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西双版纳州福利彩票管理中心2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳州福利彩票管理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心主要职责：贯彻落实国家彩票管理的法规制度，宣传福利彩票发行的意义；按照“公平、公正、公开”原则，负责本区域的福利彩票发行销售和兑付奖金工作；履行与福利彩票发行有关的其他工作职责。西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心隶属州民政局下属事业单位（公益二类），州福彩中心核定事业编制5名，设主任1名。2017年人员总数41人，其中在职人员5人，聘用人员36人，与上年相比，无人员变动。州福彩中心自2017年1月1日成立一级预算单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作：（一）切实抓好效能建设提升年行动各项工作。按照省民政厅统一部署和州民政系统效能建设提升年行动实施方案要求，结合福彩工作实际，一是制定了州福彩中心效能建设提升行动实施方案；二是认真查找福彩工作中存在的问题、剖析问题、解决问题，切实树立宗旨意识、落实各项工作，努力提升福彩工作效能；三是从四个方面查找出了5个问题，提出整改措施逐一进行整改。通过整改进一步提高我州福彩销售管理水平，提升服务质量，促使所有干部职工人人具有勤奋、忘我、持之有恒的敬业精神，以优质的服务树福彩行业新风，又快又好完成年度销售任务，全面推动我州福利彩票事业持续健康发展。（二）持续开展 “两学一做”学习教育，坚定理想信念。认真组织干部职工全面学习大政方针、政治理论、法律法规等，结合福利彩票工作实际，组织中心全体党员学习党章，学习相关文件、系列重要讲话精神，认真组织参加每次集中学习，并督促个人自学。通过学习，党员干部特别是党员领导干部进一步增强了党性意识、政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识、纪律规矩意识和担当意识，提升了思想定力、行动定力和政治定力。（三）切实做好云南省福利彩票“综合业务安全接入系统”安装、调适工作。（四）加强生产安全管理和培训工作。州福彩中心始终以“安全第一、加强监管、落实责任”为主题，加大隐患排查治理力度，完善安全管理机制，使安全意识和事故防范能力不断提高。（五）加强福彩宣传工作。我州在宣传中始终把福彩宗旨宣传放在首位，高举公益大旗，塑造福彩品牌形象，扩大福彩影响力。（六）抓好投注站点管理和服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州福利彩票管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。是：1、西双版纳傣族自治州福利彩票管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州福利彩票管理中心部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州福利彩票管理中心部门2017年度收入合计8,767,556.11元。其中：财政拨款收入7,970,500.00元，占总收入的90.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入759,887.28元，占总收入的8.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,168.83元，占总收入的0.42%。由于我单位属于2017年新增单位，无上年对比数。

二、支出决算情况说明

西双版纳州福利彩票管理中心部门2017年度支出合计4,379,431.42元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出4,379,431.42元，占总支出的100.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。由于我单位属于2017年新增单位，无上年对比数。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。我单位属于2017年新增单位，无上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州福利彩票管理中心机构,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,379,431.42元。由于我单位属于2017年新增单位，无上年对比数。主要用于工资福利支出2257783.09元、商品和服务支出1271873.96元、对个人和家庭的补助228548元、其他资本性支出621226.37元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州福利彩票管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。我单位属于2017年新增单位，无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州福利彩票管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位无使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用途：无。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州福利彩票理中心属事业单位，无部门机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳州福利彩票管理中心部门资产总额8,463,603.26元，其中，流动资产8,463,603.26元，固定资产279837元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）8,463,603.26元，其中;流动资产增加（减少）8,463,603.26元，固定资产增加（减少）279837元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	8,463,603.26	8,463,603.26	279,837.00	0.00	0.00	0.00	279,837.00	279,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年度西双版纳州福利彩票管理中心项目自评共1个。在项目实施过程中严格按照《西双版纳州州级财政预算绩效管理暂行办法》及《西双版纳州州级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》要求，对我中心项目的使用进行客观、公正的绩效评价。通过设定绩效目标，制定相关工作制度，确保项目目标的顺利完成及资金使用效率。通过绩效自评和绩效跟踪，我中心项目实际完成情况已达到预期绩效目标，项目实施效果明显，提高了资金的使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

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