西双版纳傣族自治州林业和草原局2025年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州林业和草原局2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州林业和草原局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州林业和草原局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州林业和草原局2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州林业和草原局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
4.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。
5.负责监督管理各类自然保护地。
6.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。
7.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。
8.指导国有林场基本建设和发展。
9.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
10.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。
11.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构和机关党委（人事科）。10个内设机构包括：办公室、政策法规和行政审批科、生态保护修复科、森林资源管理科、自然保护地管理科、林业草原改革和产业发展科、规划财务科、森林草原防火科、林业行政执法监督科、野生动植物保护科。
所属单位7个。其中，行政单位1个，分别是西双版纳傣族自治州林业和草原局。参公单位1个，为西双版纳傣族自治州林业和草原有害生物防治检疫站。事业单位5个，分别是1.西双版纳傣族自治州林业技术服务中心；2.西双版纳傣族自治州林长制事务中心；3.西双版纳傣族自治州风景名胜区管理所；4.西双版纳布龙州级自然保护区管护所；5.云南西双版纳国家级自然保护区管护局。
（三）重点工作概述
1.持续推进林长制发挥作用。统筹抓好林长制考核。全力抓好中央环保督察通报典型案例整改工作。
2.持续开展森林督查及巩固种茶毁林专项整治成效，抓好林草湿生态监测管理，加强森林采伐限额监督管理。
3.加强亚洲象监测预警、安全防范及应急处置，开展野生动物公众责任保险采购及肇事理赔。做好野生动物收容救护及疫源疫病监测。强化极小种群保护、国家重点野生动植物保护等工作。
4.继续推进“两园建设”，组织开展义务植树活动、珍稀林木培育、森林抚育、古茶园生境恢复等项目，打造橡胶采伐迹地人工促进恢复等示范试点项目。
5.积极推动亚洲象国家公园试点和国家植物园创建工作。不断深化中老跨境联合保护。
6.稳步发展林草产业，逐步提升林草产业总产值。
7.深化集体林权制度改革，探索出适合西双版纳州林业实际的改革方案。
8.着力强化基础保障支撑，积极争取林草项目资金支持，严格项目实施及资金使用管理。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制317名，其中：行政编制21名，工勤人员编制1名，事业编制295名（含参公）。在职实有299人，其中：财政全额保障299人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员162人，其中：离休0人，退休162人。
车辆编制24辆，实有车辆22辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7624.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7539.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入84.86万元。
与上年对比增加5545.76万元，增长266.82%，增加的原因主要一是2025年云南西双版纳国家级自然保护区管护局纳入我单位预算，2024年未纳入，一般公共预算拨款收入大幅增加；二是本年度有上年结转结余，上年度无上年结转结余。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7539.39万元，其中：本年收入6610.57万元，上年结余结转收入928.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6610.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加5460.9万元，增长262.73%，增加的原因主要一是2025年云南西双版纳国家级自然保护区管护局纳入我单位预算，2024年未纳入；二是本年度有上年结转结余，上年度无上年结转结余。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7624.25万元。财政拨款安排支出7539.39万元，其中：基本支出6293.56万元，与上年对比增加4523.5万元，增长255.56%，增加的原因主要是2025年云南西双版纳国家级自然保护区管护局纳入我单位预算，2024年未纳入；项目支出1245.83万元，与上年对比增加937.39万元，增长303.92%，增加的原因主要是2025年云南西双版纳国家级自然保护区管护局纳入我单位预算，2024年未纳入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.78万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.82万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出657.84万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10.01万元，主要用于行政事业单位死亡抚恤支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗45.82万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗257.82万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助225.47万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46.13万元，主要用于行政事业单位大病保险缴费支出。
9.节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行73.48万元，主要用于云南西双版纳国家级自然保护区管护局的人员经费及机关运行公用经费支出。
10.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出3217.68万元，主要用于云南西双版纳国家级自然保护区管护局的人员经费及公用经费支出。
11.节能环保支出-自然生态保护-自然保护地913.33万元，主要用于云南西双版纳国家级自然保护区管护局的2024年度中央财政林业草原生态保护恢复经费支出。
12.节能环保支出-森林保护修护-森林管护4.07万元，主要用于西双版纳傣族自治州林业和草原局的2024年中央财政林业草原生态保护恢复（天保工程管护费）资金支出。
13.农林水支出—林业和草原—行政运行647.05万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员经费及机关运行公用经费支出。
