西双版纳州民政局2013年部门决算情况

附件1
西双版纳州民政局2013年收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：西双版纳州民政局				单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	26,496,854.60	一、一般公共服务	28	75,800.00
其中：政府性基金	2	9,793,980.00	二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	1,732,028.94	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	14,655,131.80
	9		九、医疗卫生	36	572,927.61
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39	100,000.00
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	359,320.84
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50	17,206,870.67
本年收入合计	24	28,228,883.54	本年支出合计	51	32,970,050.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	28,053,742.27	年末结转和结余	53	23,312,574.89
合计	27	56,282,625.81	合计	54	56,282,625.81

附件2
西双版纳州民政局2013年收入决算表
										公开02表
编制单位：西双版纳州民政局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	28,228,883.54	26,496,854.60					1,732,028.94
201			一般公共服务	75,800.00	75,800.00
20125			港澳台侨事务	75,800.00	75,800.00
2012506			华侨事务	75,800.00	75,800.00
208			社会保障和就业	16,141,855.09	15,409,826.15					732,028.94
20802			民政管理事务	3,911,128.76	3,603,719.00					307,409.76
2080201			行政运行	2,415,925.76	2,108,516.00					307,409.76
2080202			一般行政管理事务	43,803.00	43,803.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,451,400.00	1,451,400.00
20803			财政对社会保险基金的补助	29,674.35	29,674.35
2080304			财政对工伤保险基金的补助	11,413.23	11,413.23
2080305			财政对生育保险基金的补助	18,261.12	18,261.12
20805			行政事业单位离退休	857,167.00	857,167.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	857,167.00	857,167.00
20808			抚恤	374,472.00	374,472.00
2080801			死亡抚恤	154,472.00	154,472.00
2080899			其他优抚支出	220,000.00	220,000.00
20809			退役安置	4,992,757.16	4,572,057.16					420,700.00
2080901			退役士兵安置	1,320,598.00	1,320,598.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	3,040,700.00	2,620,000.00					420,700.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	631,459.16	631,459.16
20810			社会福利	5,050,862.24	5,050,862.24
2081001			儿童福利	420,500.00	420,500.00
2081002			老年福利	200,000.00	200,000.00
2081004			殡葬	1,700,000.00	1,700,000.00
2081005			社会福利事业单位	2,630,362.24	2,630,362.24
2081099			其他社会福利支出	100,000.00	100,000.00
20813			其他城市生活救助	921,874.40	921,874.40
2081301			流浪乞讨人员救助	921,874.40	921,874.40
20899			其他社会保障和就业支出	3,919.18						3,919.18
2089901			其他社会保障和就业支出	3,919.18						3,919.18
210			医疗卫生	597,927.61	597,927.61
21004			公共卫生	10,000.00	10,000.00
2100409			重大公共卫生专项	10,000.00	10,000.00
21005			医疗保障	587,927.61	587,927.61
2100501			行政单位医疗	198,935.00	198,935.00
2100502			事业单位医疗	113,193.50	113,193.50
2100503			公务员医疗补助	257,799.11	257,799.11
2100599			其他医疗保障支出	18,000.00	18,000.00
213			农林水事务	100,000.00	100,000.00
21302			林业	100,000.00	100,000.00
2130299			其他林业支出	100,000.00	100,000.00
221			住房保障支出	359,320.84	359,320.84
22102			住房改革支出	359,320.84	359,320.84
2210201			住房公积金	359,320.84	359,320.84
229			其他支出	10,953,980.00	9,953,980.00					1,000,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	9,793,980.00	9,793,980.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	9,793,980.00	9,793,980.00
22999			其他支出	1,160,000.00	160,000.00					1,000,000.00
2299901			其他支出	1,160,000.00	160,000.00					1,000,000.00

