关于西双版纳州社会福利院2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算编制说明目录：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1．基本支出情况

2．项目支出情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）和《西双版纳州财政局关于州社会福利院2017年部门预算的通知》（西财预发〔2017〕43号）的相关要求，现将西双版纳州社会福利院2017年部门预算公开如下：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

1．认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展。 2．根据国家规定，依法收养全州境内城市“三无老人”、社会托养老人、孤残儿童和弃婴。 3．对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活；对健全儿童养、教并重；对残疾儿童养、治、教、康相结合，促使其健康成长。 4．按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富其生活内容和增进身心健康。 5．提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。　 6．做好老年人、弃婴、孤残儿童的社会福利工作，保障老年人、弃婴、孤残儿童的合法权益。　 7．完成上级交办的其他工作任务。

（二）主要工作

西双版纳州社会福利院是西双版纳傣族自治州人民政府为应对人口老龄化、解决孤残儿童养育、流浪未成年人救助保护，健全老年福利制度、儿童福利制度、流浪未成年人保护制度，完善社会保障体系投资建设的社会福利机构，隶属于西双版纳州民政局下属事业单位。是以收养全州境内城市“三无”老人、社会托养老人、流浪未成年人救助和收养弃婴、孤残儿童为主要职责的综合型社会福利机构。

西双版纳州社会福利院共有床位500个，其中：养（敬）老院350个，儿童福利院100个，流浪未成年人救助中心50个。院内设有专用厨房、餐厅、医务室、娱乐室、活动室、健身休闲广场及各类运动球场，可为“三无”老人、社会托养老人、流浪未成年人、弃婴、孤残儿童提供住宿、就餐、养护、医疗、教育和康复等服务。

（三）机构设置情况

我院属州民政局下属正科级事业单位，下设办公室、儿童部、老年部、后勤部、医务部共五个部门。

二、2017年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于试编2017年－2019年中期财政规划和编制2017年州级部门预算的通知》（西财预发〔2016〕257号）、《西双版纳州财政局关于印发2017年－2019年州级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审体系说明的通知》（西财预发〔2016〕258号）文件精神和相关规定，我院按照“预算编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，并根据厉行节约的具体要求及实际情况，编制我院2017年部门预算。

三、部门基本情况

我院人员编制37人，实有在职人员32人，退休实有3人，其中提前退休1人，财政全供养35人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我院预算收入总计4,350,101元，其中：财政拨款（补助）4,120,015元，上年结余、结转230,085元。2017年支出总计4,350,101元，其中：社会保障和就业支出4,350,101元。

（一）一般公共预算

1．基本支出情况

2017年用于保障福利院机构正常运转的日常支出共2,628,815元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2,547,352，占基本支出的97%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费81,463元，占基本支出的3%。与上年对比增加65,252元，增长25%，增长的原因主要是在职人员工资调整。