14.农林水支出—林业和草原—一般行政管理事务5.3万元，主要用于专用线路租用费支出。
15.农林水支出—林业和草原—事业机构608.41万元，主要用于事业单位的人员经费及日常公用经费支出。
16.农林水支出—林业和草原—动植物保护60.00万元，主要用于野生动物公众责任保险州本级专项资金支出。
17.农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾237万元，主要用于森林草原防灭火应急经费支出。
18.农林水支出—林业和草原—退耕还林还草10.00万元，主要用于省级退耕还林补助经费支出。
19.农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出1.42万元，主要用于林草湿荒普查补助资金支出。
20.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金498.95万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。
21.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾10.00万元，主要用于森林草原防火工作经费支出。
五、州对下专项转移支付情况
农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴36.33万元，主要用于森林火灾防控，引导民众积极参与森林火灾保险，提高全州火灾保险覆盖面，更好防控火灾。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额89.5万元，其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购服务预算82.1万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140.1万元，较上年增加85.1万元，增长154.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
减少的原因主要是我单位根据实际情况，减少因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为21.1万元，较上年增加6.1万元，增长40.67%，国内公务接待共计批次为146次，共计接待1210人次。
增加的原因主要是2025年云南西双版纳国家级自然保护区管护局纳入我单位预算，2024年未纳入。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为114万元，较上年增加80万元，增长235.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费114万元，较上年增加80万元，增长235.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。
增加的原因主要是2025年云南西双版纳国家级自然保护区管护局纳入我单位预算，2024年未纳入。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目5个，涉及金额393.16万元。 重点项目年度绩效目标如下：
（一）西双版纳州野生动物公众责任保险州本级专项资金项目：财政安排资金60万元。该项目年度绩效目标为：根据《中华人民共和国野生动物保护法》第十四条：因保护国家和地方重点保护野生动物，造成农作物或者其他损失的，由当地人民政府给予补偿。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府制定。有关地方人民政府可以推动保险机构开展野生动物致害保险业务。为进一步调动当地群众保护野生动物的积极性，在保护野生动物的同时，为了保护当地群众的人身、财产安全，促进人与自然和谐相处，维护生态平衡,预计每年投入3000万元，用于开展野生动物肇事公众责任保险赔付工作，用于保障全州120余万和辖区内人民群众人身、财产安全。
（二）遗属补助专项经费项目：财政安排资金1.3万元。该项目年度绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
（三）森林草原防火工作经费项目：财政安排资金10万元。该项目年度绩效目标为：通过森林防火专项经费的投入，全州林地防火任务管护面积实现全覆盖。加强森林防火预防和早期火情的处理，林草专业（半专业）队伍的建设，按年度及时购置防火物资，确保进入下一轮防火期完成采购入库工作；全面提升我州森林火灾的综合防控能力，全州森林草原防火任务管护数2466.86万亩；县级防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%，重点林区火情监测覆盖率达85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
（四）森林草原防灭火应急经费项目：财政安排资金237万元。该项目年度绩效目标为：通过完善责任体系、落实经费保障、周密部署检查、深入宣传培训、实施依法治火、加强队伍建设、加大物资储备、科学处置火灾、建立问责机制等措施，进一步建立健全森林草原火灾应对工作机制，不断提高林农、群众的森林防扑火意识及科学、安全、高效地组织实施森林草原火灾应急处置能力，确保我州在处置火灾时反应及时、准备充分、决策科学、措施有力，努力把森林火灾造成的损失和人员伤亡降低到最低程度，最大程度减少森林草原火灾及其造成人员伤亡和财产损失。
（五）GEF联合国开发计划署全球环境基金中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理专项资金项目：财政安排资金84.36万元。该项目年度绩效目标为：保护和管理自然资源，提高可持续生产力和生计。修复包括营造混交林，包括特有种和本地物种，以改善森林群落的生物多样性，并避免外来物种入侵的风险。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州林业和草原局2025年机关运行经费106.84万元，比上年增加2.27万元，增长2.17%，增加的原因一是职工缴费基数增加；二是租赁费增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳布龙州级自然保护区管理所2025年机关运行经费24.65万元，比上年增加3.36万元，增长15.78%，增加的原因一是职工缴费基数增加；二是租赁费增加。
西双版纳傣族自治州风景名胜区管理所2025年机关运行经费5.59万元，比上年减少0.18万元，减少3.12%，减少的原因是：人员退休导致减少。
西双版纳傣族自治州林业技术服务中心2025年机关运行经费8.47万元，比上年增加2.88万元，增长51.52%，增加的原因是：职工各项缴费基数增加。
西双版纳傣族自治州林长制事务中心2025年机关运行经费4.41万元，比上年减少0.25万元，减少5.36%，减少的原因是：人员退休导致减少。
云南西双版纳国家级自然保护区管护局2025年机关运行经费253.83万元，比上年增加253.83万元，增长100%，增加的原因是：2025年云南西双版纳国家级自然保护区管护局纳入我单位预算，2024年未纳入。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州林业和草原局资产总额36984.58万元，其中，流动资产99.66万元，固定资产1227.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35607.58万元，无形资产5.11万元，其他资产44.58万元。与上年相比，本年资产总额增加34634.78万元，其中固定资产增加266.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280005047000111
