西双版纳傣族自治州林业和草原局（本级）2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州林业和草原局（本级）2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州林业和草原局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州林业和草原局（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州林业和草原局（本级）2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州林业和草原局（本级）2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
4.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。
5.负责监督管理各类自然保护地。
6.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。
7.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。
8.指导国有林场基本建设和发展。
9.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
10.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。
11.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构和机关党委（人事科）。10个内设机构包括：办公室、政策法规和行政审批科、生态保护修复科、森林资源管理科、自然保护地管理科、林业草原改革和产业发展科、规划财务科、森林草原防火科、林业行政执法监督科、野生动植物保护科。
所属单位6个。其中，行政单位1个，分别是西双版纳傣族自治州林业和草原局（局机关）。参公单位1个，为西双版纳傣族自治州林业和草原有害生物防治检疫站。事业单位4个，分别是1.西双版纳傣族自治州林业技术服务中心；2.西双版纳傣族自治州林长制事务中心；3.西双版纳傣族自治州风景名胜区管理所；4.西双版纳布龙州级自然保护区管护所。
（三）重点工作概述
1.治理效能持续提升。林长制统领作用充分发挥，修订完善林长制八项制度，健全亚洲象防控六项机制，实现人象冲突科学防控与群众安全有效保障。
2.资源监管精准有力。夯实资源管理基础，强化执法监管，扎实推进问题整改。
3.生态保护修复科学推进。系统推进生态保护修复工程，持续推动生态修复与乡村振兴深度融合，实现生态效益与经济效益双赢。
4.天然林保护持续加强。以全面管护、精准补偿、科学修复为主线，系统提升森林资源可持续管理能力。有序推进退耕还林延长期补助发放，深化天保GEF项目实施，国际项目实施成效显著。
5.自然保护地体系优化提升。一是全力推进“两园”创建。二是系统优化保护地布局。三是稳步拓展中老跨境保护范围。四是扎实推进生物多样性保护小区建设。
6.野生动植物保护全面加强。强化网格化巡护监测体系，持续推进亚洲象保护管理，完善野生动物致害补偿机制，有效保障群众利益。同时，加快推进长臂猿种源繁育基地建设，协同修订古茶树保护条例。
7.灾害防控体系逐步健全。全面加强林草灾害风险防控，强化对涉林景区景点、管护站所等风险隐患排查，有效保障林业生态安全。
8.推动绿色发展，生态惠民富有成效。集体林权制度改革深化推进，林草产业发展提质增效，服务保障能力不断提升，乡村振兴成效显现。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制53人（含参公）。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。
车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9793.49万元，其中：一般公共预算拨款收入9745.69万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入47.80万元。
与上年对比增加7667.88万元，增长360.74%，增加的原因主要是预算项目增加，新增2024年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金（乡镇早期火情处置能力提升）项目资金、2025年第二批中央财政林业草原改革发展（林业有害生物防治）资金、2025年第二批中央财政林业草原改革发展（造林）资金、2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（森林修复）资金、2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（天然林公益林管护费）资金、2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金森林资源管护业务经费、2025年生态保护修复专项中央基建投资（西双版纳州滇西南岩溶森林保育与生物多样性保护工程项目）资金、2025年中央基建投资（云南省北白颊长臂猿和白掌长臂猿种源繁育及野化放归基地建设项目）资金，一般公共预算拨款收入大幅增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9745.69万元，其中：本年收入1904.94万元，上年结余结转收入7840.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1904.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加7704.94万元，增长377.55%，增加的原因主要是上年结余结转增加较大，项目未完工需结转到下年使用。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9793.49万元。财政拨款安排支出9745.69万元，其中：基本支出1681.60万元，与上年对比减少35.36万元，下降2.1%，减少的原因主要是人员减少基本支出相应减少；项目支出8064.09万元，与上年对比增加7740.29万元，增长2390.53%，增加的原因主要是上年结余结转项目增加，较上年新增2024年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金（乡镇早期火情处置能力提升）项目资金、2025年第二批中央财政林业草原改革发展（林业有害生物防治）资金、2025年第二批中央财政林业草原改革发展（造林）资金、2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（森林修复）资金、2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（天然林公益林管护费）资金、2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金森林资源管护业务经费、2025年生态保护修复专项中央基建投资（西双版纳州滇西南岩溶森林保育与生物多样性保护工程项目）资金、2025年中央基建投资（云南省北白颊长臂猿和白掌长臂猿种源繁育及野化放归基地建设项目）资金等项目，项目支出大幅增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.58万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.36万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出163.70万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.33万元，主要用于行政事业单位死亡抚恤支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗38.59万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41.29万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助65.23万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.49万元，主要用于行政事业单位大病保险缴费支出。
9.节能环保支出—自然生态保护—生物及物种资源保护332.63万元，主要用于2025年生态保护修复专项中央基建投资（西双版纳州滇西南岩溶森林保育与生物多样性保护工程项目）支出。
10.节能环保支出—自然生态保护—自然保护地4385.01万元，主要用于2025年中央基建投资（云南省北白颊长臂猿和白掌长臂猿种源繁育及野化放归基地建设项目）支出。
