西双版纳傣族自治州殡仪馆 2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280014076301000
西双版纳傣族自治州殡仪馆
2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州殡仪馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州殡仪馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州殡仪馆为州民政局下属事业单位，是西双版纳州精神文明窗口示范单位，担负着全州辖区内的遗体承运、冷藏、守灵、火化、骨灰存放、丧葬用品销售等殡葬服务工作。西双版纳州殡仪馆始建于1976年，1980年投入使用，距市区7公里，地处景洪市么龙路59号，土地占用面积30001.4平方米。现有职工23名，其中：编制内人员13人，编制外长期聘用人员10人。已建成并投入使用的设施设备有高档拣灰炉6台、六体太平柜8组、水晶棺10台、大小悼念厅3个、守灵间10间、大小骨灰寄存格位5636个。
殡仪馆主要职责：
（1）认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。
（2）负责全州辖区内的遗体承运、火化任务。
（3）提供遗体冷藏、整容化妆、骨灰存放、丧葬用品销售、悼念服务、守灵服务等殡葬服务工作。
（4）宣传殡葬改革政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
（5）完成上级部门交办的其他工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作：
（1）截止2018年12月31日，我馆共计火化遗体2223具，比上年同期增加2.77%。火化无名遗体19具，祭祀1387次，骨灰寄存839个，取走骨灰794个，告别仪式323场，主持243场，接运遗体1756次，守灵492家，冷藏遗体372具，遗体整容化妆穿洗449具，接待丧属20万余人次。为方便全州群众，殡仪馆职工全年实行365天工作制，业务联系、接运遗体、遗体存放、穿洗化妆实行24小时工作制度，确保遗体接运、穿洗、冷藏、告别、火化、丧葬用品的销售、骨灰寄存等一条龙服务。
（2）圆满完成清明节期间的接待服务工作。清明节期间我馆在完成火化业务的同时，积极接待前来祭祀的群众，提前做好清明节前期的准备工作。1.加强组织领导，做好处置突发事件的预案，制定清明节工作实施方案，责任落实到人。2.利用清明节活动，宣传文明祭祀，讲文明、树新风、文明祭奠；宣传保护生态陋习、文明祭扫树新风；宣传大力推进文明低碳祭扫，促进社会主义精神文明和生态文明建设。3.及时检修更换灭火器等防火器材设施，确保安全隐患。清明节期间我馆全体职工集中加班加点共接待祭奠群众3500多人次，取走骨灰137个，取出骨灰祭奠718个，祭祀车辆1000辆次，保障了群众的祭祀工作，赢得了社会各界的好评。
（3）州殡仪馆改扩建项目基本完成，大大加强了我州殡葬服务功能，提升公共服务能力，优化了环境，为推进我州殡葬改革打下了坚实的基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州殡仪馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：西双版纳州殡仪馆。
西双版纳州殡仪馆设4个内设机构，分别为：办公室、火化车间、服务部、综合部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州殡仪馆2018年度收入合计8,302,171.25元。其中：财政拨款收入3,897,105.00元，占总收入的46.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,405,066.25元，占总收入的53.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入增加1,183,237.27元（增加16.62%）。主要原因是：一是财政拨款今年2,490,000.00元，比上年增加350,000.00元，二是今年上缴财政非税收入返还额度增加，比上年增加320,000.00万元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州殡仪馆2018年度支出合计8,179,842.34元。其中：基本支出4,282,737.34元，占总支出的52.36%；项目支出3,897,105.00元，占总支出的47.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加1,032,040.12元（增加14.44%）。主要原因是：改扩建资金比上年增加350,000.00元，上缴财政非税返还额度增加，因此相对应增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆正常运转的日常支出4,282,737.34元。与上年对比，基本支出增加353,257.62元（增加8.99%）。主要原因是人员基本工资增加，人员保险费上调基数。上缴财政非税收入返还额度增加，因此相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.31%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,897,105.00元。与上年对比，项目支出增加678,782.5元（增加21.09%）。主要原因是改扩建资金比上年增加350,000.00元，上缴财政非税返还额度增加，因此相对应增加。主要用于商品服务支出1,534,332.88元，资本性支出2,362,772.12元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2018年度一般公共预算财政拨款支出1,400,000.00元,占本年支出合计的17.12%。与上年对比增加了320,000.00元（增加29.63%）。主要原因随着火化人数增加，今年上缴非税收入1,570,000.00元，比上年增加320,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于支出以殡葬业务开展保障资金,如：专用材料、专用燃料、劳务费、委托业务费、维修（护）费、物业管理费、其他商品和服务支出等。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，该项无支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，该项无支出；公务接待费支出决算0.00元，该项无支出。我单位无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。未用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州殡仪馆2018年机关运行经费支出0.00元，西双版纳傣族自治州殡仪馆属事业单位，无部门运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州殡仪馆部门资产总额12,256,736.55元，其中，流动资产1,474,051.01元，固定资产10,782,684.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,108,042.51元，其中;流动资产增加643,283.39元，固定资产增加2,464,758.12元,对外投资及有价证券0.00元（与去年持平），在建工程0.00元（与去年持平），无形资产增加1.00元，其他资产0.00元（与去年持平）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
|
5
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6
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7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
| 合计
|
1
|
12256736.55 |
1474051.01
|
10782684.54
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5601651.13 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2,138,505.00元,其中：政府采购货物支出918,000.00元;政府采购工程支出1,220,505.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出339.71万元，其中:州本级预算安排项目支出2个，金额339.71万元。
（二）项目支出绩效自评
开展了2个项目的绩效自评，评价结果为优的有2个。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数2个，金额339.71万元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位未列为2018年部门整体支出绩效自评试点单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位未列为2018年部门整体支出绩效自评试点单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280014076301111
西双版纳傣族自治州殡仪馆2018年度部门决算公开表20190924033921615.xls