西双版纳州福利彩票管理中心 2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280014076401000
西双版纳州福利彩票管理中心
2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州福利彩票管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州福利彩票管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心主要职责：贯彻落实国家彩票管理的法规制度，宣传福利彩票发行的意义；按照“公平、公正、公开”原则，负责本区域的福利彩票发行销售和兑付奖金工作；履行与福利彩票发行有关的其他工作职责。西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心隶属州民政局下属公益二类事业单位，州福彩中心核定事业编制5名，设主任1名。中心自2017年1月1日成立一级预算单位。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作：1.持续开展 “两学一做”学习教育，坚定理想信念。认真组织干部职工全面学习大政方针、政治理论、法律法规等，结合福利彩票工作实际，组织中心全体党员学习党章，学习相关文件、系列重要讲话精神，认真组织参加每次集中学习，并督促个人自学。通过学习，党员干部特别是党员领导干部进一步增强了党性意识、政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识、纪律规矩意识和担当意识，提升了思想定力、行动定力和政治定力。2.加强培训，提高从业人员整体素质和工作热情。3月27日，西双版纳州福彩中心组织开展了全州福彩投注站点销售员培训会。全州投注站业主、销售人员及州福彩中心工作人员等200余人参加了培训会。福彩投注站销售员培训主要针对福彩游戏玩法、投注技巧和思乐公司“E乐服”软件使用情况进行反馈。培训老师又一次从游戏规则、购彩技巧、投注机日常维护、“E乐服”激活及使用等方面，对投注站点销售员做了一一讲解，使投注站业主和销售人员能够更深入地了解各游戏的规则和营销技巧。3.加强生产安全管理工作。州福彩中心始终以“安全第一、加强监管、落实责任”为主题，加大隐患排查治理力度，完善安全管理机制，使安全意识和事故防范能力不断提高。按照“预防为主、防范结合”的方针，定期、不定期的对消防器材、电路、电器设备等进行安全检查，做好防火防盗工作，将安全责任落实到人，并建立安全检查台账，留存备查。4.抓好投注站点管理和服务工作。一是对全州电脑票投注站点进行基本信息的收集、整理、归档，完善了投注站点信息管理；二是完成了北斗定位安装及信息采集工作，全州各电脑投注站均已完成定位系统安装，对于推动福彩事业长远发展具有重要意义；三是走访调研全州40多家投注站点，维修投注机60台次；科学合理布机、移机10余次，培训投注站点销售员10人，确保了增机、移机过程中的0上访，0投诉，真正做到了安全运行；四是发放彩票打印纸1200件，为站点提供优质、完善的销售保障服务。5.抓好票种销售、营销宣传工作。认真组织开展营销宣传活动，在城区人员密集的超市门口开设“小卖场”，集中销售“风花雪月”“好运十倍”等即开型福利彩票，宣传游戏玩法，为中奖彩民赠送奖品；利用州内主流媒体和手机微信朋友圈开展营销宣传，订制了汉、傣、爱伲语广告词在西双版纳州广播电台滚动播出，提高彩民认知度，为彩票销售打下良好基础。6.抓好福利彩票综合体验大厅改造、装修项目建设管理工作。该项目地址为西双版纳州景洪市勐腊路。房屋面积：187.68㎡。州中心委托州设计院对该项目进行了设计，设计方案通过局领导审核批准。该项目通过了工程造价、招投标、专家评审等程序，完成了前期准备工作，于7月30日正式开工，该项目现已完工投入使用。7.2018年西双版纳州共中出“双色球”百万一等奖三注，对2017年13个电脑彩票百强投注站、8个电脑彩票优秀投注站及3个即开型彩票销售投注站点进行了表彰奖励。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州福利彩票管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心。
西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心设3个内设机构：办公室、财务室、技术部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州福利彩票管理中心2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州福利彩票管理中心2018年度收入合计：2,485,310.70元。其中：财政拨款收入2,471,706.56元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,604.14元，占总收入的0.55%。与上年相比，总收入减少3,074,256.11元（减少35.06%），减少的原因是2018年4月账户变更为零余额，年底财政收回结余资金。根据西财综发〔2018〕93号，财政调减指标3,221,593.44元；根据西财预发〔2018〕182号，财政收回结转资金4,050,000.00元。其他收入32,396.29元（减少0.61%），其中：代扣手续费收入13,604.14元，利息收入18,192.15元,报废车1辆，处置收入600.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳州福利彩票管理中心2018年度支出合计4,441,655.46元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出4,441,655.46元，占总支出的100.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，总支出增加62,224.04元（增加1.42%），主要原因是聘用人员基本工资增加，人员保险费上调基数。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳州福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳州福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,441,655.46元。与上年相比，总支出增加62,224.04元，（增加1.42%），增加的原因是聘用人员基本工资增加，人员保险费上调基数。主要用于工资福利支出2,659,978.27元、商品和服务支出1,202,557.19元、资本性支出579,120.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州福利彩票管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州福利彩票管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位为政府性基金，无一般公共预算财政拨款安排的三公经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，该项无支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，该项无支出；公务接待费支出决算0.00元，该项无支出。我单位为政府性基金，无一般公共预算财政拨款安排的三公经费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。未用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0.00人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州福利彩票理中心2018年机关运行经费支出0.00元，西双版纳傣族自治州福利彩票理中心属事业单位，无部门机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳州福利彩票管理中心部门资产总额2,767,009.32元，其中，流动资产2,754,509.32元，固定资产12,500.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,696,593.94元，其中;流动资产减少5,709,093.94元，固定资产减少267,337.00元,对外投资及有价证券0.00元（与去年持平），在建工程0.00元（与去年持平），无形资产0.00元（与去年持平），其他资产0.00元（与去年持平）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
|
9
|
10
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11
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| 合计
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1
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2767009.32
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2754509.32
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12500
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12500
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额117,925.00元,其中：政府采购货物支出98,950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出18,975.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出1,653,300.00元，其中：州本级预算安排项目支出1个，金额1,653,300.00元；
（二）项目支出绩效自评
开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优的有1个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个；
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目1个；
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位未列入2018年部门整体支出绩效自评试点单位；
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位未列入2018年部门整体支出绩效自评试点单位；
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280014076401111
附件：
西双版纳州福利彩票管理中心2018年度部门决算公开表20190924034152186.xls