西双版纳州民政局2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州民政局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-11

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西双版纳州民政局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳州民政局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治政局2020年部门预算的批复》(西财发〔202018号)的相关要求,现将西双版纳州民政局2020年部门预算公开如下:

第一部分  西双版纳州民政局部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州民政局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门,机构规格正处级。西双版纳傣族自治州民政局贯彻落实党中央、省委、州委关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省有关民政工作的法律、法规和方针政策。拟订全州民政事业发展规划和年度计划,拟订部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和执法监督,指导县市对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责州级新登记成立无业务主管理单位的社会组织以及与行政机关脱钩后的州级行业协会商会的党建工作。

3.拟订全州社会救助政策、标准并组织实施。统筹社会救助体系建设。负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。

5.组织拟订促进慈善事业发展政策并组织实施。负责慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书。指导社会捐助工作。负责全州社会福利机构建设、管理和福利彩票管理工作。

6.拟订社会工作、志愿者服务政策和标准并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

7.负责婚姻登记管理,推进婚俗改革。

8.拟订殡葬管理政策、服务规范。负责殡葬管理,推进殡葬改革。

9.拟订残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、办法。负责乡镇行政区划的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地迁移的审核、报批工作。组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作。负责全州重要自然地理实体的命名、更名工作。

11.拟订全州养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。统筹推进、督促指导和监督管理养老服务工作。负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

12.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

二、机构设置情况

西双版纳州政局机关内设机构6个:办公室(政策法规科)、社会组织管理科社会救助科、基层政权和社区治理(慈善事业促进和社会工作科)养老服务和儿童福利科、社会事务和区划地名科,直属管理的事业单位有:州救助管理站、州居民家庭经济状况核对中心、州社会福利院、州福利彩票管理中心、州殡仪馆。州救助管理站州居民家庭经济状况核对中心局机关统一核算,州社会福利院、州福利彩票管理中心、州殡仪馆独立核算。

三、重点工作概述

为深入贯彻落实2020年全省民政工作会议、全州民政工作会议精神,结合工作实际,州民政局研究确定了2020年各项民政业务重点工作,如下:

(一)社会救助工作

落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制。持续深入开展困难家庭核查、排查,确保兜准、兜住、兜牢,全面完成脱贫攻坚兜底保障任务。推广使用一部手机办事通,提升便民力度和工作效率。

(二)基层政权建设和社区治理工作(慈善事业促进和社会工作科)

进一步夯实基层政权,做好村委会换届选举筹备工作。落实村社区、村民小组干部任职资格联审制度,巩固村民自治领域扫黑除恶专项斗争成果,深入推进扫黑除恶专项斗争工作。督促指导县市开展村规民约、居民公约修订工作。督促指导县市落实社区工作准入制度。根据省民政厅的统一安排部署,开展社区万能章治理专项行动。加强社会工作专业人才队伍建设,开展社会工作业务培训。

(三)社会组织管理工作

严格三同步措施,巩固提升社会组织党建两个覆盖工作:社会组织党组织覆盖率不低于75%,社会组织党的工作覆盖率达100%。引导社会组织广泛参与脱贫攻坚。完成行业协会商会脱钩改革任务:全州完成75个社会组织脱钩改革,其中:州局24个,景洪市11个,勐海县14个,勐腊县26个。发挥行业协会商会自律功能,规范行业协会商会收费管理。

(四)养老服务工作

加快推进城乡养老服务基础设施建设,持续开展养老院服务质量建设专项行动,完成30个农村基层老年活动场所项目建设。完成7公办养老机构提质改造。

(五)儿童福利工作

完成30个城乡社区儿童之家建设,实现城乡社区全覆盖。认真做好事实无人抚养儿童、农村留守儿童、困境儿童信息动态管理工作,加大关爱保护力度。

(六)社会事务工作

制定出台农村公益性公墓建设管理实施意见。清理规范大型墓碑制造销售活动。加快编制农村公益性公墓规划。

(七)区划地名工作

持续抓好平安边界建设工作,排查界线矛盾隐患。继续落实第二次地名成果转化任务。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