附件3
西双版纳州民政局2013年支出决算表
									公开03表
编制单位：西双版纳州民政局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	32,970,050.92	13,487,850.89	19,482,200.03
201			一般公共服务	75,800.00	75,800.00
20125			港澳台侨事务	75,800.00	75,800.00
2012506			华侨事务	75,800.00	75,800.00
208			社会保障和就业	14,655,131.80	12,482,802.44	2,172,329.36
20802			民政管理事务	3,647,936.30	3,566,684.10	81,252.20
2080201			行政运行	2,108,516.00	2,108,516.00
2080202			一般行政管理事务	43,803.00	33,803.00	10,000.00
2080207			行政区划和地名管理	71,252.20		71,252.20
2080299			其他民政管理事务支出	1,424,365.10	1,424,365.10
20803			财政对社会保险基金的补助	29,674.35	29,674.35
2080304			财政对工伤保险基金的补助	11,413.23	11,413.23
2080305			财政对生育保险基金的补助	18,261.12	18,261.12
20805			行政事业单位离退休	857,167.00	857,167.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	857,167.00	857,167.00
20808			抚恤	287,296.00	287,296.00
2080801			死亡抚恤	147,296.00	147,296.00
2080899			其他优抚支出	140,000.00	140,000.00
20809			退役安置	3,750,335.99	2,692,246.71	1,058,089.28
2080901			退役士兵安置	661,411.00		661,411.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2,248,005.60	2,248,005.60
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	840,919.39	444,241.11	396,678.28
20810			社会福利	5,013,242.24	4,592,742.24	420,500.00
2081001			儿童福利	420,500.00		420,500.00
2081004			殡葬	1,700,000.00	1,700,000.00
2081005			社会福利事业单位	2,524,971.24	2,524,971.24
2081099			其他社会福利支出	367,771.00	367,771.00
20813			其他城市生活救助	556,992.04	456,992.04	100,000.00
2081301			流浪乞讨人员救助	556,992.04	456,992.04	100,000.00
20815			自然灾害生活救助	436,482.88		436,482.88
2081501			中央自然灾害生活补助	220,577.60		220,577.60
2081502			地方自然灾害生活补助	15,337.70		15,337.70
2081599			其他自然灾害生活救助支出	200,567.58		200,567.58
20899			其他社会保障和就业支出	76,005.00		76,005.00
2089901			其他社会保障和就业支出	76,005.00		76,005.00
210			医疗卫生	572,927.61	569,927.61	3,000.00
21004			公共卫生	3,000.00		3,000.00
2100409			重大公共卫生专项	3,000.00		3,000.00
21005			医疗保障	569,927.61	569,927.61
2100501			行政单位医疗	198,935.00	198,935.00
2100502			事业单位医疗	113,193.50	113,193.50
2100503			公务员医疗补助	257,799.11	257,799.11
213			农林水事务	100,000.00		100,000.00
21302			林业	100,000.00		100,000.00
2130299			其他林业支出	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	359,320.84	359,320.84
22102			住房改革支出	359,320.84	359,320.84
2210201			住房公积金	359,320.84	359,320.84
229			其他支出	17,206,870.67		17,206,870.67
22960			彩票公益金安排的支出	16,182,770.67		16,182,770.67
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	16,182,770.67		16,182,770.67
22999			其他支出	1,024,100.00		1,024,100.00
2299901			其他支出	1,024,100.00		1,024,100.00

