西双版纳傣族自治州林业局2017年部门预算

编制的说明

 2017年部门预算编制说明目录：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1.基本支出情况

2.项目支出情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）和《西双版纳州财政局关于州林业局2017年部门预算的通知》（西财预发〔2017〕95号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州林业局2017年部门预算公开如下：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

西双版纳傣族自治州林业局是主管全州林业工作的政府职能部门，属州级财政预算管理的全额拨款行政单位。主要职责是宣传贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定全州森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体法规、规章和方针、政策，经批准后组织实施；组织、指导全州林业行政执法和执法监督；指导、协调有关林业法律事务；拟定全州林业中长期发展规划和年度计划；组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导全州森林资源清查、动态监测、评价和统计；指导、协调和检查、监督全州森林防火和森林病虫害防治、检疫工作；管理国家、省和州各种类型自然保护区；负责指导全州森林公安工作和队伍建设；负责林业资金的管理和监督；管理林业科技、教育和对外合作项目工作；承办州委、州政府和上级机关交办的其他工作。

（二）主要工作

在各级党委、政府和上级业务部门的领导下，深入学习贯彻落实党的十八大、十八届六中全会精神，认真履行职责，强化工作措施，多举措做好森林防火工作，多手段强化自然资源管护，有序推进中老联合保护，实现保护区资源安全；加大扶持力度，实现保护与发展双赢；加强科技支撑，实现科研成果上水平；积极实施推进云南省亚洲象保护项目工程，实现基础工程快发展；深化宣传教育，实现生态文明理念入人心；抓好生态旅游，实现国家公园稳步推进；加强自身建设，实现能力素质有提升。

（三）机构设置情况

  2017年，西双版纳傣族自治州林业局机构设置包括：1个行政单位是西双版纳傣族自治州林业局；3个参公管理事业单位，分别是：西双版纳傣族自治州天然林保护管理中心、西双版纳傣族自治州森林病虫害防治检疫站、西双版纳傣族自治州野生动植物保护管理站；2个事业单位，分别是：西双版纳布龙州级自然保护区管护所、西双版纳易武州级自然保护区管护所。

二、2017年部门预算编制情况

坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，是部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步加强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规划化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

我单位在职人员编制84人，其中：行政编制23人，参公管理事业编制19人，事业编制40人，后勤服务编制2人。在职实有71人，离退休实有31人，财政全供养71人。车辆编制数5辆，实有车辆13辆。

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

2017年部门预算总收入1724.1478万元，其中：财政拨款1104.8322万元，上年结余、结转619.3156万元。

2017年部门预算总支出1724.1478万元。其中：财政拨款支出1104.8322万元，比2016年增加532.5822万元，增长93.07%。

1.基本支出情况

2017年西双版纳傣族自治州林业局财政拨款基本支出794.8322万元，其中：用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出673.8596万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.78％；用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）119.8386万元，占基本支出的15.08％；用于对个人和家庭的补助支出1.1340万元，占基本支出的0.14%。与上年564.85万元对比，基本支出增加229.9822万元，增减变化的原因主要是：1、工资福利支出较上年的282.60万元增加391.2596万元，原因是本年提高公用经费指标，调整基本工资及提高改革性补贴标准，发放公务交通补贴；2016年10月增加布龙、易武两个州级自然保护区管护所。2、商品和服务支出较上年的73.31万元增加46.5286万元，原因是增加布龙、易武两个州级管护所，相应的日常公用经费增加。3、对个人和家庭的补助支出较上年的208.94万元减少207.806万元，原因是2016年11月离退休人员工资我单位不再负责发放，统一由州养老保险中心发放。

2.项目支出情况

2017年西双版纳傣族自治州林业局财政拨款项目支出310万元，主要用于保障州林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标及专项业务工作的经费支出，其中：森林培育支出100万元，动植物保护支出80万元，林业防灾减灾支出100万元，其他林业支出30万元。与上年330.00万元对比，项目支出减少20万元，增减变化的原因主要是：由于工作业务开展需要，新增森林培育支出100万元及其他林业支出30万元；加大对野生动植物保业保险保费补贴资金，工作未涉及。

（二）政府性基金预算

2017年云南西双版纳傣族自治州林业局政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

2017年云南西双版纳傣族自治州林业局社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

2017年云南西双版纳傣族自治州林业局国有资本经营预算金额为0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州林业局2017年机关运行经费是119.8386万元，比上年73.31万元，增加46.5286万元，增加63.47%。增加的主要原因是：2016年10月起，布龙、易武两个州级自然保护区管护所正式划归我局管理，相应的运行经费增加。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（二）政府采购安排情况

 西双版纳傣族自治州林业局2017年政府采购预算166.3480万元，因2016年未编制政府采购预算表，因此无法进行对比。2017年具体预算情况如下：基本支出预算表包括2套计算机通用软件0.3480万元；项目支出预算表包括：珍贵用材林基地建设所需农用物资和设备7.6万株，价值76.00万元；野生动物公众责任险1份，保单费50.00万元；森林防火专项及保险1套，价值40.00万元 。

六、名词解释

西双版纳傣族自治州林业局无相关名词解释或者是无专业性较强的名词解释。

附表：1. 西双版纳傣族自治州林业局2017年部门收支总表

      2. 西双版纳傣族自治州林业局2017年部门收入总表

      3. 西双版纳傣族自治州林业局2017年部门支出总表

 4. 西双版纳傣族自治州林业局2017年财政拨款收支

预算总表                                                           

 5. 西双版纳傣族自治州林业局2017年财政拨款一般

公共预算支出表

6. 西双版纳傣族自治州林业局2017年财政拨款基本

支出预算表

7. 西双版纳傣族自治州林业局 2017年部门财政拨款

基本支出明细表

8. 西双版纳傣族自治州林业局2017年部门财政拨款

项目支出明细表

9. 西双版纳傣族自治州林业局 2017年部门基本支出

政府采购预算表

10. 西双版纳傣族自治州林业局2017年部门项目支出

政府采购预算表

11. 西双版纳傣族自治州林业局2107年部门政府购买

服务预算表

12. 西双版纳傣族自治州林业局 2017年政府性基金预

算支出表

      13. 西双版纳傣族自治州林业局2017年部门单位基本

信息表