我单位严格按照《西双版纳州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》(西财预发〔201984号)文件的预算口径、标准及要求全口径编制预算,数据全面、真实、准确。在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证机关的正常运转,年度预算与年度任务相结合。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共3,分别是州民政局、州救助管理站、州居民家庭经济状况核对中心。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26,其中:行政编制 18,事业编制8(含参公)。在职实有30人,其中: 财政全供养 30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员24人,其中: 离休 0人,退休 24人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 731.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入723.66万元,政府性基金预算财政拨款收入7.88万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加124.67万元(增加20.54%主要原因2020年项目支出经费纳入预算批复

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 731.54万元,其中:一般公共预算本级财力723.66万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款7.88万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加140.60万元(增加23.79%主要原因2020年项目支出经费纳入预算批复

四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出731.54万元。财政拨款安排支出731.54万元,其中:基本支出641.79万元,项目支出89.75万元。

(一)一般公共预算

2020部门一般公共预算财政拨款723.66万元,比2019年预算数增加132.72万元,增长22.46%。主要原因是:2020项目支出经费纳入预算批复

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行393.65万元,主要用于局机关在职人员工资福利支出和公用经费支出

22080206社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理6.40万元,主要用于州级行政审批中介服务经费支出

32080207社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理39.72万元,主要用于西双版纳州第二次全国地名普查经费支出和行政区域界线管理经费支出

42080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出36.19万元,主要用于两案人员困难生活补助、州委州政府春节慰问经费支出和州社会组织党委党建经费支出

52080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元,主要用于局机关和州救助管理站退休人员公用经费支出

62080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费43.44万元,主要用于局机关在职人员缴纳基本养老保险费支出

72082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出4.60万元,主要用于州救助管理站原办公用房报废拆除经费支出

82101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.79万元,主要用于局机关在职人员缴纳医疗保险(单位部分)支出。

92101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.55万元,主要用于局机关在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出

102210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.58万元,主要用于局机关在职人员住房公积金单位配套支出

112080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.14万元,主要用于州救助管理在职人员缴纳基本养老保险费支出

122082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出44.95万元,主要用于州救助管理在职人员工资福利支出和公用经费支出

132101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.48万元,主要用于州救助管理在职人员缴纳医疗保险(单位部分)支出。

142101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.00万元,主要用于州救助管理在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出

152210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.85万元,主要用于州救助管理站在职人员住房公积金单位配套支出

162080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出39.01万元,主要用于州居民家庭经济状况核对中心在职人员工资福利支出和公用经费支出

172080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费4.70万元,主要用于州居民家庭经济状况核对中心在职人员缴纳基本养老保险费支出

182101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.17万元,主要用于州居民家庭经济状况核对中心在职人员缴纳医疗保险(单位部分)支出。

192101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.47万元,主要用于居民家庭经济状况核对中心在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出

202210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.52万元,主要用于居民家庭经济状况核对中心在职人员住房公积金单位配套支出

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出555.09万元(其中:基本支出555.09万元,项目支出0万元),其中:

基本工资129.01万元(其中:基本支出129.01万元,项目支出0万元)

津贴补贴164.25万元(其中:基本支出164.25万元,项目支出0万元)

奖金75.55万元(其中:基本支出75.55万元,项目支出0万元)

绩效工资17.16万元(其中:基本支出17.16万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费53.28万元(其中:基本支出53.28万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费34.97万元(其中:基本支出34.97万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费28.02万元(其中:基本支出28.02万元,项目支出0万元)

其他社会保险缴费2.14万元(其中:基本支出2.14万元,项目支出0万元)

住房公积金39.96万元(其中:基本支出39.96万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出10.75万元(其中:基本支出10.75万元,项目支出0万元)

