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西双版纳傣族自治州殡仪馆2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州殡仪馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州殡仪馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能

我单位始建于1976年，1980年投入使用，距市区6公里左右，占地面积30000多平方米，是我州殡葬改革的前沿阵地，同时也是文明建设窗口的示范单位，担负着为全州社会各界需要遗体接运、冷藏、穿洗、化妆、整容、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品销售等，提供殡仪服务的事业单位。

2、内设机构

根据上述职责，西双版纳州殡仪馆机关内设6个机构，主要是：办公室、财务室、保卫科、服务部、综合部以及火化车间。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作主要有以下几点：

1、火化等业务情况。我馆共计火化遗体2163具，比上年同期增加5.35%。火化无名遗体44具，祭祀1275次，骨灰寄存782个，取走骨灰726个，告别仪式319场，主持185场，接运遗体1004次，守灵325家，遗体存放358具，遗体整容化妆穿洗378具。接待丧属20万余人次。

2、清明节工作情况。一是加强组织领导，做好处置突发事件的预案，制定清明节工作实施方案，责任落实到人。二是利用清明节活动，宣传文明祭祀，讲文明，树新风，文明祭奠；宣传保护生态陋习、文明祭扫树新风；宣传大力推行文明低碳祭扫，促进社会主义精神文明和生态文明建设。三是及时检修更换灭火器等防火器材设施，确保安全隐患。清明节期间我馆全体职工集中加班加点共接待祭祀群众3700多人次，取走骨灰148具，取出骨灰祭祀685次，祭祀车辆1005辆次，保障了群众的祭祀工作，赢得了社会各界的好评。

3、州殡仪馆改扩建项目基本完成，大大加强了我州殡葬服务功能，提升公共服务能力，优化了环境，为推进我州殡葬改革打下了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州殡仪馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州殡仪馆2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 4  辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州殡仪馆2017年度收入合计7,118,933.98元。其中：财政拨款收入3,218,322.50元，占总收入的45.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,850,611.48元，占总收入的54.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.70%。本年收入合计比上年减少1,342,830.12元，减少15.87%。其中：财政拨款收入比上年减少1,494,677.50元，减少31.71%，减少原因是财政拨殡仪馆改扩建项目补助资金2,138,322.50元，财政安排成本性支出经费1,080,000.00元，因此今年合计财政拨款：3,218,322.50元，而上年财政安排成本性支出经费1,200,000.00元，殡仪馆改扩建项目补助资金2,513000.00元，省厅拨火化炉改造款1,000,000.00元，合计上年财政拨款4,713,000.00元，所以今年财政拨款比上年减少1,494,677.50元，减少31.71%。事业收入3,850,611.48元，比上年增加101,847.38元，增长2.72%，增长原因是今年五月后增加商品销售项目骨灰装殓托盘177,626.79元，其他项目的收入与上年相比有赠有减，但变动幅度不大，因此今年事业收入比上年增长101,847.38元，增长2.72%。

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州殡仪馆2017年度支出合计7,147,802.22元。其中：基本支出3,929,479.72元，占总支出的54.97%；项目支出3,218,322.50元，占总支出的45.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出合计比上年减少2,027,019.93元，减少22.09%。各项支出增减情况：其中：工资福利支出比上年增长554,585.75元，增长24.99%，增长原因：一是今年工资上涨；二是其他社会保障缴费和住房公积金缴费比上年增长，所以今年工资福利支出比上年增长554,585.75元，增长24.99%。商品和服务支出比上年减少753,484.30，减少28.90%，减少原因：一是物业管理费比上年减少54,442.40元；专用材料费比上年减少363,012.52元；三是专用燃料费比上年减少19,159.73元；四是劳务费比上年减少476,927.60元，其他项目有增有减，但幅度不大，所以今年商品和服务支出比上年减少753,484.30元，减少28.90%。对个人和家庭的补助比上年减少158,158.76元，减少28.29%，减少原因是今年单位取消奖励金，所以今年对个人和家庭的补助比上年减少158,158.76元，减少28.29%。其他资本性支出比上年减少1,669,962.62元，减少44.07%，减少原因：一是今年改扩建项目资金2,138,322.50元，比上年减少374677.50元；二是财政安排成本性支出补助经费1,080,000.00元，比上年减少120,000.00元；三是今年无省福利彩票公益金。

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆正常运转的日常支出3,929,479.72元。与上年支出5385847.15元对比减少1456367.43元，比上年增减27.04%减少原因：一是物业管理费比上年减少54,442.40元；二专用材料费比上年减少363,012.52元；三是专用燃料费比上年减少19,159.73元；四是劳务费比上年减少476,927.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.20%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州殡仪馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,218,322.50元。与上年支出3788975元对比减570652.5元，比上年增减15.06%，减少原因：一是今年改扩建项目资金2,138,322.50元，比上年减少374677.50元；二是财政安排成本性支出补助经费1,080,000.00，比上年减少120,000.00元；三是今年无省福利彩票公益金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州殡仪馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,080,000.00元,占本年支出合计的15.11%。与上年支出1200000元对比减少120000元，减少10%，减少的主要原因是由于勐腊县新建殡葬管理所并且投入使用，火化人数较上年出现大副度减少，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,080,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于支付专用材料费、专用燃料费、劳务费、办公设备购置、基础设施建设等支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州殡仪馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位无使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州殡仪馆部门2017年机关运行经费支出0.00元，西双版纳傣族自治州殡仪馆属事业单位，无部门机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州殡仪馆部门资产总额9,148,694.04元，其中，流动资产830,767.62元，固定资产8,317,926.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335,720.55元，其中;流动资产减少408,084.43元，固定资产增加72,363.88元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	9,148,694.04	830,767.62	8,317,926.42	2,887,507.29	781,558.00	0.00	4,648,861.13	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计55,735.00元，其中：货物采购支出55,735.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

2017年度西双版纳州殡仪馆绩效自评项目共2个，在项目实施过程中我馆严格按照《西双版纳州州级财政预算绩效管理暂行办法》及《西双版纳州州级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》要求，对我馆项目的使用进行客观、公正的绩效评价。通过设定绩效目标，制定相关工作制度，确保项目目标的顺利完成及资金使用效率。通过绩效自评和绩效跟踪，我馆项目实际完成情况已达到预期绩效目标，项目实施效果明显，提高了资金的使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

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