附件4
西双版纳州民政局2013年公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开04表
编制单位：西双版纳州民政局												单位：元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	4,096,799.35	1,840,268.43	2,256,530.92	16702874.60	15122788.17	13220037.09	1902751.08	5,676,885.78	2,984,007.94	2,692,877.84
201			一般公共服务	75,800.00	75,800.00		75,800.00	75,800.00	75,800.00		75,800.00	75,800.00
20125			港澳台侨事务	75,800.00	75,800.00		75,800.00	75,800.00	75,800.00		75,800.00	75,800.00
2012506			华侨事务	75,800.00	75,800.00		75,800.00	75,800.00	75,800.00		75,800.00	75,800.00
208			社会保障和就业	3,960,963.34	1,714,432.42	2,246,530.92	15,409,826.15	13,990,639.72	12214988.64	1,775,651.08	5,380,149.77	2,858,171.93	2,521,977.84
20802			民政管理事务	250,000.00		250,000.00	3,603,719.00	3,647,936.30	3,566,684.10	81252.20	205,782.70	27,034.90	178,747.80
2080201			行政运行				2,108,516.00	2,108,516.00	2,108,516.00
2080202			一般行政管理事务				43,803.00	43,803.00	33,803.00	10000.00
2080207			行政区划和地名管理	250,000.00		250,000.00		71,252.20		71252.20	178,747.80		178,747.80
2080299			其他民政管理事务支出				1,451,400.00	1,424,365.10	1,424,365.10		27,034.90	27,034.90
20803			财政对社会保险基金的补助				29,674.35	29,674.35	29,674.35
2080304			财政对工伤保险基金的补助				11,413.23	11,413.23	11,413.23
2080305			财政对生育保险基金的补助				18,261.12	18,261.12	18,261.12
20805			行政事业单位离退休				857,167.00	857,167.00	857,167.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休				857,167.00	857,167.00	857,167.00
20808			抚恤				374,472.00	287,296.00	287,296.00		87,176.00	87,176.00
2080801			死亡抚恤				154,472.00	147,296.00	147,296.00		7,176.00	7,176.00
2080899			其他优抚支出				220,000.00	140,000.00	140,000.00		80,000.00	80,000.00
20809			退役安置	1,331,195.29	667,211.71	663,983.58	4,572,057.16	3,353,657.71	2,692,246.71	661411.00	2,549,594.74	1,226,424.16	1,323,170.58
2080901			退役士兵安置	663,983.58		663,983.58	1,320,598.00	661,411.00		661411.00	1,323,170.58		1,323,170.58
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	643,369.64	643,369.64		2,620,000.00	2,248,005.60	2,248,005.60		1,015,364.04	1,015,364.04
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	23,842.07	23,842.07		631,459.16	444,241.11	444,241.11		211,060.12	211,060.12
20810			社会福利	377,393.17	130,220.71	247,172.46	5,050,862.24	4,745,428.44	4,324,928.44	420500.00	682,826.97	235,654.51	447,172.46
2081001			儿童福利	247,172.46		247,172.46	420,500.00	420,500.00		420500.00	247,172.46		247,172.46
2081002			老年福利				200,000.00				200,000.00		200,000.00
2081004			殡葬				1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
2081005			社会福利事业单位	12,804.86	12,804.86		2,630,362.24	2,524,971.24	2,524,971.24		118,195.86	118,195.86
2081099			其他社会福利支出	117,415.85	117,415.85		100,000.00	99,957.20	99,957.20		117,458.65	117,458.65
20813			其他城市生活救助	917,000.00	917,000.00		921,874.40	556,992.04	456,992.04	100000.00	1,281,882.36	1,281,882.36
2081301			流浪乞讨人员救助	917,000.00	917,000.00		921,874.40	556,992.04	456,992.04	100000.00	1,281,882.36	1,281,882.36
20815			自然灾害生活救助	436,482.88		436,482.88		436,482.88		436482.88
2081501			中央自然灾害生活补助	220,577.60		220,577.60		220,577.60		220577.60
2081502			地方自然灾害生活补助	15,337.70		15,337.70		15,337.70		15337.70
2081599			其他自然灾害生活救助支出	200,567.58		200,567.58		200,567.58		200567.58
20816			红十字事业	500,000.00		500,000.00					500,000.00		500,000.00
2081602			一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00					500,000.00		500,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	148,892.00		148,892.00		76,005.00		76005.00	72,887.00		72,887.00
2089901			其他社会保障和就业支出	148,892.00		148,892.00		76,005.00		76005.00	72,887.00		72,887.00
210			医疗卫生	10,000.00		10,000.00	597,927.61	572,927.61	569,927.61	3000.00	35,000.00		35,000.00
21004			公共卫生	10,000.00		10,000.00	10,000.00	3,000.00		3000.00	17,000.00		17,000.00
2100409			重大公共卫生专项	10,000.00		10,000.00	10,000.00	3,000.00		3000.00	17,000.00		17,000.00
21005			医疗保障				587,927.61	569,927.61	569,927.61		18,000.00		18,000.00
2100501			行政单位医疗				198,935.00	198,935.00	198,935.00
2100502			事业单位医疗				113,193.50	113,193.50	113,193.50
2100503			公务员医疗补助				257,799.11	257,799.11	257,799.11
2100599			其他医疗保障支出				18,000.00				18,000.00		18,000.00
213			农林水事务				100,000.00	100,000.00		100000.00
21302			林业				100,000.00	100,000.00		100000.00
2130299			其他林业支出				100,000.00	100,000.00		100000.00
221			住房保障支出	50,036.01	50,036.01		359,320.84	359,320.84	359,320.84		50,036.01	50,036.01
22102			住房改革支出	50,036.01	50,036.01		359,320.84	359,320.84	359,320.84		50,036.01	50,036.01
2210201			住房公积金				359,320.84	359,320.84	359,320.84
2210203			购房补贴	50,036.01	50,036.01						50,036.01	50,036.01
229			其他支出				160,000.00	24,100.00		24100.00	135,900.00		135,900.00
22999			其他支出				160,000.00	24,100.00		24100.00	135,900.00		135,900.00
2299901			其他支出				160,000.00	24,100.00		24100.00	135,900.00		135,900.00

附表5
西双版纳州民政局2013年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：西双版纳州民政局												单位：元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	21,946,663.01		21,946,663.01	9,793,980.00	16,182,770.67		16,182,770.67	15,557,872.34		15,557,872.34
229			其他支出	21,946,663.01		21,946,663.01	9,793,980.00	16,182,770.67		16,182,770.67	15,557,872.34		15,557,872.34
22960			彩票公益金安排的支出	21,946,663.01		21,946,663.01	9,793,980.00	16,182,770.67		16,182,770.67	15,557,872.34		15,557,872.34
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	21,946,663.01		21,946,663.01	9,793,980.00	16,182,770.67		16,182,770.67	15,557,872.34		15,557,872.34
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	21,946,663.01		21,946,663.01	9,793,980.00	16,182,770.67		16,182,770.67	15,557,872.34		15,557,872.34

附件6
西双版纳州民政局2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开06表
编制单位：西双版纳州民政局									单位：元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	合计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	385,218.64		211,791.54		211,791.54	173,427.10
201			一般公共服务	870.00					870.00
20125			港澳台侨事务	870.00					870.00
2012506			华侨事务	870.00					870.00
208			社会保障和就业	384,348.64		211,791.54		211,791.54	172,557.10
20802			民政管理事务	308,891.10		174,552.00		174,552.00	134,339.10
2080201			行政运行	119,619.73		119,619.73		119,619.73
2080299			其他民政管理事务支出	189,271.37		54,932.27		54,932.27	134,339.10
20809			退役安置	41,189.54		37,239.54		37,239.54	3,950.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	41,189.54		37,239.54		37,239.54	3,950.00
20810			社会福利	9,002.00					9,002.00
2081005			社会福利事业单位	9,002.00					9,002.00
20813			其他城市生活救助	25,266.00					25,266.00
2081301			流浪乞讨人员救助	25,266.00					25,266.00