(2)商品和服务支出132.89万元(其中:基本支出77.42万元,项目支出55.47万元),其中:

办公费7.15万元(其中:基本支出7.15万元,项目支出0万元)

邮电费10.06万元(其中:基本支出8.56万元,项目支出1.50万元)

物业管理费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)

差旅费16.72万元(其中:基本支出14.92万元,项目支出1.80万元)

维修(护)费5.10万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出4.60万元)

租赁费2.28万元(其中:基本支出2.28万元,项目支出0万元)

会议费2.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出2.00万元)

公务接待费0.92万元(其中:基本支出0.92万元,项目支出0万元)

劳务费0.72万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.72万元)

委托业务费6.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出6.40万元)

工会经费6.66万元(其中:基本支出6.66万元,项目支出0万元)

福利费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费2.43万元(其中:基本支出2.43万元,项目支出0万元)

其他交通费用28.59万元(其中:基本支出28.59万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出42.89万元(其中:基本支出4.44万元,项目支出38.45万元)

(3)对个人和家庭的补助33.24万元(其中:基本支出6.84万元,项目支出26.40万元),其中:

生活补助33.24万元(其中:基本支出6.84万元,项目支出26.40万元)

(4)资本性支出2.44万元(其中:基本支出2.44万元,项目支出0万元),其中:

办公设备购置2.44万元(其中:基本支出2.44万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为7.88万元其中:基本支出0万元,项目支出7.88万元

(三)社会保险基金预算   

本单位社会保险基金预算为0万元。

)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年部门预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本单位2020年部门预算批复中无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年部门预算批复中无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2020年政府采购预算2.44万元,比2019年增加1.34万元,增长121.82%,增加的主要原因是根据工作实际需要配置计算机设备和办公桌椅具体预算情况是:州民政局2020年办公设备购置-计算机设备32.10万元,州救助管理站办公桌椅购置20.34万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 731.54万元2019年预算增加140.60元,增长23.79%增加的原因主要是在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金纳入预算批复,项目支出经费纳入预算批复

2020年部门财政拨款支出731.54万元。比2019年预算增加140.60元,增长23.79%增加的原因主要是在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金纳入预算批复,项目支出经费纳入预算批复

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出641.80万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.49%,2019年预算增加86.60元,增长18.48%,增的原因主要是2020年在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金纳入预算批复,所以比上年有所增加

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.06%,2019年预算减少37.07元,下降32.38%,减的原因主要因机构改革,职能划转,相关人员随之划出,所以日常公用经费有所减少

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.06%2019年预算减少0.02元,下降0.29%,减的原因主要是相关补助人员人数减少,补助减少

4.资本性支出占基本支出的0.39%2019年预算增加1.34元,增长121.82%,增的原因主要是根据工作实际需要配置计算机设备和办公桌椅

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出89.74万元,如州委州政府春节慰问经费、西双版纳州第二次全国地名普查经费、行政区域界线管理经费、州社会组织党委党建经费、州级行政审批中介服务经费、州救助站原办公用房报废拆除经费、社会工作专业人才培训经费等开支2019年预算增加89.74元,增长100%,增加的原因主要是2020项目支出经费纳入预算批复

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计15万元,上年预算数相比,持平增减变化,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,上年预算数相比增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为11.00万元,上年预算数相比增减变化。其中:公务用车购置费0万元,上年预算数相比增减变化;公务用车运行维护费11.00万元,上年预算数相比增减变化

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为4.00万元,上年预算数相比增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020,本单位共申报项目16个,编制了16项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%财政拨款预算项目16个,财政预算安排924.86元,其中:重点项目5个,财政预算安排372.002020本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  西双版纳州民政局2020年机关运行经费79.87 万元,比上年减少34.63万元,下降30.24%,减少的主要原因是:因机构改革,职能划转,相关人员随之划出,机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

西双版纳傣族自治州民政局2020年部门预算表20200611085238808.xlsx

西双版纳州民政局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53280014031400111