西双版纳州社会福利院2019年部门预算编制说明
监督索引号53280014031500000
西双版纳州社会福利院2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳州福利院概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门项目支出预算表
十五、部门财政拨款基本支出情况表
十六、部门基本支出政府购买服务预算表
十七、部门项目支出政府购买服务预算表
十八、部门单位基本信息表一
十九、部门单位基本信息表二
二十、部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于州社会福利院2019年部门预算的通知》（西财社发〔2019〕10号）的相关要求，现将西双版纳州社会福利院2019年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳州社会福利院概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展。
（二）主要工作
西双版纳州社会福利院是西双版纳傣族自治州人民政府为应对人口老龄化、解决孤残儿童养育、未成年人救助保护，健全老年福利制度、儿童福利制度、未成年人保护制度，完善社会保障体系投资建设的社会福利机构，隶属于西双版纳州民政局下属事业单位。是以收养全州境内城市“三无”老人、社会托养老人、未成年人救助和收养弃婴、孤残儿童为主要职责的综合型社会福利机构。
全院共有床位500个，其中：养（敬）老院350个，儿童福利院100个，未成年人救助中心50个。院内设有专用厨房、餐厅、医务室、娱乐室、活动室、健身休闲广场及各类运动球场，可为“三无”老人、社会托养老人、未成年人、弃婴、孤残儿童提供住宿、就餐、养护、医疗、教育和康复等服务。
二、机构设置情况
我院属州民政局下属正科级事业单位，下设办公室、儿童部、老年部、后勤部、医务部、院安办共六个部门。
三、重点工作概述
1、继续牢固树立爱心至上的服务理念，用人性化、家庭式的服务温暖老人和儿童。加强伙食管理，改善老人和儿童生活。加强居室卫生管理，创造舒适的生活环境。关注老人和孩子的生活，使老人安度幸福晚年、儿童健康成长。重视春节、儿童节、端午节、重阳节、中秋节等传统节日，营造浓厚“家”的气氛，让他们时时感受到家人的关怀，感受到“家”的温暖，不断提升入住老人、儿童及家属满意率。
2、继续做好对孤残儿童的教育和管理工作，将教育工作渗透到儿童日常生活中。对婴幼儿在养育好的前提下，抓好学龄前的教育；对正常的学龄儿童，入校接受九年制义务教育；对残疾儿童尽最大可能给予适当的文化教育和技能培训；对智力严重缺损的儿童则加强日常生活的自理半自理培训；对家庭寄养的儿童进行回访，掌握寄养儿童的成长状况。
3、抓好孤残儿童养育工作，做好儿童计划免疫和康复工作，对在院孤残儿童开展心理康复和生活技能等方面的教育和训练。
（二）强化安全防范意识、杜绝发生安全事故
1、坚持安全生产管理责任制度，定期开展安全生产知识的学习培训，提高全院职工安全生产意识。
2、落实消防安全措施，做好消防安全工作，及时更换、维护消防器材，做到安全警钟长鸣。
3、实行工作人员24小时值班制，定期对安全工作进行全面检查，发现安全隐患，及时整改，坚决把事故消灭在萌芽状态。
（三）加大宣传力度、创造良好的社会环境
1、进一步加大信息宣传报送工作。对院内业务工作新动态、服务管理新举措及典型人物和先进事迹进行宣传报道，不断扩大我院的社会知名度和社会影响力，充分调动干部职工的工作热情，有效发挥干部职工的积极性、主动性和创造性。
2、加强职能、职责、任务、服务对象和领域的宣传，不断提高社会知名度，让社会各界人士进一步认识、理解、关注、支持福利事业的发展。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
根据《西双版纳州财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年州级部门预算的通知》（西财预发〔2018〕204号）、《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州地方财政预算编制管理规范的通知》（西财预发〔2018〕205号）文件通知和相关规定，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，按照“预算编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“依法编制、全面完整、统筹兼顾、勤俭节约”的原则，强化预算绩效理念，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，重视成本效益分析，关注支出结果和目标实现程度，实现预算绩效管理全覆盖。创新机构体制建设，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，并根据厉行节约的具体要求及实际情况，编制我院2019年部门预算。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给非参公管理事业单位。在职人员编制37人，其中：事业编制37人。在职实有33人，其中： 财政全供养33人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入489.94万元，其中：一般公共预算财政拨款480.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.42万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年州社会福利院财政拨款收入489.94万元，其中:本年收入480.52万元，上年结转收入9.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.52万元（本级财力480.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出489.94万元，其中：基本支出489.94万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列社会福利事业单位、事业单位离退休，主要反映社会福利事业单位经济活动支出和离退休人员的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出489.94万元。财政拨款安排支出489.94万元，其中：基本支出489.94万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年财政拨款安排支出489.94万元，按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出489.94万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年财政拨款安排支出489.94万元，按经济科目分组（其中：基本支出489.94万元，项目支出0万元），支出分别列：工资福利支出446.70万元（其中：基本支出446.70万元，项目支出0万元），商品和服务支出40.72万元（其中：基本支出40.72万元，项目支出0万元），资本性支出2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出
西双版纳州社会福利院2019年一般公共预算当年拨款480.52万元，较2018年预算增加84.80万元，增长21%。主要原因是：2019年调整工资标准，工作人员工资福利支出增加。
1、社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休2019年预算数为0.24万元，较2018年预算持平。
2、社会保障和就业支出－社会福利－社会福利事业单位2019年预算数为480.28万元，较2018年预算增加84.80万元，增长21%。主要原因是：2019年调整工资标准，工作人员工资福利支出增加。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，州福利院2019年政府采购预算2.52万元，较2018年预算减少2.22万元，降幅47%，减少的主要原因是我单位根据实际需要，遵循厉行节约原则编制政府采购预算。具体预算情况如下：购买台式计算机3台，总价1.2万元；购买打印机2台，总价0.54万元；购买办公桌4张，总价0.48万元；购买档案柜3组，总价0.3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障州福利院正常运转的日常支出489.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％。与上年对比增加94.22万元，增长24%，增加的原因主要是2019年调整基本工资标准，工作人员工资福利支出增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障西双版纳州社会福利院事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，2019年项目支出与上年持平，主要原因是：2019年项目未确定，未纳入预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2019年“三公”经费财政拨款预算安排6.8万元，较2018年预算减少1.2万元，降幅15%，具变动体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年我单位根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年相比持平，原因是2018年至2019年我院均未安排因公出国（境）人员。
2、公务用车购置及运行费
2019年我单位安排公务用车购置及运行费4万元，其中：购置费0万元，较2018年预算持平；运行费4万元，较2018年预算减少1万元，降幅20%，主要用于保障院内孤残儿童上学、老人及儿童就医等接送，物资购买，公务办理等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是根据2018年公务用车运行维护费实际支出情况，严格公务用车管理，严禁公车私用，遵循厉行节约的原则预算2019年支出。
3、公务接待费
2019年我单位安排公务接待费预算2.8万元，较2018年预算减少0.2万元，降幅7%，主要用于各类公务办理所需的接待支出。减少的原因主要是我院根据2018年公务接待实际支出情况，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准预算2019年公务接待支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
我单位属事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款58.07万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
西双版纳州社会福利院2019年公开表格20191206123828692.xls
监督索引号53280014031500111