11.节能环保支出—森林保护修护—森林管护254.40万元，主要用于2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金森林资源管护业务经费、2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（天保工程管护费）、2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（天然林公益林管护费）、中央财政林业草原生态保护恢复（国有林管护费）支出。
12.节能环保支出—森林保护修护—其他森林保护修复支出1929.87万元，主要用于GEF联合国开发计划署全球环境基金中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理专项资金、2024年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金（乡镇早期火情处置能力提升）项目、2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（森林修复）支出。
13.农林水支出—林业和草原—行政运行611.77万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员经费及机关运行公用经费支出。
14.农林水支出—林业和草原—一般行政管理事务7.05万元，主要用于专用线路租用费支出。
15.农林水支出—林业和草原—事业机构613.78万元，主要用于事业单位的人员经费及日常公用经费支出。
16.农林水支出—林业和草原—森林资源培育900.00万元，主要用于2025年第二批中央财政林业草原改革发展（造林）支出。
17.农林水支出—林业和草原—动植物保护92.71万元，主要用于野生动物公众责任保险州本级专项资金支出。
18.农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾155.96万元，主要用于森林草原防灭火应急经费支出。
19.农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出2.18万元，主要用于林草湿荒普查补助资金支出。
20.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金127.76万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。
21.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾10.00万元，主要用于森林草原防火工作经费支出。
五、州对下专项转移支付情况
农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴60.35万元，主要用于森林火灾防控，引导民众积极参与森林火灾保险，提高全州火灾保险覆盖面，更好防控火灾。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额75.48万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算74.38万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.50万元，较上年减少0.50万元，下降1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为10.50万元，较上年减少0.50万元，下降4.55%，国内公务接待共计批次为101次，共计接待1050人次。
减少的原因主要是根据实际情况，减少公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为34.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费34.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目5个，涉及金额271.13万元。重点项目年度绩效目标如下：
（一）西双版纳州野生动物公众责任保险州本级专项资金项目：州级财政安排资金60.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中华人民共和国野生动物保护法》第十四条：因保护国家和地方重点保护野生动物，造成农作物或者其他损失的，由当地人民政府给予补偿。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府制定。有关地方人民政府可以推动保险机构开展野生动物致害保险业务。为进一步调动当地群众保护野生动物的积极性，在保护野生动物的同时，为了保护当地群众的人身、财产安全，促进人与自然和谐相处，维护生态平衡,预计每年投入3000.00万元，用于开展野生动物肇事公众责任保险赔付工作，用于保障全州120余万和辖区内人民群众人身、财产安全。2026年计划投入不少于3000.00万元，其中上级补助2400.00万元、州级资金60.00万元、县级资金540.00万元。
（二）遗属补助专项经费项目：财政安排资金1.33万元。该项目年度绩效目标为：做好2位遗属人员的待遇发放，支持部门正常履职。
（三）森林草原防火工作经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：数量指标：森林草原防火任务管护数1617.97万亩；全年森林草原防火经费控制在20.00万元以内。质量指标：2026年度全州森林火灾受害率控制在0.09%以内。时效指标：全年预算执行率达到95%以上。社会效益指标：防火知识宣传率达80%以上。生态效益指标：全州森林覆盖率达到80%以上。可持续影响指标：重点区域火情监测覆盖率达85%以上。服务对象满意度指标：全州森林保护成果社会大众满意度≥85%。
（四）森林草原防灭火应急经费项目：财政安排资金152.00万元。该项目年度绩效目标为：目标任务：1.森林草原防火任务管护数1617.97万亩。2.森林草原防火宣传覆盖率不低于80%；3.重点林区火情监测率达85%以上；4.森林火灾受害率控制在0.9‰以内。
（五）GEF联合国开发计划署全球环境基金中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理专项资金项目：财政安排资金47.80万元。该项目年度绩效目标为：保护和管理自然资源，提高可持续生产力和生计。修复包括营造混交林，包括特有种和本地物种，以改善森林群落的生物多样性，并避免外来物种入侵的风险。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州林业和草原局（本级）2026年机关运行经费145.91万元，与上年对比增加39.08万元，增长36.58%，增加的原因是：本年下属不独立核算的事业单位合并，机关运行经费增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州林业和草原局（本级）2026年日常公用经费0.00万元，与上年对比减少43.12万元，下降100%，减少的原因是本年下属不独立核算的事业单位合并到机关运行经费，事业单位日常公用经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州林业和草原局（本级）2026年委托业务费安排1952.81万元，与上年对比增加1866.88万元，增加2172.56%，增加的原因是项目中的委托业务费增加，本年预算增加2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（森林修复）项目，安排委托业务费1892.46万元，占比较大；此外还有2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（天保工程管护费）项目、2025年第二批中央财政林业草原改革发展（林业有害生物防治）项目、2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（天然林公益林管护费）项目等安排了委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州林业和草原局（本级）资产总额36826.53万元，其中，流动资产255.30万元，固定资产955.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34602.72万元，无形资产27.89万元，其他资产985.50万元。与上年相比，本年资产总额减少158.04万元，其中固定资产减少272.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
