西双版纳傣族自治殡仪馆

第一部分  西双版纳傣族自治殡仪馆概况

一、主要职能

我单位始建于1976年，1980年投入使用，距市区6公里左右，占地面积30000平方米，是我州殡葬改革的前沿阵地，同时也是文明建设窗口的示范单位，担负着为全州社会各界需要遗体接运、冷藏、穿洗、化妆、整容、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品销售等提供殡仪服务的事业单位。

（一）、殡仪馆业务开展情况

一是截止2014年12月25日，我馆共计火化遗体2078具，不断提升服务质量和服务满意度，其中为丧属提供加班火化遗体1098具，晚上10：00时后加班火化遗体5具（其中最晚的火化遗体至次日6：30时）；火化遗体最低仅耗油2升，平均耗油量为21.5升（其中拣灰炉火化遗体1031具，平均耗油量为23.4升）；电力公司拉闸停电时我馆自己发电为殡仪服务对象火化遗体19具；火化无名遗体72具；组织安排告别会255次；冰柜存尸2373小时，祭祀1316次，取走骨灰815个，骨灰寄存755个，接待丧属20万余人次。为了方便群众，殡仪馆职工全年365天工作制，业务联系、接运尸体、冰尸、洗尸化妆实行24小时工作制度，每位职工每月在岗时间达190个小时以上，确保了遗体接运、冷藏、告别、火化、丧葬用品的销售、骨灰寄存等一条龙服务，为丧属提供优质服

务。受到了主管部门的认可和社会各界的好评，今年三月被民政部表彰为全国殡葬工作先进集体。

（二）圆满完成清明节期间的接待工作。

清明节期间我馆在完成火化业务的同时，完成接待前来祭祀的群众。我馆提前做好清明节前期准备工作，1、加强组织领导，做好处置突发事件的预案，制定清明节工作实施方案，落实责任到人；2、利用清明节宣传引导文明方式祭祀先人，散发《深化殡葬改革、节约土地资源、文明低碳祭扫、保护生态环境》倡议书500余份；3、及时检修更换灭火器等防火器材设施。通过扎实做好清明节期间安全服务保障工作，为群众营造整洁卫生、庄严肃穆、和谐文明的祭祀环境，确保了群众祭祀活动安全、文明、有序。清明节期间我馆全体职工集中加班加点共接待祭祀群众5000多人次，取走骨灰盒249个，取出骨灰盒祭祀737个，交骨灰寄存费520户，祭祀车辆1500多辆次，保障了群众的祭祀工作，赢得了社会各界的好评。

    （三）认真开展党的群众路线教育实践活动

2月20日，西双版纳州民政局召开党的群众路线教育实践活动动员大会。会上，州民政局党组书记、局长、教育实践活动领导小组组长刘云坤同志做了动员讲话。他指出，一是要统一思想，增强教育实践活动的自觉性和主动性；二是正视问题，增强教育实践活动的现实性和针对性；三是要把握导向要求，增强教育实践活动的目的性和实效性。州民政局党组成员、副局长、教育实践活动领导小组办公室主任贾红宣读了《西双版纳州民政局关于开展党的群众路线教育实践活动实施方案》、《西双版纳州民政局关于成立党的群众路线教育实践活动领导小组的通知》。州委第六督导组组长苏明同志代表第六督导组也作了讲话。

10月17日，西双版纳州民政局召开了党的群众路线教育实践活动总结大会。会议由党组成员、副局长曹荣清同志主持，党组书记、局长刘云坤同志作了重要讲话，从开展教育实践活动的主要做法、教育实践活动取得的成效、取得的经验和今后努力方向等三个方面进行了阐述。

会后，州殡仪馆全馆职工进行了原文学习，把开展党的群众路线教育实践活动虽然即将告一段落，但贯彻群众路线没有休止符，作风建设永远在路上，我们必须乘势而上、乘胜前进的决心，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，巩固和扩大教育实践活动成果，不断把作风建设引向深入，并以作风建设的成效推动我州殡葬工作持续健康发展。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数13人，在编实有车辆4辆。离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分  西双版纳傣族自治殡仪馆2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  西双版纳傣族自治殡仪馆2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年西双版纳傣族自治殡仪馆决算总收入525.6万元，其中: 财政拨

 

 

款补助收入193.4万元，占总收入的36.79%；事业收入312万元，占总收入的59.37%；其他收入20.2万元，占总收入的3.84%。  (如图)

 

 

二、支出决算情况说明

 

2014年部门决算总支出488.6万元，其中：基本支出47

 

 

 

5.6万元，占总支出的97.4%；项目支出13万元，占总支出的2.6%，13万元全部用于

通用设备购置。（如图）

 

（一）基本支出情况。

本年支出合计488.6万元，基本支出475.6万元，占总收入的97.73%，其中：工资福利支出86.4万元，占基本支出的18.17%；商品和服务支出334.8万元，占基本支出的70.4%；对个人和家庭的补助54.4万元，占基本支出的11.43%；

本年支出合计比上年减少48万元，减少8.93%,其中：工资福利支出比上年减少10万元，减少10.29%，主要是绩效工资比上年减少17万元，但基本工资支出比上年增加15万元，津贴补贴支出比上年减少0.8万元，社会保障缴费支出比上年增加3·8万元，其他工资福利支出比上年增加2·５万元，综上因素今年工资福利支出因比上年减少9·9万元，减少10.29%；商品和服务支出比上年增加40·8万元，增长13.9%，主要是本年的专用燃料费支出比上年增加22·１万元，劳务费支出比上年增加36·8万元，而其他很多的支出虽有增减而幅度不大，但总体而言比上年支出减少了18万元，综上因素今年商品和服务支出因此比上年增加40·９万元，增长13.9%；对个人和家庭的补助支出比上年增加21·9万元，增长67.62%，主要是本年6月有一名长期聘用人员退职，退职费比上年增加11,500.00元，生活补助支出比上年增加０·4万元，医疗费支出比上年增加０·６万元，奖励金支出比上年增加增加16·4万元，住房公积金支出比上年增加增加3·3万元，因此今年对个人和家的补助支出比上年增加219,282.03元，增长67.62%。　

 

 　　　　各项支出占总支出的比例与上年对比（如图）

（二）项目支出情况。

２０１４年项目支出１３万元，全部用于电脑、复印机、传真机等通用设备购置。２０１３年项目支出１１３·７万元，全部用于专用设备购置。２０１４年项目支出比上年减少１００·７万元，　因２０１３年有一台６９万元的火化炉及４１·９万元的骨灰寄存架款支出，另有２·８万元专用设备购置。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

西双版纳傣族自治殡仪馆2014年部门无公共预算财政拨款支出与上年对比无增减

四、“三公”经费决算情况说明

西双版纳傣族自治殡仪馆２０１４年财政拨款“三公”经费决算总额０万元，其中，因公出国（境）费支出０万元，公务用车购置及运行维护费支出０万元，公务接待费支出０万元。

2014年“三公”经费决算数０万元，比2013年决算数无增减。

　

 

西双版纳傣族自治殡仪馆

2014年10月26日