西双版纳州民政局2013年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括我单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

西双版纳州民政局是西双版纳傣族自治州人民政府的一个行政工作部门，机构规格正处级，主管全州有关社会民政事务。机关设8个内设机构：办公室、救灾科、社会救助科、优抚安置科、社会福利和社会事务科、基层政权和社区建设科、区划地名科、民间组织管理科，直属管理的事业单位有：州老龄工作委员会办公室、州救助管理站、州社会福利院、州军队离退休干部休养所和州殡仪馆。

其主要工作职责为：组织、协调全州防灾、抗灾、救灾工作；组织、指导救灾捐赠；负责城乡孤、老、残、五保户定期、临时救济，负责城乡居民最低生活保障；流浪乞讨人员救助工作；社会福利和社会事务管理；募集福利事业公益金；贯彻国家优抚法规政策，承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责退役士兵安置，军队离退休干部安置服务工作；基层民主政治建设；研究拟定我州行政区域发展规划；负责我州行政区域边界勘界，指导行政区域边界争议调处工作；负责社团登记管理，依法查处非法社团组织及社团违法行为；负责婚姻登记管理；儿童收养工作；推行殡葬改革；指导全州老龄工作等。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共5个，分别是局机关、州老龄工作委员会办公室、州救助管理站、州社会福利院、州军队离退休干部休养所，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。我局在职在编实有人数74人，其中：财政全供养74人；在编实有车辆7辆。离退休人员16人，其中：退休16人。

三、部门决算总体情况

2013年我局决算总收入2822.89万元，其中：财政拨款收入2649.69万元，占总收入的93.86%；其他收入173.20万元，占总收入的6.14%。

我局决算总支出3297.00万元，其中：基本支出1348.79万元，占总支出的40.91％；项目支出1948.22万元，占总支出的59.09％。

（一）基本支出情况。

2013年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出占基本支出的81.06％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费和办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.94％。与上年对比，增加77.87万元，主要原因是人员增加，晋升级别工资、调资增资，工伤保险、生育保险列入基本支出，军队移交离退休干部调资增资等。

（二）项目支出情况。

2013年用于保障民政机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1948.22万元。与上年对比，增加1009.13万元，主要原因是西双版纳州社会福利院项目竣工结算并投入使用，西双版纳州老年活动中心建设项目开工建设。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出1512.28万元,占本年支出合计45.87%。与上年对比，增加82.74万元，主要原因是人员增加，调资增资，工伤保险、生育保险列入基本支出等。

五、“三公”经费决算情况说明

我局2013年财政拨款“三公”经费决算总额38.52万元，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费支出21.18万元，无公务用车购置支出,公务接待费支出17.34万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少38.79万元，减少的主要原因是：我局厉行节约，认真执行八项制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2013年我局无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2013年我局无公务用车购置费用支出，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费21.18万元。比2012年决算减少11.78万元，主要用于保障民政事务相关工作、下乡、出差等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2013年我局共执行国内公务接待1917人次，公务接待费开支17.34万元，比2012年决算减少26.92万元，主要用于接待省级、州级指导和调研检查工作产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。