水费2万元(其中:基本支出1万元,项目支出1万元)
商品和服务支出-电费5.06万元(其中:基本支出3.56万元,项目支出1.5万元)
商品和服务支出-邮电费2.6万元(其中:基本支出2.6万元,项目支出0万元)
商品和服务支出-物业管理费1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)
商品和服务支出-差旅费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)
商品和服务支出-维修(护)费23.2万元(其中:基本支出9万元,项目支出14.2万元)
商品和服务支出-培训费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)
商品和服务支出-公务接待费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)
商品和服务支出-专用材料费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)
商品和服务支出-工会经费5.76万元(其中:基本支出5.76万元,项目支出0万元)
商品和服务支出-福利费0.08万元(其中:基本支出0.08万元,项目支出0万元)
商品和服务支出-公务用车运行维护费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)
商品和服务支出-其他商品和服务支出2.66万元(其中:基本支出0.36万元,项目支出2.3万元)
(3)对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)
(4)资本性支出
资本性支出-办公设备购置2.89万元(其中:基本支出2.89万元,项目支出0万元)
(二)政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)
(三)社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
(四)国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。
(二)与中央配套事项
2020年,本单位有以下中央配套事项:
社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利,主要用于孤残儿童基本生活补助。
(三)按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入697.02万元,比2019年预算增加207.08万元,增长42%。增加的原因是工作人员工资福利支出增加。
2020年部门财政拨款支出697.02万元。比2019年预算增加207.08万元,增长42%。主要原因是:工作人员工资福利支出增加。
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障西双版纳州社会福利院正常运转的日常支出677.02万元。其中:
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94%,比2019年预算增加191.09万元,增长43%,增加的原因主要是工作人员工资福利支出增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5%,比2019年预算减少4.38万元,下降11%,减少的原因主要是公用经费压减。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,与2019年预算相比无增减变化。
4.资本性支出占基本支出的0.43%,比2019年预算增加0.37万元,增长14.68%,增加的原因主要是增加了办公设备的购置。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障西双版纳州社会福利院各项工作正常运转,为在院老年人及孤残儿童创造舒适、安全的居住环境,完成各项事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20万元,如非税收入成本等开支。比2019年预算增加20万元,增长100%,增长的原因主要是2019年无项目支出预算。
(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元,较上年减少0.8万元,下降12%,具体变动情况如下:
1.因公出国(境)费用
2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元,与上年预算数相比,无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为2万元,较2019年减少0.8万元,下降29%。
减少的原因主要是我院根据2019公务接待实际情况,本着厉行节约、务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准预算2020年公务接待支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年,本单位财政拨款预算项目1个,编制了1个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。,财政预算安排20万元,其中:重点项目1个,财政预算安排20万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳州社会福利院2020年日常公用经费39.23 万元,比上年减少4.01万元,下降9%,减少主要原因是:工作人员日常公用经费压减。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(四)国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
西双版纳傣族自治州社会福利院2020年部门预算表20200611030815060.xlsx
西双版纳州社会福利院2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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